安徽裕豐數控機床裝備科技有限公司安徽裕豐數控機床裝備科技有限公司 數控機床裝備制造項目數控機床裝備制造項目 資金申請報告資金申請報告 申報單位：安徽裕豐數控機床裝備科技有限公司申報單位：安徽裕豐數控機床裝備科技有限公司 單位地址：安徽省宣城市經濟開發區天湖工業園單位地址：安徽省宣城市經濟開發區天湖工業園 聯聯 系系 人：許雨生人：許雨生 聯系電話：聯系電話：0563-37919690563-3791969；1365566919913655669199 申報時間：二申報時間：二一二年四月一二年四月 數控機床裝備制造項目 1 目目 錄錄 第一章第一章 項目單位的基本情況和財務狀況項目單位的基本情況和財務狀況2 1.1 項目單位基本情況.2 1.2 項目單位財務狀況.3 1.3 主要股東概況.3 第二章第二章 項目的基本情況項目的基本情況5 2.1 項目的建設背景.5 2.2 建設內容.9 2.3 總投資及資金來源.13 2.4 技術工藝.17 2.5 市場前景分析.36 2.6 效益分析.43 2.7 產業鏈環節分析.50 2.8 建設條件落實情況.52 第三章第三章 申請投資補助主要原因和政策依據申請投資補助主要原因和政策依據53 3.1 申請投資補助的主要原因.53 3.2 申請投資補助的政策依據.54 附表附表 附圖附圖 附件附件 數控機床裝備制造項目 2 第一章第一章 項目項目單位的基本情況和財務狀況單位的基本情況和財務狀況 1.11.1 項目單位基本情況項目單位基本情況 安徽裕豐數控機床裝備科技有限公司（以下簡稱“項目單位” 或“安徽裕豐” ）是由安徽裕隆模具鑄業有限公司（以下簡稱“安徽 裕隆）與重慶翎雁模具有限公司（以下簡稱“重慶翎雁” ）作為投資 主體，與臺商合作共同組建，成立于 2010 年，注冊資金 500.0 萬元。 其中安徽裕隆是作為本次項目固定資產投資主體，重慶翎雁作為流 動資金投資主體。 安徽裕豐主要從事高端數控加工中心的研發、制造與銷售，主 要產品為數控機床，其中數控龍門中心、數控臥式鏜銑加工中心， 數控立式加工中心、24000 轉/分鐘高速加工中心為公司的主導產品， 同時兼顧客戶要求實行訂單式生產。項目建設完成后，年生產各類 數控機床能力為 220 臺，銷售收入約 4 億元。項目產品具有伺服電 機、三軸聯動的特性，應用于鐵路建設、風電產業、汽車模具制造、 礦山機械及機床制造業中產品形狀復雜、中大異形、高精度零部件 的機械加工。 安徽裕豐現有員工 80 人，其中專業技術人員 15 人，專業技術 骨干 35 人。擁有臺灣產數控龍門機床、日本大隈五面體 3.5*8M 數 控龍門加工中心、數控龍門磨床等先進的機械加工設備以及激光干 涉儀、準直儀等先進的檢測設備。產品技術采用與臺灣專業機床制 造商聯合設計的方式，主要外購件配套供應商為日本 FANUC 集團、 日本 NSK 集團、SM 歐姆龍公司、臺商大賚等國際業內知名企業。 數控機床裝備制造項目 3 在機械加工和裝配調試兩大過程實施各環節的質量控制，產品定位 高端數控機床市場，面向國內及海外兩個市場，技術水平和質量均 達到國內領先地位。 項目單位堅持“市場引導、全員改進過程系統”的質量方針， 在技術研發、質量控制、售后服務等方面持續進步，努力為客戶提 供滿意的產品和優質的服務。 安徽裕豐組織架構圖如下： 董事會 總經理 計劃財務部采購物流部綜合管理部質量技術部市場部 總經理助理 區 域 經 銷 站 設 計 組 裝 配 工 藝 組 質 檢 站 倉 儲 科 物 流 科 機 加 一 科 機 加 二 科 部 裝 科 總 裝 科 調 試 科 1.21.2 項目單位財務狀況項目單位財務狀況 安徽裕豐成立于 2010 年 9 月，注冊資本 500 萬元，無負債。 1.31.3 主要股東概況主要股東概況 1、安徽裕隆模具鑄業有限公司 安徽裕隆成立于 2005 年 4 月，注冊資金 1200 萬元，位于宣城 經濟技術開發區天湖工業園。安徽裕隆是一家集模具鑄造、模具加 工、沖壓生產為一體的專業標準化大型模具生產廠家。 安徽裕隆占地面積 103129 平方米（約 155 畝） ，一期工程鑄造 數控機床裝備制造項目 4 車間 10000 平方米，辦公及其他輔助設施建筑面積 3000 余平方米。 現有員工近百人，其中高級工程師及大中專以上專業技術人員 20 余 人,受過專業培訓、經驗豐富的操作人員 30 余人。擁有國內外先進 的工藝工裝設備：先進的 CAD/CAM 技術、大型數控龍門銑、無線 微機電磁配鐵系統、造型采用呋喃樹脂砂工藝，20T/H 樹脂砂生產 線以及德國 QUANTRON 直讀光譜分析儀、鐵液測溫儀等檢測設備。 汽車模具鑄造、機床床身及配件生產線，主要產品有：灰口鑄 件、球磨鑄件、鉬鉻合金鑄件、空冷鋼及其他鑄鋼件，每月生產 1000 噸；數控實型加工生產線，每月生產 400 噸鑄件；數控機加生 產線，年加工模具 1200 噸。 2、重慶翎雁模具有限公司 重慶翎雁是河北興林車身制造集團有限公司在重慶新建的公司， 是集沖壓、焊接生產和模具制造的大型企業，主要從事汽車覆蓋件 及其它沖壓件生產，沖壓模具、檢具、焊裝夾具的設計與制造，沖 壓模具鑄件制作。具備逆向工程分析造型和三維實體模具設計能力， 能承接或合作開發各類新車型的整車車身模具及沖壓件設計制造。 