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文檔簡介
18項核心制度信息安全管理制度第一章后臺管理制度
1.登錄與權限管理
后臺管理系統的登錄必須使用合法的用戶名和密碼,用戶需要定期更改密碼以防止密碼泄露。系統應設置多因素認證,例如短信驗證碼或動態口令,以增加安全性。不同角色的用戶應有不同的權限設置,確保他們只能訪問與其職責相關的數據和功能。管理員需要定期審查用戶權限,確保沒有不必要的權限分配。
2.密碼策略
后臺管理系統的密碼策略應嚴格,密碼長度至少為8位,且必須包含字母、數字和特殊字符。密碼不能使用常見的弱密碼,如“123456”或“password”。系統應禁止用戶重復使用最近幾次的密碼。如果用戶多次輸入錯誤密碼,系統應暫時鎖定賬戶,并通知管理員進行進一步處理。
3.會話管理
后臺管理系統的會話管理應嚴格控制,會話超時時間應設置在30分鐘以內。如果用戶在一段時間內沒有活動,系統應自動退出會話。此外,系統應記錄所有會話活動,以便在發生安全事件時進行追溯。
4.操作日志
后臺管理系統應記錄所有用戶的操作日志,包括登錄、訪問、修改和刪除等操作。日志應詳細記錄操作時間、用戶ID、操作內容等信息。管理員應定期審查操作日志,以便及時發現異常行為。日志應加密存儲,防止被篡改。
5.數據備份與恢復
后臺管理系統的數據備份應定期進行,至少每周一次。備份數據應存儲在安全的地方,最好是離線存儲,以防止數據丟失或被篡改。系統應定期測試數據恢復功能,確保在發生數據丟失時能夠迅速恢復數據。
6.安全審計
后臺管理系統應定期進行安全審計,以評估系統的安全性。審計內容包括系統配置、權限設置、操作日志等。審計結果應記錄并存檔,以便在發生安全事件時進行追溯。此外,系統應定期進行漏洞掃描,及時修復發現的安全漏洞。
7.應急響應
后臺管理系統應制定應急響應計劃,以應對可能的安全事件。應急響應計劃應包括事件的發現、報告、處理和恢復等步驟。系統應定期進行應急響應演練,以提高應對安全事件的能力。此外,系統應與相關部門保持溝通,確保在發生安全事件時能夠及時得到支持。
8.安全培訓
后臺管理系統的用戶應定期接受安全培訓,以提高安全意識。培訓內容應包括密碼管理、操作規范、應急響應等。培訓結束后,應進行考核,確保用戶掌握了必要的安全知識。此外,系統應定期更新安全培訓內容,以適應不斷變化的安全環境。
第二章數據管理制度
1.數據分類與分級
系統中的數據需要根據其敏感性和重要性進行分類和分級。一般數據、內部數據和敏感數據是常見的分類。一般數據是指對業務影響較小的數據,如用戶的基本信息;內部數據是指對業務有一定影響的數據,如員工工資;敏感數據是指對業務影響較大的數據,如財務信息。不同級別的數據需要采取不同的保護措施。例如,敏感數據需要加密存儲和傳輸,而一般數據則不需要。
2.數據訪問控制
數據訪問控制是確保數據安全的重要措施。系統需要根據用戶的角色和權限來控制其對數據的訪問。管理員需要為每個用戶分配合適的權限,確保他們只能訪問與其職責相關的數據。此外,系統需要記錄所有數據訪問活動,以便在發生安全事件時進行追溯。如果發現異常訪問,系統應立即報警并采取措施。
3.數據加密
數據加密是保護數據安全的重要手段。對于敏感數據,系統需要在存儲和傳輸過程中進行加密。加密算法應選擇業界認可的算法,如AES或RSA。此外,系統需要管理好加密密鑰,確保密鑰的安全。密鑰應定期更換,并存儲在安全的地方。如果密鑰丟失,系統應能夠恢復密鑰。
4.數據脫敏
數據脫敏是指對敏感數據進行處理,使其在保留原有業務價值的同時,無法識別出具體的個人。例如,可以將身份證號碼的部分數字替換為星號,或者將真實姓名替換為昵稱。數據脫敏可以用于數據共享和數據分析,同時保護用戶隱私。系統需要提供數據脫敏功能,并允許管理員自定義脫敏規則。
