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文檔簡介

無憂商務網 共享和傳播管理資源，引導管理人實現卓越管理 文件名原有質量體系診斷電子文件編碼ZLJL001序碼3-1對原有質量體系進行診斷，目的就是檢視現有質量體系的實施狀況，找出與現行標準或 要求的差距，以利于ISO9000推行工作順利進行。原有質量體系的診斷方式原有質量系的診斷方式有多種，可靈活選擇：（1）與各部門主管或相關人員交談并作記錄，以了解一線情況。（2）收集企業原有各相關質量體系資料以供診斷。（3）發放調查表，有的放矢的了解信息以供診斷等。原有質量體系診斷內容(1)組織結構了解行政組織結構；了解質量保證組織結構；職責、權限是否文件化，是否嚴格執行；職責、權限是否有職無權或有權無職。(2)質量方針、質量目標有無年度（長期）質量方針、中（短）期質量目標；質量目標是否量化，有無實施方案、計劃，是否量化至每一位員工，有無考核、 激勵機制。(3)人力資源管理人力資源管理有無長期規劃；人力資源有無系統培訓方案、計劃。(4)設備（生產設備、檢測設備、儀表、儀器等）管理設備是否得到有效控制；有無成文設備、設備耗材、輔材購進機制；有無成文購進后安裝、調試、檢測機制；有無成文設備操作、維護、保養作業指導書；文件名原有質量體系診斷電子文件編碼ZLJL001序碼3-2有無成文設備標識系統；有無成文工、裝、夾具、模具、輔材等管理、控制機制。(5)文件和資料管理文件和資料使用前有無審批機制；文件和資料有無發放機制；文件和資料有無更改機制；文件和資料有無報廢、保存、復印、使用等控制機制；有無成文信息反饋機制；信息收集、匯總、分析、反饋是否有效、及時、經濟。(6)物料管理了解倉庫管理；了解生產現場物料管理；倉庫、生產現場有無合理分區；物資有無明確標識。(7)生產環境管理有無環境要求的場合，有無成文環境管理制度（如：消防、人身安全、健康、工 藝要求、環保等）；有無推行“5S”，是否形成素養。(8)生產作業管理各部門業務流程是否文件化、標準化、具體化、規范化；各部門開展業務是否有成文工作標準；每一員工進行操作是否均有成文作業指導書。(9)成本能源核算執行部門責任人(簽名)文件名原有質量體系診斷電子文件編碼ZLJL001序碼3-3有無單位產品材料成本核算；有無單位產品能耗核算。(10)物資（原材料、工序產品、成品等）檢驗有無物資檢驗規程；有無適用的檢驗抽樣方案；有無適用的檢驗報表；有無成文的不合格物資處理機制。(11)工作品質檢驗有無部門、個人工作質量考核、評定機制；有無改進機制、獎罰機制。（12）品管技巧的應用有無導入5S；有無導入目標

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