目前公司擁有大型沖壓生產線一條，焊接生產線一條，大型數控加 工中心 5 臺，大型激光切割機 1 臺，模具研配壓力機 1 臺，材料剪 板機 2 臺。重慶翎雁位于重慶市渝北空港長安工業園區 B 區，占地 39600 平方米，建筑面積 20000 平方米，于 2008 年 7 月份通過了 ISO9001 質量管理體系認證。以母公司國內模具制造行業規模最大 的民營企業之一河北興林車身制造集團有限公司的生產方式、 技術力量為依托，在開發、設計、制造、銷售過程中嚴格的遵循 ISO9001 質量體系，根據目前汽車的發展方向，在管理、生產、技 術等各方面引進高端人才，公司在沖壓件制造行業具有較高的綜合 數控機床裝備制造項目 5 競爭力。 數控機床裝備制造項目 6 第二章第二章 項目的基本情況項目的基本情況 2.12.1 項目的建設背景項目的建設背景 2.1.1 機械制造業發展的需求機械制造業發展的需求 機械制造業是一個國家工業化水平、經濟、科技總體實力的重 要標志、是關系國家，民族長遠利益的基礎性和戰略性產業。其中， 機械裝備制造業是為國民經濟和國防建設提供技術裝備的重要產業， 而數控機床又是機械裝備制造業最核心的技術裝備，是裝備制造業 的母機。 當今世界各國制造業廣泛采用數控技術，以提高制造能力和水 平來提高對動態多變的市場的適應能力和競爭能力。此外世界各工 業發達國家還將數控技術及數控裝備列為國家的戰略物資，不僅采 取重大措施來發展自己的數控技術及其產業，而且在高端“數控關 鍵技術和裝備”方面對我國實行封鎖和限制政策。總之，大力發展 以數控裝備為核心的先進制造技術己成為世界各發達國軍加速經濟 發展、提高綜合國力和國家地位的主要途徑。 從國內的形勢看，我國擁有世界上潛力最大的裝備市場，在國 民經濟步入工業化中期以后，對機械裝備需求日益增加。智能制造 裝備成為我國高端裝備制造重點發展方向之一，在國家戰略性新 興產業發展“十二五”規劃中明確提出， “十二五”期間，要實現 重點領域制造的智能化水平要有顯著的提高，智能制造裝備國內市 場占有率達到 30%。 數控機床裝備制造項目 7 數控機床是高端裝備制造業的“工作母機” 。當今世界數控機床 的現今水平和保有量，已經成為一國制造業水平、工業現代化程度 和國家綜合競爭力的重要指標。 目前，中國已確立了以數控機床為主的裝備產業作為戰略產業 的地位，國家政策大力扶持，加強引導鼓勵采購國產重大設備。今 后，世界機床制造業將逐步向亞洲國家轉移，我國機床行業將出現 “替代進口出口功能部件國產化”的演變進程，中國數控 機床面臨著巨大發展機遇。 2.1.2 高端數控機床發展的需求高端數控機床發展的需求 “十二五”國家對新興產業的目標規劃為，高端裝備行業為支 柱行業，到 2020 年戰略性新興產業增加值占國內生產總值比重力的 15%左右。高端裝備制造產業的發展決定了我國能否實現從制造大 國向制造業強國的戰略轉型。 飛速發展的經濟使中國連續多年成為世界上最大的機床消費國 和進口國。隨著我國機床行業不斷發展，我國機床企業數量不斷增 加。目前，我國有機床企業 6400 多家，比 2007 年增加近 50%。2008 年，中國占據世界機床消費的市場 23%，位列第一。 我國數控機床的發展經歷了 30 年的跌宕起伏，已經由成長期進 入成熟期。2002-2008 年，我國金屬切削機床產量年均增長 18.58；而同期數控機床產量年算術平均增長率更是高達 33.22，明顯快于普通金屬切削機床的增長速度。同時，數控機床 在金屬加工機床總量中的比重逐年上升，我國機床的數控化率逐年 提高。機床的產量數控化率從 2001 年的 9.12上升為 2008 年的 19.79，同時產值數控化率也從 37.8提高到 2008 年的 數控機床裝備制造項目 8 48.6。2009 年行業重點企業機床產值數控化率達到 50以上。 表表 2-1 中高檔數控機床未來規劃中高檔數控機床未來規劃 序號序號項目項目2007 年年2020 年年 1中高檔數控系統國產化率20%60%以上 2高檔數控系統國產化率1%20% 注：資料來源于，高檔數控機床與基礎制造裝備，華創證劵研究所 機床行業具備數字化、柔性化以及系統集成的特點。中國在高 端裝備領域的大部分領域中未能掌握核心關鍵技術，對外依存度仍 然偏高。據統計，目前中國 90%的高檔數控機床、95%的高檔數控 系統仍上要依賴進口。因此，發展高端數控機床智能化裝備將成為 我國未來制造業發展的重點。 2.1.3 十二五期間國內人工代替、工業產業升級的需要十二五期間國內人工代替、工業產業升級的需要 動力成本上升、人工替代，我國的勞動力優勢正悄悄離我們遠 去。據日本通商白皮書發布數據顯示，亞洲國家和地區平均勞動力 成本在產品中所占的比例為 4%，而我國則為 3.5%，優勢已不在明 顯。國家工業化、城市化發展加速，勞動力成本的提高也是必然趨 勢，以機械化、自動化來減少單位產品中勞動力的耗費，彌補勞動 力成本提升后對我國的影響。 產業升級的主要表現為經濟的結構調轄，在工業領域重點為產 品結構升級、產品質量升級，這些都離不開數控機床的發展。裝備 制造產業升級推動數控機床發展。數控機床是高端裝備制造業的工 業母機，CNC 產品是數控機床的最核心技術，是現實柔性化生產的 關鍵。 