5.數據備份
數據備份是防止數據丟失的重要措施。系統需要定期進行數據備份,并將備份數據存儲在安全的地方。備份數據應定期進行恢復測試,確保在發生數據丟失時能夠迅速恢復數據。此外,系統應支持增量備份和全量備份,以適應不同的備份需求。
6.數據恢復
數據恢復是指將備份的數據恢復到系統中。系統需要提供數據恢復功能,并允許管理員自定義恢復規則。例如,管理員可以選擇恢復到某個時間點的數據狀態。數據恢復操作應謹慎進行,以防止數據不一致。此外,系統應記錄所有數據恢復操作,以便在發生安全事件時進行追溯。
7.數據銷毀
數據銷毀是指將不再需要的數據徹底刪除,防止數據泄露。系統需要提供數據銷毀功能,并確保數據被徹底銷毀,無法恢復。數據銷毀前,系統應記錄銷毀操作,以便在發生安全事件時進行追溯。此外,系統應支持物理銷毀和邏輯銷毀,以適應不同的銷毀需求。
8.數據安全評估
數據安全評估是定期對數據安全措施進行評估,以發現潛在的安全風險。評估內容包括數據分類、訪問控制、加密、脫敏等。評估結果應記錄并存檔,以便在發生安全事件時進行追溯。此外,系統應定期進行漏洞掃描,及時修復發現的安全漏洞。
第三章設備與網絡管理制度
1.設備安全
所有用于后臺管理的設備,包括服務器、電腦、移動設備等,都必須安裝必要的安全軟件,如防火墻、殺毒軟件和入侵檢測系統。這些設備應定期更新操作系統和應用程序,以修補已知的安全漏洞。此外,設備應設置復雜的登錄密碼,并定期更換。對于重要的設備,可以考慮使用物理隔離的方式,減少被攻擊的風險。
2.網絡安全
后臺管理系統的網絡環境需要嚴格控制。應使用虛擬專用網絡(VPN)來保護數據在傳輸過程中的安全。網絡應劃分成不同的安全區域,每個區域只能訪問特定的資源。此外,網絡應設置防火墻,只允許必要的端口開放,以防止外部攻擊。網絡流量應進行監控,及時發現異常流量。
3.遠程訪問管理
如果需要遠程訪問后臺管理系統,應使用安全的遠程訪問方式,如VPN或安全的遠程桌面協議。遠程訪問需要使用多因素認證,確保只有授權用戶才能訪問系統。此外,遠程訪問應進行記錄,以便在發生安全事件時進行追溯。遠程訪問的設備應滿足同樣的安全要求,如安裝安全軟件和設置復雜密碼。
4.無線網絡安全
如果后臺管理系統使用無線網絡,應確保無線網絡的安全。無線網絡應使用強加密協議,如WPA3。無線網絡的密碼應復雜且定期更換。此外,無線網絡應隱藏SSID,并限制訪問地點,以減少被攻擊的風險。無線網絡流量應進行監控,及時發現異常流量。
5.物理安全
后臺管理系統的物理環境需要嚴格控制。所有設備應放置在安全的機房內,并設置門禁系統。機房內應安裝監控攝像頭,并定期檢查錄像。此外,機房內的溫度和濕度應控制在合適的范圍內,以防止設備損壞。對于重要的設備,可以考慮使用冗余電源,以防止斷電導致數據丟失。
6.設備報廢管理
當設備達到報廢期限時,需要妥善處理,以防止數據泄露。設備報廢前,應將所有數據徹底刪除,并粉碎硬盤。此外,設備應進行登記,并記錄報廢時間。報廢設備應銷毀,并防止被他人回收利用。
7.網絡安全培訓
所有使用后臺管理系統的員工應接受網絡安全培訓,以提高安全意識。培訓內容應包括網絡安全的基本知識、常見的安全威脅和防范措施等。培訓結束后,應進行考核,確保員工掌握了必要的安全知識。此外,系統應定期更新培訓內容,以適應不斷變化的安全環境。
8.網絡安全審計
后臺管理系統的網絡安全應定期進行審計,以評估系統的安全性。審計內容包括網絡配置、訪問控制、流量監控等。審計結果應記錄并存檔,以便在發生安全事件時進行追溯。此外,系統應定期進行漏洞掃描,及時修復發現的安全漏洞。
