化工廠隱患排查整改閉環制度

一、總則1.目的本制度旨在建立完善的化工廠隱患排查、整改與閉環管理機制，及時發現并消除各類安全隱患、生產運營問題，確保化工廠的安全生產、高效運營，保障員工生命財產安全，提升企業經濟效益與社會效益，踐行化工廠“安全至上、質量為本、創新發展、和諧共贏”的企業文化與經營理念。2.適用范圍本制度適用于化工廠全體員工及與生產運營相關的各項活動，同時涵蓋涉及到的供應商、客戶等相關方在廠內的活動。3.基本原則-預防為主：強化隱患排查力度，將問題扼殺在萌芽狀態，通過定期與不定期排查，提前識別潛在風險。-全面覆蓋：排查范圍涵蓋生產設備、工藝流程、人員操作、安全管理、環境保護等各個方面，確保無死角。-責任明確：明確各部門、各崗位在排查、整改過程中的職責，做到責任到人。-及時整改：對于發現的問題，立即制定整改措施，限定整改期限，確保整改工作落實到位。-持續改進：通過閉環管理，不斷總結經驗教訓，優化管理流程，提升化工廠整體管理水平。二、組織架構與職責劃分1.隱患排查治理領導小組-組成：由化工廠廠長擔任組長，各部門負責人為成員。-職責：全面領導化工廠的隱患排查、整改與閉環管理工作；制定工作方針與目標；協調解決重大隱患整改過程中的資源調配、跨部門協作等問題；監督各項工作的落實情況。2.安全管理部門-制定計劃：負責制定年度、季度、月度隱患排查計劃，明確排查內容、范圍、方法與頻率。-組織實施：定期組織各類安全隱患排查活動，包括日常巡查、專項檢查、季節性檢查等。-匯總分析：收集、整理、分析各部門上報的隱患信息，建立隱患數據庫，對隱患的分布、類型、嚴重程度等進行統計分析。-跟蹤整改：對隱患整改情況進行跟蹤監督，確保整改措施的執行與落實，定期向領導小組匯報整改進展。3.生產部門-日常排查：負責本部門生產區域內的日常隱患排查工作，包括設備運行狀況、人員操作規范、工藝流程執行等方面。-及時上報：發現隱患后及時向安全管理部門報告，并詳細描述隱患情況。-整改落實：按照整改要求，組織本部門員工實施整改措施，確保按時完成整改任務。4.設備管理部門-專業排查：對各類生產設備進行專業排查，包括設備的維護保養情況、性能參數、安全防護裝置等。-技術支持：為隱患整改提供設備技術方面的支持，制定合理的設備整改方案。-更新維護：根據設備隱患情況，提出設備更新、改造計劃，確保設備的安全可靠運行。5.其他部門-配合工作：按照領導小組和安全管理部門的要求，配合開展隱患排查、整改工作。-自查自糾：負責本部門辦公區域、業務范圍內的隱患自查自糾工作，保障本部門工作的正常開展。三、管理流程1.隱患排查-日常排查：各部門員工在日常工作中對本崗位、本區域進行隱患排查，發現問題及時記錄并向部門負責人報告。部門負責人每天對本部門的排查情況進行匯總分析。-定期排查：安全管理部門按照制定的排查計劃，組織定期排查。每周至少進行一次全廠性的綜合排查，每月進行一次專項安全檢查（如危險化學品存儲、電氣安全等），每季度進行一次季節性檢查（如夏季防汛、冬季防寒等）。-專項排查：針對新建項目、設備改造、工藝變更等特殊情況，由相關部門組織專項隱患排查，確保新項目、新設備、新工藝的安全運行。-外部檢查反饋：對政府部門、行業專家等外部檢查提出的問題，安全管理部門負責接收并整理，納入隱患排查范疇。2.隱患登記與評估-登記：安全管理部門對排查出的隱患進行統一登記，建立隱患臺賬，記錄隱患的發現時間、地點、描述、發現人、隱患類型等信息。-評估：組織相關專業人員對隱患進行評估，根據隱患的嚴重程度、可能造成的后果、整改難度等因素，確定隱患的等級（一般隱患、較大隱患、重大隱患）。3.整改方案制定-一般隱患：由責任部門負責人組織制定整改方案，明確整改措施、責任人、整改期限（一般不超過一周）。-較大隱患：由安全管理部門組織相關部門進行分析，共同制定整改方案，整改期限一般不超過一個月，整改方案需經安全管理部門審核后報領導小組備案。