裝備制造業是工業的核心和基礎，綜合國力的根基。裝備工業 數控機床裝備制造項目 9 的發達程度，是國家工業和科技水平的標志。工業和信息化部數據 顯示，從 2006 年至 2010 年中國裝備工業增加值增長超過 25%，中 國已經成為全球第一裝備制造業大國。但仍存在產業大而不強。數 控機床將成為裝備制造業的升級改造，提高裝備性能，實現高端化 的有力支撐。 2.1.4 區域經濟發展的需求區域經濟發展的需求 項目所在地宣城毗鄰長三角、民營經濟活躍、礦產儲量大、特 色農產品資源豐富、開發空間廣闊的優勢，是皖江城市帶承接產 業轉移示范區規劃 “一軸雙核兩翼”產業分布格局中的兩翼之一。 根據規劃宣城市重點承接發展汽車零部件、機械設備、農產品加工、 旅游等產業，建設重要的機械制造基地。在皖江城市帶承接產業 轉移示范區規劃第五章“產業承接發展重點” ，第一節“裝備制造 業” ，第二條“機械設備”中指出：“積極研發數控機床數控機床和關鍵功能 部件，以及汽車行業制造檢測設備，建設大型鑄鍛件、氣液傳動密 封、精密模具等基礎件和配套產品區域性研發制造中心” 。 宣城市“十二五”工業發展規劃第四章“產業布局和發展 重點”第八條“現代裝備制造產業”指出：“準確把握制造智能化、 技術融合化、產品高技術化和系統集成化發展趨勢，突破基礎性共 性技術和關鍵技術，采用先進適用技術改造與提升傳統裝備制造業， 重點發展核電設備、特種裝備、關鍵基礎件等領域。大力推進汽車 制動泵、數控車床加工中心數控車床加工中心專利技術產業化” 。 宣城市出臺的加快培育和發展戰略性新興產業的實施意見 (宣發201113 號)提出，高端裝備制造重點發展通用燃油發動機、 核級泵、核級電機、密封件、數控機床數控機床、新型汽車關鍵零部件、汽 數控機床裝備制造項目 10 車模具、工程液壓元器件、特種設備制造、測繪儀器、醫療器械等。 本項目產品數控機床是機械裝備制造業最核心的技術裝備，是 裝備制造業的母機。對提高機械制造能力和水平，提高對動態多變 的市場的適應能力和競爭能力有著不可替代的作用。進一步加快宣 城機械制造業發展步伐，提高機械制造產業綜合競爭力，促進全市 工業經濟又快又好發展。 同時本項目的建設屬于產業結構調整指導目錄 （2011 年本） 中第一類“鼓勵類”第十四項“機械”第 1 條“三軸以上聯動的高 速、精密數控機床及配套數控系統、伺服電機及驅動裝置、功能部 件、刀具、量具、量儀及高檔磨具磨料”投資范圍，屬鼓勵類項目。 而且數控機床需要的的鑄件，底座，工作臺、刀庫、變速箱、 絲杠、齒輪，主軸制造等一些行業，可以衍生一條新的產業鏈，將 進一步擴大機械產業集群的規模。 綜上所述，本項目的建設不僅是必要的，而且是及時的。 2.22.2 建設內容建設內容 2.2.1 產能規模產能規模 項目建設完成后，將形成年產 220 臺各類規格數控龍門加工中 心的生產能力。 2.2.2 產品方案產品方案 2.2.2.12.2.2.1 產品大綱產品大綱 數控機床裝備制造項目 11 本項目主要為數控龍門加工中心，擬定產品大綱如下： 表 22 產品方案 序號序號產品名稱產品名稱技術規格技術規格 設計產能設計產能 （臺（臺/ /年）年） 單價單價( (萬萬 元元) ) 金額（萬元）金額（萬元） 1數控龍門加工中心302010105.51055.0 2數控龍門加工中心402030127.03810.0 3數控龍門加工中心402530151.04530.0 4數控龍門加工中心502510180.01800.0 5數控龍門加工中心140206.528910.0 合計合計22040105.0 2.2.2.22.2.2.2 產品簡介產品簡介 數控加工中心，簡稱 CNC，是由機械設備與數控系統組成的使 用于加工復雜形狀工件的高效率自動化機床。加工中心備有刀庫， 具有自動換刀功能，是對工件一次裝夾后進行多工序加工的數控機 床。加工中心是高度機電一體化的產品，工件裝夾后，數控系統能 控制機床按不同工序自動選擇、更換刀具、自動對刀、自動改變主 軸轉速、進給量等，可連續完成鉆、鏜、銑、鉸、攻絲等多種工序， 因而大大減少了工件裝夾時間、測量和機床調整等輔助工序時間， 對加工形狀比較復雜，精度要求較高，品種更換頻繁的零件具有良 好的經濟效果。 數控龍門加工中心采用龍門式的拱形結構，剛性絕佳，穩定可 數控機床裝備制造項目 12 靠，是高剛性鉆孔、攻牙的卓越典范。數控機床主要由控制介質、 數控裝置、伺服系統和機床本體等四大部分組成。數控加工的特點 如下： （1）加工精度高； （2）自動化程度高和生產率高； （3）適應性強； （4）有利于生產管理現代化； （5）減輕勞動強度，改善勞動條件。 本項目產品主要是規格型號 3020、4020、4025、5025 的數控龍 門加工中心，生產方向主要根據市場及客戶訂單情況。型號 3020 數 控龍門加工中心，有效加工長度 3.0m，寬度 2.0m；型號 4020 數控 龍門加工中心，有效加工長度 4.0m，寬度 2.0m；型號 4025 數控龍 門加工中心，有效加工長度 4.0m，寬度 2.5m；型號 5025 數控龍門 加工中心，有效加工長度 5.0m，寬度 2.5m。 項目產品系列床身、立柱、工作臺、橫梁、滑鞍、主軸箱等大 件均采用優質樹脂砂造型、高強度優質鑄鐵，使機床得到高剛性和 長久穩定的精度。