第四章應用程序安全管理制度
1.代碼安全
開發后臺管理系統的代碼時,必須遵循安全編碼規范,避免常見的安全漏洞,比如SQL注入、跨站腳本(XSS)、跨站請求偽造(CSRF)等。開發人員需要接受安全培訓,了解常見的安全威脅和防范措施。代碼應進行安全審查,確保沒有安全漏洞。此外,代碼應進行加密存儲,防止被未授權人員查看。
2.漏洞管理
后臺管理系統的應用程序應定期進行漏洞掃描,及時發現安全漏洞。發現漏洞后,應立即進行修復,并發布補丁。補丁發布前,應進行充分測試,確保補丁不會引起其他問題。此外,應建立漏洞管理流程,記錄所有漏洞的處理過程,以便在發生安全事件時進行追溯。
3.安全更新
后臺管理系統的應用程序應定期進行安全更新,以修補已知的安全漏洞。更新應遵循最小權限原則,只更新必要的部分。更新前,應進行備份,以防止更新失敗時能夠恢復數據。更新后,應進行測試,確保系統功能正常。此外,應建立安全更新機制,確保所有用戶都能及時收到更新。
4.第三方組件管理
后臺管理系統的應用程序可能使用第三方組件,如庫、框架等。這些組件可能存在安全漏洞,因此需要定期進行安全評估。應盡量使用知名廠商的組件,并定期檢查其安全公告。對于存在安全漏洞的組件,應立即進行更新或替換。此外,應建立第三方組件管理流程,記錄所有組件的使用情況,以便在發生安全事件時進行追溯。
5.安全測試
后臺管理系統的應用程序應定期進行安全測試,以發現潛在的安全漏洞。安全測試包括靜態代碼分析、動態代碼分析和滲透測試等。靜態代碼分析是在不運行代碼的情況下,分析代碼的安全性。動態代碼分析是在運行代碼的情況下,分析代碼的安全性。滲透測試是模擬攻擊者的行為,嘗試攻擊系統,以發現安全漏洞。安全測試結果應記錄并存檔,以便在發生安全事件時進行追溯。
6.安全配置
后臺管理系統的應用程序需要進行安全配置,以減少安全風險。例如,應禁用不必要的服務和功能,使用強密碼,限制登錄嘗試次數等。安全配置應定期進行審查,確保其有效性。此外,應建立安全配置管理流程,記錄所有安全配置的變更,以便在發生安全事件時進行追溯。
7.安全日志
后臺管理系統的應用程序應記錄安全日志,包括登錄嘗試、訪問控制、操作日志等。安全日志應詳細記錄事件的時間、用戶、操作內容等信息。管理員應定期審查安全日志,以便及時發現異常行為。安全日志應加密存儲,防止被篡改。此外,應建立安全日志管理流程,記錄所有日志的生成、存儲和訪問,以便在發生安全事件時進行追溯。
8.安全事件響應
后臺管理系統的應用程序應制定安全事件響應計劃,以應對可能的安全事件。安全事件響應計劃應包括事件的發現、報告、處理和恢復等步驟。應定期進行安全事件響應演練,以提高應對安全事件的能力。此外,應與相關部門保持溝通,確保在發生安全事件時能夠及時得到支持。
第五章人員安全管理制度
1.背景調查
對于接觸后臺管理系統的所有員工,特別是那些擁有較高權限的員工,應在雇傭前進行背景調查。這包括核實其教育背景、工作經歷以及是否有犯罪記錄等。背景調查有助于確保雇傭的人員是可靠和值得信任的,從而降低內部威脅的風險。
2.員工培訓
所有員工都應該接受定期的安全培訓,以了解最新的安全威脅和最佳實踐。培訓內容應包括密碼管理、識別釣魚郵件、安全使用網絡和設備等。培訓應該實用且易于理解,確保員工能夠將所學知識應用到實際工作中。此外,應定期進行考核,確保員工掌握了必要的安全知識。
3.職責分離
后臺管理系統的操作應該遵循職責分離的原則,即不同的員工應該負責不同的任務。例如,一個人負責數據的錄入,另一個人負責數據的審核。這樣做的目的是防止一個人能夠獨立完成整個操作流程,從而減少內部威脅的風險。
4.權限管理
