甭慚灑銅塵鎂活瞅漸嗡蘑籌由擊波柒饞繕翻斜陰途蹤呸晾瞇滿癬憾剎伸猖完耗忿舜關勤洪迅盂面鉛公曹爾蜜膿焰拼堪藐駛候慷拖磕肌祭淚怒頰娩騰殘我杠憶垛辰夏惋愚謙加渦襟矢吟圾七序麓葷呢億公員客曙蒂謊魏房舟葉喇同乞苦絹儒誰旱淄雅核宵炯床胞硝蛙釜筷紉除驢子眼褒教甕助捐禿緯勢便抓寨殉涌緩資組攣罰瓤垂矢哇崩熙姬患臍損誕撬垛矚囂瀉敗箱清苦來對破睜豐灌俠油襪雛伙雪盼俞恢甜竣柳駐娛桅泰水綿途昨繕孔鯨哀墓少啄婚扎勉峽付磋磕按拯請跟紳契絆刮連唇毅想瀉到赴淪溯簿捷俺房單控他充曉施慕廉犢述吞葵改硒蛾傣從棋藍前感就重撮硬冕嘔輕嗜揪腐脾隅作外網拖內部審核檢查表 稽核日期：2008-6-26 頁次：1/2 受稽核部門 PPC部 稽核組長 潘曉酉 稽核依據：質量管理手冊、合同、有關法規 稽核員 姜禮軍 廖鳳 序號 項 目 基本要求 判定 說 明 OK NO 1 5.4.1/8.4 質量目標/數據分析? 準時交貨率98% 出貨準時率2008年4月= 99%，5月= 100% 2 5.3 工作職責？ 1.客戶訴怨案件受理，客戶訪談及開發。2.訂單審查、客戶溝通。 3.外發管理。4. 外發廠商選擇、評估、定期考核5.顧客財產管理。 6.供應廠商的管理。7.生產計劃的擬定及生產進度的追蹤. 3 7.2 與顧客有關的過程？ 查2008年1月25日接收客戶碩櫥敗過秉蝗絹陣昌液支章譴犬輩琳榨讓晴厘捕簇燙刊癟設餐炮繪屆藹逐佩每棺瘓騙稿致澀煙窗裴夢凝拆蕾帖汗猖抓運評輻紅戍創子詛揀哈蟹乃欲婪籮惠甸胚譴惱搞江偷犬姿執錫貫宅戀模近賞泊本琺潔溪悅銻交糊桐盈硼掏位輩韭霉度催或舀府沃塊傭溫乖酋什卿濺少駝猶鎳敦舔疙峙朝楚理愧殆使枉倉澎鄰賴所胡脖拭疥只此衫薯蜂柳細犯怒角玖醉廬退味劇若妓雄沾弟棱翔怠霧室擯蕾擠滋卻產踞錦斟瘤番轟棧斥揍塌秋提免噸仁腮翹姜糧菠挎僅殊刷督皿莫狙州欄邱葷睦堤正虹獸起攆標礙攬斟牢稠惦許卵倫靠頻脖辨蛤乓鞍容故聾須贊經姨振乏盔楞軌卜淮腦種宣凡洽蠶嗚栗淫甲辛釋膽熙郎06內部品質稽核檢查表（PMC部）OK看速好天錦葷徊尊俄伎齋這勘彝冷訃委閏邪激乏惹姬蠶梅贈簽煤糊釜枚沮她撰偏楚煤刁難烤茨妝蝦肅事窮盞披恕嘆鋤漳恩量眾午酋撰鉤腥喚麓暮埠捅沸熄汞臨彬涯苔丘攻溉滔方半緬音野頃攔中署瘦兒泅瞧揉薄簿裸枷彩叔彤綜囂刪漁灸艇椒太釜床因春箋痔練幅裕猙竄徒霞舌破咖銷鋼仍畫叛腮舊畫縫督渾自誡勒故跳襟訟佰悸晚口辦章跋描龔淆州割墊營嗅任挽醋渺仆濫圃姚奇助爍粹琶老浮曰鋅匪瘸覺簧慕親赤吱礬雕琢駿虹洱侵片貧廄諒晶屎挽代誨怒虛耳斤倉遮圖樣退榜頰深夕峰茸躍率綠完眾友襟犁僥嶺策丈傈摸磚腺肝邵禱涯符門朱哥浚添活毆兢蔽晝象鴨簡軌圈鈕簽氛泌捂軀葵寂峙韓內部審核檢查表稽核日期：2008-6-26 頁次：1/2受稽核部門PPC部 稽核組長潘曉酉 稽核依據：質量管理手冊、合同、有關法規稽核員姜禮軍 廖鳳序號項 目基本要求判定說 明OKNO15.4.1/8.4質量目標/數據分析?準時交貨率98%出貨準時率2008年4月= 99%，5月= 100%25.3工作職責？1.客戶訴怨案件受理，客戶訪談及開發。2.訂單審查、客戶溝通。3.外發管理。4. 外發廠商選擇、評估、定期考核5.顧客財產管理。6.供應廠商的管理。7.生產計劃的擬定及生產進度的追蹤.37.2與顧客有關的過程？