床身內部布置三角加強筋，使床身結構厚重，從 而使機床得到高剛性和長久穩定的精度。X 軸采用進口重載滾柱導 軌，剛性強，動態性能佳。 項目產品其他規格型號如： 橫梁升降 GE 系列龍門五面加工中心，HTM-GE 系列產品是工 作臺移動式重型龍門五面加工中心，橫梁升降，方滑枕結構，可選 配多種自動、手動附件銑頭，具備自動換頭、自動換刀功能，零件 一次裝夾可完成五面加工。HTM-35GE 在繼承了傳統龍門機床基礎 框架剛性強，結構對稱，穩定性強等優點的基礎上，引進國際先進 數控機床裝備制造項目 13 的動態剛性設計理念。 技術參數如下： 主要技術主要技術 參數參數 單位單位HTM-35GE65/85HTM-35GE105/125 工作臺面 積 mm30006000/8000300010000/12000 工作臺承 重 T/m60/80100/120 X 軸行程mm6500/850010500/12500 Y 軸行程mm 4500(工作)+670(換刀) +830(換頭) 4500(工作)+670(換刀)+830(換 頭) Z 軸行程mm12501250 W 軸行程mm22502250 主軸轉速rpm10-200010-2000 主軸功率kW45/55(SlEMENS 60/84)45/55(SlEMENS 60/84) 刀庫容量 (選項) T40、60(立臥)40、60(立臥) 數控系統 FANUC 31iFANUC 31i 機床重量T185/225250/275 高速龍門銑削中心，該產品貫徹高速機床設計理念，應用數控 機床關鍵技術，具有高轉速、高進給、高動態三大特征。機床主要 機械性能指標為：主軸最高轉速 20000r/min，X、Y、Z 軸最大切削 速度可達 20m/min，X、Y、Z 軸設定加速度 5m/s2。 技術參數如下： 主要技術參數主要技術參數單位單位 HTM-2150iHTM-2150iHTM-2063iHTM-2063i 工作臺面積 mm1000200010001500 工作臺承重 T/m63 X 軸行程 mm20501250 Y 軸行程 mm1500650 Z 軸行程 mm700550 主軸轉速 rpm100-20000100-20000 主軸功率 kW18.5/2218.5/22 刀庫容量(選項) T2020 數控系統 FANUC 31iFANUC 31i 機床重量 T2211 數控機床裝備制造項目 14 2.2.3 建設內容建設內容 本項目在宣城經濟技術開發區天湖工業現有廠區內建設，不 新增建設用地。 本項目新建 1 幢單層鋼結構廠房，建筑面積 9022.0 平方米； 新建 1 幢 1 層重型鋼結構廠房，建筑面積 10800.0 平方米。 本項目新購置數控龍門加工中心、雙梁橋式起重機、精密龍 門銑床、落地式端面銑床等加工設備 74 臺（套） ，同時配套 建設必要的公用輔助基礎設施工程。 2.32.3 總投資及資金來源總投資及資金來源 2.3.1 投資估算依據和說明投資估算依據和說明 （1）估算范圍包括固定資產投資和流動資金； （2）建筑工程按全國統一建筑工程基礎定額（2000 版） 安 徽省綜合估價表編制，并參照本地同類建筑工程進行系數調整； （3）設備購置費：參照廠商詢價，含招標代理服務費和運雜費； （4）安裝工程費：參照廠商詢價； （5）工程建設其他費用：按以下文件并結合市場行情計取， 建設管理費含建設單位管理費、工程監理費，其中建設單位管 理費按財政部關于印發基本建設財務管理規定的通知財建2002 394 號文件計取； 工程監理費按關于做好建設工程監理與相關服務收費管理 規定貫徹實施工作的通知建辦市函2007233 號文件計取； 數控機床裝備制造項目 15 項目前期費按國家計委關于印發建設項目前期工作咨詢收費 暫行規定的通知計價格19991283 號文件計取； 建設項目環評費按國家計委、國家環境保護總局關于規范環 境影響咨詢收費有關問題的通知計價格2002125 號文件計費； 勘察設計費按國家計委、建設部關于發布工程勘察設計收費 管理規定的通知計價格200210 號文件計取； 工程保險費按工程費用的 3計取； （6）預備費：包括基本預備費和漲價預備費，基本預備費按工 程費用的 5%估算；根據國家計委計投資（1999）1340 號文的規定， 漲價預備費按零計算； （7）建設期利息：項目建設期貸款為中長期貸款，利率根據銀 行提供的貸款利率 6.9%來計算。 2.3.2 總投資估算總投資估算 本項目估算總投資為 12350.0 萬元，其中：固定資產投資為 9363.7 萬元，流動資金 2986.3 萬元。 一、固定資產投資估算 固定資產投資，估算范圍包括建設投資與建設期利息，計 9363.7 萬元。固定資產投資構成見表 2-3。 表2-3 固定資產投資構成表 單位：萬元 序號序號項目名稱項目名稱金金 額額投資比例投資比例 一一建設投資建設投資8880.7 94.84% 1 工程費用8161.3 87.16% 1.1 其中：建筑工程費1345.7 14.37% 1.2 設備購置費6671.2 71.25% 1.3 安裝工程費144.4 1.54% 2 工程建設其他費用296.5 3.17% 數控機床裝備制造項目 16 序號序號項目名稱項目名稱金金 額額投資比例投資比例 3 預備費422.9 4.52% 二二建設期利息建設期利息483.0 5.16% 總計總計9363.7 100.00% （一）建設投資 共 8880.7 萬元，估算范圍包括工程費用、工程建設其他費用、 預備費。