員工的權限應該根據其工作職責進行分配,并且應該定期進行審查。權限分配應該遵循最小權限原則,即只給予員工完成其工作所必需的權限。如果員工的職責發生變化,其權限也應該相應地進行調整。
5.離職管理
當員工離職時,其權限應該立即被撤銷。此外,還應進行離職面談,告知員工其在離職后仍然需要遵守保密協議等相關規定。離職面談有助于確保員工在離職后不會泄露公司的機密信息。
6.安全意識
公司應該培養員工的安全意識,讓他們認識到安全的重要性。可以通過海報、郵件、會議等多種方式宣傳安全知識。此外,還可以設立安全獎勵機制,鼓勵員工報告安全漏洞或提出安全建議。
7.應急響應
公司應該制定應急響應計劃,以應對可能的安全事件。應急響應計劃應包括事件的發現、報告、處理和恢復等步驟。應定期進行應急響應演練,以提高應對安全事件的能力。此外,應與相關部門保持溝通,確保在發生安全事件時能夠及時得到支持。
8.法律法規
公司應該遵守相關的法律法規,如《網絡安全法》、《數據安全法》等。公司應該制定內部政策,確保員工的行為符合法律法規的要求。此外,公司應該定期進行合規性審查,確保其行為符合法律法規的要求。
第六章安全事件應急響應制度
1.應急響應流程
一旦發現后臺管理系統發生安全事件,比如數據泄露、系統被攻擊等,必須立即啟動應急響應流程。流程應包括事件的發現、報告、評估、處置和恢復等步驟。每個步驟應有明確的責任人和操作指南,確保能夠快速有效地應對安全事件。
2.事件發現與報告
事件發現可以通過系統監控、日志分析、用戶報告等方式進行。一旦發現安全事件,應立即向相關負責人報告。報告應包括事件的時間、地點、涉及范圍、初步判斷等信息。報告渠道應暢通,確保信息能夠及時傳遞。
3.事件評估
接到報告后,應立即對事件進行評估,以確定事件的嚴重程度和影響范圍。評估應包括事件的性質、影響范圍、可能造成的損失等。評估結果應作為后續處置的依據。
4.事件處置
根據事件的評估結果,應采取相應的處置措施。處置措施可能包括隔離受影響的系統、清除惡意軟件、修復漏洞、恢復數據等。處置過程中,應確保所有操作都有記錄,以便后續追溯。
5.事件恢復
處置完安全事件后,應盡快恢復系統的正常運行。恢復過程應遵循先測試后上線原則,確保系統在恢復后能夠穩定運行。恢復過程中,應密切監控系統狀態,及時發現并處理異常情況。
6.事后總結
安全事件處理完畢后,應進行事后總結,分析事件發生的原因、處置過程中的不足等,并制定改進措施。事后總結應記錄并存檔,以便在發生類似事件時能夠參考。
7.培訓與演練
為了提高應對安全事件的能力,應定期對員工進行安全培訓,并組織應急響應演練。培訓內容應包括安全事件的基本知識、應急響應流程、處置措施等。演練應模擬真實的安全事件,檢驗應急響應流程的有效性,并根據演練結果進行改進。
8.外部合作
在應對安全事件時,可能需要與外部機構合作,如公安機關、安全廠商等。應建立外部合作關系,并制定合作流程,確保在發生安全事件時能夠及時獲得外部支持。
第七章安全審計與評估制度
1.審計目的
安全審計的目的是檢查后臺管理系統的安全措施是否得到有效實施,以及是否符合相關的安全標準和法規要求。通過審計,可以及時發現安全漏洞和不足,并采取措施進行改進,從而提高系統的安全性。
2.審計范圍
安全審計的范圍應包括后臺管理系統的所有方面,包括物理安全、網絡安全、設備安全、數據安全、應用程序安全、人員安全等。審計應覆蓋系統的設計、實施、運維等各個階段。
3.審計方法