-重大隱患：由領導小組組織召開專題會議，研究制定整改方案，整改方案應包括整改目標、整改措施、資金預算、責任分工、整改期限（根據實際情況確定）等內容，整改方案需經專家論證后實施。4.整改實施-責任落實：各責任人按照整改方案要求，組織實施整改工作。在整改過程中，嚴格遵守安全操作規程，確保整改工作安全進行。-資源調配：對于整改所需的人力、物力、財力等資源，相關部門應積極配合，確保整改工作順利開展。如遇資源短缺問題，及時向領導小組匯報協調解決。-過程監督：安全管理部門對整改過程進行跟蹤監督，定期檢查整改進度和質量，發現問題及時督促整改責任人進行調整。5.整改驗收-自驗：整改完成后，責任部門首先進行自驗，自驗合格后向安全管理部門提交整改驗收申請報告，報告應包括整改完成情況、整改效果評估等內容。-驗收：安全管理部門組織相關專業人員進行驗收，驗收內容包括整改措施的執行情況、隱患是否消除、是否符合相關標準規范等。驗收合格后，在隱患臺賬上進行銷號處理；驗收不合格的，提出進一步整改要求，重新確定整改期限，繼續進行整改。6.閉環總結-數據分析：安全管理部門對隱患排查、整改情況進行數據分析，總結隱患產生的規律、特點，評估閉環管理效果。-持續改進：根據總結分析結果，提出改進措施和建議，完善管理制度、操作規程等，不斷提高化工廠的隱患排查治理水平。四、權利與義務1.員工權利與義務-權利：-有權了解工作場所存在的危險因素、防范措施及事故應急措施。-對安全隱患排查、整改工作提出合理化建議和意見。-在發現直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業或者在采取可能的應急措施后撤離作業場所。-義務：-遵守化工廠的各項安全規章制度，積極參與隱患排查工作，及時發現并報告身邊的安全隱患。-按照整改要求，認真落實各項整改措施，配合完成整改任務。-參加安全教育培訓，提高自身安全意識和隱患排查治理能力。2.部門權利與義務-權利：-有權根據工作需要，申請調配相關資源用于隱患排查與整改工作。-對其他部門涉及本部門工作的隱患整改提出意見和建議。-義務：-按照職責分工，組織開展本部門的隱患排查工作，及時上報隱患信息。-負責落實本部門承擔的隱患整改任務，按時向安全管理部門匯報整改情況。-配合其他部門開展涉及本部門的隱患排查、整改工作。3.供應商與客戶權利與義務-權利：-供應商有權了解化工廠對物資、設備等方面的安全質量要求；客戶有權對化工廠的產品和服務提出合理的安全改進建議。-義務：-供應商應提供符合安全標準的物資、設備等，并配合化工廠進行相關的安全檢查和隱患整改工作；客戶在廠內活動時應遵守化工廠的安全規定，不得從事影響安全生產的行為。五、監督與獎懲機制1.監督機制-內部監督：安全管理部門定期對各部門的隱患排查、整改工作進行監督檢查，檢查內容包括工作開展情況、整改措施落實情況、隱患臺賬記錄等。同時，鼓勵員工對其他部門和人員的工作進行監督舉報。-外部監督：積極接受政府監管部門、行業協會等的監督檢查，對提出的問題及時整改落實，并將整改情況及時反饋。2.獎勵機制-發現隱患獎勵：對及時發現重大安全隱患或提出有效隱患排查方法、建議的員工，給予一定的物質獎勵（如獎金、獎品等）和精神獎勵（如表彰、榮譽證書等）。-整改貢獻獎勵：在隱患整改工作中表現突出，為保障化工廠安全生產、降低經濟損失做出重要貢獻的部門或個人，給予獎勵，包括獎勵績效分數、晉升機會優先考慮等。-持續改進獎勵：對在隱患排查治理閉環管理工作中，提出創新性改進措施并取得顯著成效的部門或個人，進行獎勵，如設立專項創新獎等。3.懲罰機制-排查不力處罰：對未按照規定開展隱患排查工作，或排查工作敷衍了事、隱瞞不報的部門和個人，視情節輕重給予警告、罰款、績效扣分等處罰。-整改不力處罰：對未按時完成整改任務，或整改措施落實不到位、整改后仍存在安全隱患的責任部門和責任人，給予嚴肅處理，包括罰款、降職、辭退等。-違規行為處罰：