詳見附表 1建設投資估算表 （1）工程費用 主要包括建筑工程費、設備購置費及安裝工程費三項，共 8261.3 萬元。 建筑工程費：共計 1345.7 萬元，構成見表 2-4。 表2-4 建筑工程費構成表 序序 號號 建筑物名稱建筑物名稱結構型式結構型式 層數層數 建筑面建筑面 積（積（m m2 2） 單位造單位造 價（元）價（元） 金額（萬金額（萬 元）元） 1 1 主體工程主體工程 19822198221293.71293.7 1.1 1#廠房鋼結構1 層 9022476.3429.7 1.2 4#廠房重型鋼結構1 層 10800800864.0 2 2 公用工程公用工程 0 047.047.0 2.1 消防工程 2.0 2.2 給水工程 5.0 2.3 排水工程 10.0 2.4 電力工程 30.0 3 3 總圖運輸工程總圖運輸工程 0 05.05.0 3.1 廠區道路、照 明 3.0 3.2 廠區綠化 2.0 合合 計計 19822.019822.0 1345.71345.7 數控機床裝備制造項目 17 設備購置費：6671.2 萬元，見 2.4.3 章節“主要設備選購清單” 。 安裝工程費：144.4 萬元。 （2）工程建設其他費用：296.5 萬元。 主要包括建設管理費、可行性研究費、環境影響評價費、勘察 設計費、場地準備及臨時設施費、工程保險費、聯合試運轉費、生 產準備費用、辦公和生活家具購置費等，均按有關規定并結合市場 行情計取，詳見表 2-3。 表2-5 工程建設其他費用估算表 單位:萬元 序號序號費用名稱費用名稱計算依據計算依據費率或標準費率或標準金額金額 一一與項目建設有關的費用與項目建設有關的費用 142.6142.6 1 建設管理費投資額有關規定 95.0 1.1 建設單位管理費投資額有關規定 30.0 1.2 工程監理費投資額有關規定 65.0 2 可行性研究費投資額有關規定 5.0 3 環境影響評價費投資額有關規定 3.0 4 勘察設計費投資額有關規定 23.8 5 職業安全衛生健康評價費有關規定 5.0 6 場地準備及臨時設施費工程費用有關規定 6.7 7 工程保險費工程費用有關規定 4.0 二二與項目運營有關的費用與項目運營有關的費用 153.9153.9 1 聯合試運轉費 136.3 2 生產準備費勞動定員1200 元/人 9.6 3 辦公及生活家具購置費勞動定員1000 元/人 8.0 合計合計 296.5296.5 （3）預備費：422.9 萬元。 數控機床裝備制造項目 18 （二）建設期利息估算 本項目申請銀行貸款 7000.0 萬元，建設期利息為 483.0 萬元， 詳見附表 2建設期利息估算表 。 二、流動資金估算 根據產品生產、輔助材料儲備等需要，并考慮產品銷售情況和 應收賬款、應付賬款收支狀況，參照行業先進水平，達產年需要生 產流動資金 2986.3 萬元。詳見附表 3流動資金估算表 。 2.3.3 資金籌措及使用計劃資金籌措及使用計劃 本項目總投資 12350.0 萬元，自籌資金 5350.0 萬元，申請銀行 貸款 7000.0 萬元。 根據項目具體情況及實施計劃，確定工程建設期為 2 年，建設 投資在建設期內全額投入；流動資金根據各年產量合理安排。詳見 附表 4項目總投資使用計劃與資金籌措表 。 2.3.4 借款還款計劃借款還款計劃 本項目建設投資貸款為 5 年期中長期貸款，其中在建設期內只 用資本金付息，不還本；運營期內用本項目末分配利潤、折舊費、 攤銷費等其他可以用來還款的資金還本付息，還款方式為“等額本 金”法，即分 3 年均勻還本，利息照付。 2.42.4 技術工藝技術工藝 2.4.1 技術來源及技術先進性技術來源及技術先進性 本產品技術設計采用臺灣機床界的專家團隊與大陸設計團隊互 數控機床裝備制造項目 19 動的形式進行聯合設計的方式。產品可靠的工藝體系在項目單位的 制造現場進行，在工藝流程中的生產工藝方面，主要是機械加工和 裝配調試兩大過程實施各環節的質量控制，在機械加工方面，除了 采用臺灣產數控龍門機床進行非配合面加工和配合面（特別影響運 動精度的配合面進行半精加工外） ，最終保障各主要零部件精度是由 日本大隈五面體 3.5*8M 數控龍門加工中心進行精加工保證，在橫梁 的加工上另配有數控龍門磨床進行磨削加工保證，只有各零部件的 精度得到保證，才能滿足裝配的要求，項目單位產品在裝配環節充 分注意到整體的協調性。在此過程總利用先進的激光干涉儀、準直 儀對整機產品的動態和靜態進行掃面檢測，最終達到產品要求。產 品相關專利正在加緊研發，并且相關專利使用權也在協商中。 項目產品生產的技術方案：底座、立柱、橫梁、工作臺在設計 上采用科學合理布置加強筋板使之有較強的剛性，運動系的線軌加 厚加寬，使工作臺運行平穩，不僅能保持控制系統給定的切削精度 并可承受相對大的切削量，從而提高工作效率，提高作為工作母機 的穩定性。傳動絲桿采用滾珠式接觸面、提高往復的定位精度，主 軸切削動力頭采用深溝導向、硬軌配合，能有效的提高切削精度、 減少切削抗力的影響，穩定切削，從而提高加工面的幾何精度和光 潔度。 