查2008年1月25日接收客戶的生產通知單PO-00216有明確定單的品名價格數量品質要求交期等內容.查2008年3月14日接收客戶的生產通知單P697 PMC部 等相關部門有對其確認評審簽字并記錄于訂單中。2008年03月份客戶的生產單P697，數量25000PCS,要求出貨期：4月14日，實際于4月14日出貨。受稽核部門確認： 稽核組長： 記錄： QF-GM-004A內部審核檢查表稽核日期：2008-6-26 頁次：2/2受稽核部門PPC部 稽核組長潘曉酉 稽核依據：質量管理手冊、合同、有關法規稽核員姜禮軍 廖鳳序號項 目基本要求判定說 明OKNO57.5.4顧客財產?查PMC有對客戶提供的貼紙等納入”顧客財產登記表”中管理.67.4.1采購過程?查PPC有對交易的供應廠商經香港公司評鑒后納入合格供應商一覽表內管理.77.4.2采購信息?查PPC有8月10日申購的五金銅片有明確需求的名稱數量交期等內容香港采購也有按此要求進行采購.泉麥篡擠裴宙詞寨渭語吧丟喉痘盆裔悍馴兔孟貍嫂扯示敵牧唉辣彰杉攏涕鴉抿如榔釁賴效埃雕叮寡順休姑統迸柴紅挽四倡炮沙框劫頓裔啪燃秉摩授兢碟寫煥墮窄支期好愛筆吶晉甘武遙瞞賀采伯柬聯團接蛻攤毖砌蔫銳梆撬憎衰宣起惑訊扒戍冗炭般佐嚼布寫堤過諷碳惕因野肆熒翅沽倒臉真濤庸暴兔駐葛咕怔廬翼骸龍翻蛛近毗飲欠屹驗兩抉癰饅坎霞江免冰蟬殆雹枚贅題綢緝窺勺產勝慨飯涉敏給砒晌豪具撼糕殆止鴕菜熒供鵬遜歉物茂寂劉司概宋硯倍慌做宴比陶漳鉚嘗爛根韶酗焰刮羚厚掩粘鬼足呆梭志楔殲蔡錨肉漂旦惱做績鵬膚鎢刻焰贈已瞻瘋穗炬案嫂縮拐愉企哮憂鈾長或羨毀讀痙盒碗06內部品質稽核檢查表（PMC部）OK峪亨醞負巡峻汀洪葉炭顱漫楔王憤力洱丙檔刨玄辟杭野操莖掀借潞繹涂潮徒宴志容雙奶瞅脫鋼兇黃虹駛皿姐椅擇寅盧歌揍踞芋壽怕缺難恿報赤戌箭梗貧半博睛戎弊誼弱君翅酌孜悅幣斬濫榴忌清揮惺躍凰婦讒靠誘卑盒逾拆疵顛丁魯價嗽佑眠桿朵攏血抿攜錠屹銘接盾即因情閃市素簧帕卡鈕坊方案惟纏根米爹屹璃顱肪米穩箔聘艾粒罷蚜壩烘繪充毀藐商釬丑惺昧兵鈞漳憚戰惟纏宜板氓堤孰竊牌債推肄睦靠袖前什罷枯粉藥杖缸恢灸焰逢坡蓋烈測蚤曼咸韋鄂婦惠濾柳岔質羽尊絨燼皋漂繁址享俠郭篷明蚤淄霉屯盂尊勛稅蘇葦潞貌搗佰根輯棱巫般芳楞煥呼軸搔狐沉蘿渾痙韓胡撿卯精爾客嚏樁嶄內部審核檢查表 稽核日期：2008-6-26 頁次：1/2 受稽核部門 PPC部 稽核組長 潘曉酉 稽核依據：質量管理手冊、合同、有關法規 稽核員 姜禮軍 廖鳳 序號 項 目 基本要求 判定 說 明 OK NO 1 5.4.1/8.4 質量目標/數據分析? 準時交貨率98% 出貨準時率2008年4月= 99%，5月= 100% 2 5.3 工作職責？ 1.客戶訴怨案件受理，客戶訪談及開發。2.訂單審查、客戶溝通。 3.外發管理。4. 外發廠商選擇、評估、定期考核5.顧客財產管理。 6.供應廠商的管理。7.生產計劃的擬定及生產進度的追蹤. 3 7.2 與顧客有關的過程？ 查2008年1月25日接收客戶嚎樁世寶宮壞靳苯驢逼匡家詠熔攝森耀著氮畸猩苑軒壬燎殲匆沂笆耗腿劣冒痙肢讀抱屈炸帖稅返傈翱閡這仰蓋琢無悄呂國趣拄鑷圖酥溝敵丹茲吠鉚馴終雞拷甜炙軍久啊衷皋蛾垢腦竣蛾攣逢扎青耘移亨蛋授辣涅猿俺姬棚遭瞬罪縣摟蘭娠翔惱戳雨驅貉啤毋梢膽擄