1、人力資源文件 8.2.2文件編號：LHR2020OA和T5流程批復時效管理規定第 1 版 第 2次修改共3頁 第4頁為充分利用OA和T5信息管理平臺的信息處理能力，規范化公司內部信息的流轉，提升公司管理水平和執行能力，特制訂本規定。一、適用范圍：本規定適用于公司所有員工。 二、OA和T5流程批復時效管理規定為充分利用OA和T5信息管理平臺的信息處理能力，規范化公司內部信息的流轉，提升公司管理水平和執行能力，對OA和T5流程處理特做如下規定： （一）流程批復時效標準：當天17:30（含17：30分）前收到的所有流程必須在第二天上午12：00點前全部處理完成，否則按延誤一天一項50元的標準扣罰相關

2、責任人；當天17：30之后收到的所有流程必須在第三天上午12：00點前全部處理完成，否則按延誤一天一項50元的標準扣罰相關責任人。（二）流程時效監控范圍：周一到周五為流程時效監控時間范圍，周六周日為統一的休息日不作流程時效監控，國家法定節假日不作流程時效監控；公司人員在外出差期間流程時效同樣監控.（三） 流程處理要求：1在流程的批復過程中，審批人員有知會添加平級或下級相關人員處理的權限，根據平級或下屬員工意見進行流程批復處理；在流程沒有批復處理意見之前不得知會添加上級，否則按敷衍塞責，推脫工作任務處理相關責任人；若流程及審批內容須添加知會上級，可在批復完畢后添加知會上級； 2所有流程審批人員必

3、須根據相關制度和標準進行處理，禁止批復處理意見不明確，否則按差錯處理；3所有涉及工作差錯處理的流程必須要由部門負責人落實具體的差錯責任人，部門負責人不能落實差錯責任人或不配合相關部門查找責任人,由部門負責人承擔差錯扣罰；4.所有提流程的人都要及時跟蹤所提流程的動態走向，如發現流程在某個環節停滯不前（流程需要手動指向環節），要及時知會流程監控人員。（四）假期內流程處理辦法：所有的流程使用人員在請假期間，必須將流程委托知會給本部同事或是其它可協助處理流程的相關人員進行處理，若沒有委托導致流程延誤處理的，按正常流程監控規定處理 ； （五）其它特殊情況處理：如因停電或是系統故障等客觀原因導致流程不能及

4、時批復，必須提前知會資訊工程部或流程監控人員記錄，在流程監控人員提交流程延誤扣罰申請后，拒絕接受客觀原因引起流程不能及時批復的解釋或扣罰更改和取消。三、OA/T5流程監控注意事項除OA和T5流程批復時效管理規定里的規定內容外，另外有個別流程（或流程的步驟）因實際操作的特殊性，在監控時需區別對待，主要有以下幾個方面：（一）OA流程監控注意事項：1OA費用方面流程的知會出納這個環節不監控，原因是：為方便出納及時準確找到相關流程，核實相關款項。此步驟等申請人拿到現金或出納電子打款后，出納再批復流程。2“資產采購流程” 采購報價環節三天時間、開始采購這個環節五天時間采購實物，等采購回實物后再批復，其它

5、正常監控。3.“資產采購流程”和“設備維修”流程通知申請人確認環節不監控，等申請人收到貨物后再批復，便于跟蹤落實采購或維修的結果。4“合同審批流程”最后知會相關部門環節不用監控，合同蓋章時，方便查找，蓋完章后批復流程。5.“離職交接清單流程”最后一步知會人事專員環節不監控，提醒人事專員及時收集離職人員的相關資料（如工牌、辭職書、CDMA電話卡等），防止出現手續不齊全的情況，等人事專員收集好了相關資料才批復。6“KPI審批流程”人事部審批環節不受監控，因為便于人事部逐一見證各部門KPI面談。7.“財務報賬通知”財務報賬通知環節受監控時間為一個月，因為采購發票郵寄到達需要一個月左右時間，特殊情況另

6、外提流程申請。（二）T5流程監控注意事項：1.“異常賠進-代理賠進”的監控時效是三個月、“異常賠進-網絡賠進”的監控時效是一個月、“異常賠進-保險賠進”流程監控的時效是六個月，因為賠進事項相關部門需要時間協調溝通。2T5異常方面流程的財務核銷環節監控時間為十五天。3.“軟件功能需求流程”不監控，等做完軟件再批復，以便了解軟件開發時效。4T5費用方面流程的支付出納環節不監控，原因是：為方便出納及時準確找到相關流程，核實相關款項。此步驟等申請人拿到現金或出納電子打款后，出納再批復流程。（三）其它在批復流程時，如批復人遇到客觀困難，個別流程暫時不能及時處理的，需提前傳閱說明原因以及延遲具體天數，知會流程監控人員以及上級領導，經審批同意的，可以寬限時效處理。