2.4.2 生產工藝流程圖及簡介生產工藝流程圖及簡介 本項目主要為數控龍門加工中心，生產工藝流程如下： 數控機床裝備制造項目 20 包裝 訂購基本鑄件數控機床加工檢驗機械裝配靜態檢測 調整動態檢驗涂裝（外協）出貨至經銷點 組裝控制系統組轉鈑金圍護整體動態調試包裝出廠 圖 21 生產工藝流程圖 訂購基本鑄件：根據生產產品的品種，按照圖紙要求購置相應 部件； 數控機床加工：用數控龍門加工中心、精密龍門銑床等來加工 配合焊接專用工裝保證焊接的精準性； 靜態、動態檢測：在檢測時應按國家標準規定，即機床接通電 源后，在預熱狀態下，機床各坐標軸往復運動幾次，機床主軸按中 等的轉速運轉十多分鐘后進行； 涂裝：指對機床表面覆蓋保護層或裝飾，此步驟為外協； 整體動態調試：對產品組裝貨進行系統、外觀等進行調試。 由上述的工藝流程可知過程中的各個環節都能得到有效控制、 流程規范清晰合理，特別是在機械裝備的靜態檢和動態檢及配裝控 制系統后的整體動態調試 3 個環節均是為了在各個環節消除缺陷， 最終交付用戶的零缺陷產品。 2.4.3 主要設備方案主要設備方案 2.4.3.12.4.3.1 設備選購原則設備選購原則 （1）滿足項目設計生產能力、生產工藝和項目產品的技術標準 要求。技術先進可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生產率， 數控機床裝備制造項目 21 降低勞動強度。 （2）根據生產工藝要求，分析主、客觀條件，合理選擇，務求 實效。 （3）具有柔性性能和可兼容性，適應同類產品的多品種生產的 需要，以增強企業的市場應變能力。 （4）節能降耗，符合環境保護規定和循環經濟的要求。 （5）設備性價比好，售后服務規范。 2.4.3.22.4.3.2 設備選擇和配置注意事項設備選擇和配置注意事項 （1）合理確定主要、關鍵設備和量大面廣設備的技術性能參數 和檔次水平。 （2）對于超大、超重、超高和特殊設備，應要求設備供應商提 出設備工作條件和相關參數，并考慮運輸方式、運輸路線和設備安 裝等技術、安全措施。 （3）根據生產發展需求和統一計劃，實行分批采購、分期配置 的原則，以保持裝備的先進性和提高設備的利用效率。 2.4.3.32.4.3.3 主要設備采購方式主要設備采購方式 本項目所需生產加工設備均采取招標方式進行采購。 2.4.3.42.4.3.4 主要設備選購清單主要設備選購清單 項目設備選型明細情況如下表： 表 26 主要設備清單 單位：萬元 序序 號號 設備名稱設備名稱技術規格技術規格單價單價 臺臺 套套 數數 金額金額備注備注 一一工藝設備工藝設備 62626482.26482.2 1 數控龍門加工中心 TOM-SP35178501850.0 數控機床裝備制造項目 22 序序 號號 設備名稱設備名稱技術規格技術規格單價單價 臺臺 套套 數數 金額金額備注備注 2 數控龍門加工中心 TOM-SP35137201720.0 3 數控龍門加工中心 TOM-SP32124702940.0 4 數控龍門加工中心 TOM-SP321030041200.0 5 雙梁橋式起重機 CH32/5-22.547294.0 6 雙梁橋式起重機 CH20/5-22.6354140.0 7 精密龍門銑床 HC-3000P48148.0 8 加重型龍門刨銑床 BX203112M1951195.0 9 落地式端面銑床 DX35135.0 10 平面磨床 M7130Z8.718.7 11 數控機床 CDE6140A7.417.4 12 數控立式加工中心 KV8506.6319.8 13 精密龍門銑床 HC-6000AL1521152.0 14 滑動導軌數控龍門加 工中心光機 TOM-SP2505B1441144.0 15 龍門銑床 TOM-SP3208B2511251.0 16 數控龍門磨床 GDW-25/5003001300.0 17 數控鏜銑床 BMC-110T23301330.0 18 龍門式五面體加工中 心 MCR-B 3080ES101711017.0 19 試驗儀器 0.893430.3 二二公用輔助工程公用輔助工程 6 6 74.074.0 1 消防器材 5.0 1 5.0 2 組合式箱式變電站 XW86-10-63012.5 1 12.5 3 配電設備 50.0 1 50.0 4 隔聲、減振基座 1.5 1 1.5 6 通信、照明用設備 3.0 1 3.0 7 空調動力系統 2.0 1 2.0 三三總圖運輸工程總圖運輸工程 6 6 115.0115.0 1 行車 20t23.4 4 93.6 2 行車 10t14.5 1 14.5 3 電動平車 KPT-306.9 1 6.9 小小 計計 7474 6671.26671.2 數控機床裝備制造項目 23 2.4.4 工程方案工程方案 本項目新建 1 幢單層鋼結構廠房，建筑面積 9022.0 平方米；新 建 1 幢 1 層重型鋼結構廠房，建筑面積 10800.0 平方米。主要建筑 內容見表 2-7： 表 2-7 主要建、構筑物工程一覽表 序號序號建筑物名稱建筑物名稱結構型式結構型式層數層數 占地面積占地面積 （m m2 2） 建筑面積建筑面積 （m m2 2） 1 1 主體工程主體工程 19822198221982219822 1.1 1#廠房鋼結構1 層 90229022 1.2 4#廠房重型鋼結構1 層 1080010800 2 2 公用工程公用工程 2.1 消防工程 2.2 給水工程 2.3 排水工程 2.4 電力工程 3 3 總圖運輸工程總圖運輸工程 3.1 廠區道路、照明 3.2 廠區綠化 合合 計計 19822.019822.019822.019822.0 2.4.4.12.4.4.1 建筑設計原則建筑設計原則 （1）建筑設計力求形體簡潔明快、造型美觀。 （2）建筑設計中嚴格執行現行的國家設計規范、規定及“環境 保護、設計規范、規定”等行業標準。 2.4.4.22.4.4.2 結構設計依據結構設計依據 1） 建筑地基與基礎設計規范GB50007-2002 數控機床裝備制造項目 24 2） 建筑抗震設計規范GB50011-2010 3） 鋼結構設計規范GB50017-2003 4） 建筑樁基技術規范JGJ94-2008 5） 構筑物抗震設計規范GB50191-93 6） 建筑結構荷載規范GB50009-2001 7） 混凝土結構設計規范GB50010-2010 2.4.4.32.4.4.3 建筑物結構形式概述建筑物結構形式概述 主要生產車間結構形式采用鋼結構，鋼筋混凝土柱下獨基；設 備基礎采用框架式，塊式結構，剪力墻式結構，基礎一般采用片伐 板式基礎形式，要考慮控制相鄰基礎間沉降差。 2.4.4.42.4.4.4 結構地基處理方案結構地基處理方案 地基處理方案的選擇，應根據工程場地巖土條件、建筑物的安 全等級、結構類型、荷載情況，施工進度要求以及當地地基處理經 驗和施工條件等因素，進行綜合比較分析，采用技術可靠、經濟合 理、滿足工程設計和施工進度的要求的地基處理方案，為預防和減 少由地基變形引起的結構損壞，或過大的沉降影響正常使用。 2.4.4.52.4.4.5 主要建材主要建材 1）鋼筋：可以用普通鋼筋，HPB235,HRB335,RRB400。 2）混凝土：使用商品混凝土，特殊要求混凝土(耐熱，耐酸堿 混凝土)可由施工單位自制。 3）鋼材：型鋼，鋼板材質 Q235B,Q345B（對應 E43,E50 焊接材 料） 。 4）與鋼材配套油漆：按照較高等級要求除銹和涂裝。 數控機床裝備制造項目 25 2.4.5 總圖運輸與公用輔助工程總圖運輸與公用輔助工程 2.4.5.12.4.5.1 總圖布置總圖布置 一、總圖總平面布置原則一、總圖總平面布置原則 （1）以企業整體規劃發展為思路，結合廠區周圍的自然條件和 交通運輸條件進行設計，合理利用土地。 （2）廠區建設充分依托項目區現有資源優勢，以保證企業的可 持續發展。 （3）滿足生產工藝流程條件下，做到布局合理，分區明確，物 流運輸順暢。 （4）區整體規劃實行人流、物流和車流分離的原則,使人流、 物流、車流互不干擾，合理暢通。 （5）總平面設計嚴格按照現行的有關設計規范要求，滿足防火 等安全保護要求。 廠區總體上按高設計和高標準、前瞻性和現代性、綠色理念和 人性化理念等原則進行布置，并要求符合國家現行防火、防噪聲、 防震等規定的要求；滿足生產工藝要求，力求管線最短，運輸方便。 根據生產條件的要求，結合場地條件和交通運輸、動力供應、水源 等狀況，因地制宜的布置生產車間及各種設施。 二、總圖布置方案二、總圖布置方案 安徽裕豐廠址位于宣城經濟技術開發區天湖工業園，整個廠區 呈不規則形狀，廠區主入口西南部布置本次項目 1#廠房，4#廠房位 于 1#廠房東側。具體布置詳見總平面圖。 2.4.5.22.4.5.2 場內外運輸場內外運輸 項目地理位置優越、交通方便，廠區外運輸主要以汽車為主。 數控機床裝備制造項目 26 本地及周邊地區的原輔材料均采用汽車運輸，遠途物資以鐵路運入 后再由汽車轉運。產品外運主要由社會化車隊負責。 廠內運輸主要是原材料中轉，這部分運輸主要依靠叉車、行車、 傳送帶運輸。本項目新增 5 輛行車、1 輛電動平車廠內運輸工具。 2.4.5.32.4.5.3 綠化及消防綠化及消防 一、綠化 為了美化和凈化廠區周圍環境，衰減噪聲，為員工創造一個優 美安靜、賞心悅目的生產、生活環境，在建筑物四周、道路兩側和 空閑地帶種植一些適于當地生長的花草和樹木。為豐富廠區景觀， 在人流較多的地區布置花壇，周圍場地種植綠籬、草皮、花卉，以 觀賞性植物為主。 設計綠化率達到 22.14%。 二、消防 在建筑物四周設有環形道路或通道，以滿足消防汽車的通行。 在道路旁設有消防水管和消防栓，以滿足消防用水要求。廠區 消防統一安排。 2.4.5.42.4.5.4 公用輔助工程公用輔助工程 一、供電 項目供電由宣城變電所提供，按照規定接入即可。項目供電要 求為：電壓為 380V 和 220V 兩種，頻率 50Hz，普通 10kV 線路接入 即可。本項目年用電量為 188.1 萬度。 1、供電回路及電壓等級 從廠區配電所，以放射方式向車間各變電所供電，電纜直埋地 敷設。 低壓配電系統采用放射式或放射樹干混合式，相鄰兩變壓器間 數控機床裝備制造項目 27 設聯路線、形成環形供電，提高供電可靠性。 動力用電電壓為 380V，照明用電電壓為 220V；廠區接入線路電 壓等級為 10KV，均設有配電站。 2、電源選擇 本項目車間電源采用高壓放射式供電，供電電壓 10kV。生產廠 區建設 10kV 的配電站，供電線路采用電纜，不另設配電站。 3、場內供電輸變電方式及設備設施 根據生產能力需要，配備一臺 XW86-10-630 組合式箱式變電站。 4、車間配電及照明 車間配電及照明共用變壓器，車間配電電壓 380/220V，照明電 壓 220V，危險場所照明電壓 24V，特別危險場所為 12V。 車間內采用插接母線向用電設備、非標柜、動力箱配電，站房 采用電纜以放射方式沿橋架敷設至用電設備、非標柜和動力箱。 由動力箱、非標柜引出的管線采用銅芯塑料線穿管和金屬線槽 敷設，或采用電纜沿橋架、地溝敷設。綜合研發樓、無損檢驗室等 采用銅芯塑料線穿管暗敷。 設計中優先采用直接啟動方式，37kW 以上電機啟動壓降不能滿 足要求時考慮降壓啟動方式。車間在適當位置設檢修插座盤。 車間設正常照明、值班照明和疏散指示照明，值班照明作為正 常照明的一部分使用，電源與正常照明引自不同的變壓器，疏散指 示照明由正常照明箱就近供電，采用帶鎳鎘電池燈具，應急時間不 低于 90 分鐘，值班照明利用正常照明能單獨控制的一部分。 車間照明光源采用金屬鹵素燈，生活間、辦公樓采用熒光燈， 疏散指示照明采用熒光燈。車間照明和疏散指示照明在照明箱上集 數控機床裝備制造項目 28 中控制，生活間、辦公樓采用蹺板開關就地控制。 二、供水 項目供水由寧國市市政管網統一提供，按照規定接入即可。項 目供水要求為：生活用水每年 0.27 萬噸，生產無需用水。 1、給水工程 （1）供水水源 供水水源為城市自來水，從宣城市市政供水管道接入。水質符 合國家生活飲用水衛生標準(GB3749-85)水質要求，水量和水壓 滿足生產、生活、消防要求。 （2）給水系統 1）給水技術要求 生活生活飲用水、生產用水應符合中國生活飲用水衛生標準 (GB3749-85)規定的技術指標要求。 2) 給水系統 項目給水管網分為生活給水管網、消火栓給水管網兩個獨立部 分。 a. 給水流程： 生活供水系統：水源廠區生活給水管網車間用水設備 消防供水系統：水源廠區消防給水管網車間消防系統 b. 給水管網管材及設施 給水管網管道：埋地管道采用球墨給水鑄鐵管，柔性連接；明 裝管道采用熱鍍鋅鋼管，螺紋或卡箍連接。 消火栓給水管網管道：埋地管道采用球墨給水鑄鐵管，柔性連 接；明裝管道采用熱鍍鋅鋼管，螺紋或卡箍連接。 循環水系統管材采用采用熱鍍鋅鋼管，絲扣、卡箍、法蘭連接。 數控機床裝備制造項目 29 所有衛生器具采用感應式給水潔具。飲用水采用電開水器供水。 （3）用水量及供水管網 生活用水按照每人每天 80L 計算，本項目勞動定員 100 人，年 工作 300 天，經估算，年生活用水量為 2400 噸，不可預見用水量按 10%計算，項目年用水量約為 2700 噸。 2、排水工程 排水總量、排水水質、排放方式和泵站管網設施： (1)排水采用雨、污分流制，場內設有化糞池、雨水收集、廢水 凈化設施； (2)雨水和潔凈廢水經廠區雨水管網排入城市雨水管網。 (3)生產、生產污水經廠區各自排水管道排放至凈化設施，經處 理達到標準后經加壓后用于整個廠區的道路、綠化澆灑用水和生活 衛生器具用水。 (4)項目排水量按用水量的 80%估算，年排水量約為 2160 噸，消 防水不計。 2.4.6 建設地點建設地點 2.4.6.12.4.6.1 廠址所在位置現狀廠址所在位置現狀 本項目選址于安徽省宣城經濟技術開發區天湖工業園現有廠區 內。 宣城經濟技術開發區是 1996 年經安徽省人民政府批準，并經國 務院備案，1997 年正式掛牌成立的省級經濟技術開發區，享有市級 行政審批權限。開發區位于宣城市西部新城區，與市區接壤，距市 數控機床裝備制造項目 30 中心 3 公里。管轄面積 60 平方公里，其中市區內規劃面積為 16.25 平方公里，天湖工業園規劃面積 26 平方公里。 2.4.6.22.4.6.2 廠址建設條件廠址建設條件 一、地形、地貌、地震情況 宣城位于安徽省東南部，與江浙兩省接壤，是東南沿海溝通內 地的重要通道。 宣城市轄境在地質分區上位于揚子準地臺地區。地層屬揚子地 層區下揚子分區，各時代地層發育比較完整。受地質構造控制，地 勢南高北低，地貌復雜多樣，大致可分為山地、丘陵、盆（谷）地、 崗地、平原五大類型。 地震裂度小于 6 度，一般建筑物設防為 6 度。 境內河流主要有青弋江和水陽江兩大水系，均屬長江流域；績 溪縣有 36%的流域面積屬長江流域，64%的流域面積屬錢塘江流域。 天然湖泊有南漪湖及固城湖的一部分，總面積 200 多平方公里。 二、氣候條件 本區地處中緯度地帶，是季風氣候最為明顯的區域之一。由于 受海陸熱力性質差異的影響，夏季盛行來自海洋的偏南風，冬季盛 行來自內陸的偏北風。全區年平均溫度為 156，最熱月平均 281，最冷月平均 27，氣溫年較差 254，氣候變化溫和。 干燥度在 068090 之間，即可能蒸發量小于實際降水量，屬濕 潤氣候區。雨量豐沛，年降水量在 12001500 毫米之間，氣候濕潤 溫和，無霜期長達 8 個月。 三、城鎮規劃及社會環境條件 2000 年宣城地區撤地設市，現轄宣州、寧國、郎溪、廣德、涇 縣、績溪、旌德五縣一市一區，面積 12340 平方公里，現有人口 數控機床裝備制