安全審計可以采用多種方法,如訪談、文檔審查、配置核查、漏洞掃描、滲透測試等。訪談是了解系統安全狀況的重要手段,可以通過與系統管理員、用戶等進行訪談,了解系統的安全配置、操作流程、安全意識等。文檔審查是檢查系統文檔是否完整、準確、合規的重要手段,可以通過審查系統設計文檔、安全策略、操作手冊等,了解系統的安全要求和安全措施。配置核查是檢查系統配置是否符合安全要求的重要手段,可以通過核查系統日志、配置文件等,了解系統的安全配置是否正確。漏洞掃描是發現系統漏洞的重要手段,可以通過使用專業的漏洞掃描工具,掃描系統的漏洞,并評估漏洞的嚴重程度。滲透測試是模擬攻擊者攻擊系統,以發現系統安全漏洞的重要手段,可以通過模擬攻擊者的行為,嘗試攻擊系統的各個部分,以發現系統的安全漏洞。
4.審計頻率
安全審計的頻率應根據系統的安全風險和變化情況來確定。對于重要的系統,應定期進行安全審計,比如每年一次。對于安全性較高的系統,可以增加審計頻率,比如每半年一次。對于安全性較低的系統,可以降低審計頻率,比如每年一次。此外,當系統發生重大變更時,如進行重大升級、更換重要組件等,也應進行安全審計,以確保變更不會引入新的安全風險。
5.審計報告
安全審計完成后,應編寫審計報告,報告應包括審計目的、審計范圍、審計方法、審計結果、發現的問題、改進建議等內容。審計報告應清晰、準確地反映系統的安全狀況,并提出具體的改進建議,以幫助系統管理員改進系統的安全性。
6.問題整改
審計報告提交后,系統管理員應根據報告中的問題進行整改。整改措施應包括修復漏洞、改進配置、加強管理等。整改完成后,應向審計人員進行確認,確保問題得到有效解決。此外,應將整改過程和結果記錄在案,以便后續跟蹤和評估。
7.持續改進
安全審計是一個持續的過程,需要定期進行,并根據審計結果不斷改進系統的安全性。應建立安全管理體系,將安全審計作為管理體系的一部分,持續改進系統的安全性。此外,應關注新的安全威脅和漏洞,及時更新安全措施,以應對新的安全挑戰。
8.合規性檢查
安全審計還應檢查系統是否符合相關的法律法規要求,如《網絡安全法》、《數據安全法》等。應檢查系統是否遵守了這些法律法規的要求,如數據保護、用戶隱私保護等。對于不符合要求的系統,應進行整改,以確保系統合規。
第八章第三方風險管理
1.供應商選擇
在選擇第三方供應商,比如云服務提供商、軟件開發商、技術服務商等,時,必須進行嚴格的評估。要審查供應商的安全能力,包括其安全措施、安全認證、應急響應能力等。選擇安全記錄良好、信譽高的供應商。簽訂合同時,要明確安全責任,確保供應商能夠滿足安全要求。
2.合同管理
與第三方供應商簽訂合同時,必須明確安全條款,包括數據保護、訪問控制、安全事件報告等。合同中應規定供應商必須采取的安全措施,以及未達到安全要求的后果。此外,合同還應規定在合同終止后,供應商如何處理與后臺管理系統相關的數據和系統。
3.安全評估
在與第三方供應商合作前,應對其進行安全評估,以了解其安全能力。評估可以通過訪談、文檔審查、現場檢查等方式進行。評估結果應作為選擇供應商的依據。此外,還應定期對供應商進行安全評估,以確保其持續滿足安全要求。
4.數據共享
與第三方供應商共享數據時,必須確保數據的安全。要明確數據的訪問權限,確保只有授權人員才能訪問數據。此外,要使用加密技術保護數據在傳輸和存儲過程中的安全。在共享數據前,應與供應商簽訂數據共享協議,明確雙方的責任和義務。
5.訪問控制
要嚴格控制第三方供應商對后臺管理系統的訪問。應遵循最小權限原則,只授予供應商完成其工作所必需的權限。此外,應監控供應商的訪問行為,及時發現并處理異常訪問。
6.安全事件報告
與第三方供應商簽訂合同時,必須規定安全事件報告的流程。如果發生安全事件,供應商必須立即通知后臺管理系統管理員。報告應包括事件的時間、地點、涉及范圍、可能造成的損失等信息。供應商還應配合后臺管理系統管理員處理安全事件。
7.持續監控
在與第三方供應商合作期間,應持續監控其安全狀況。可以通過定期檢查、安全評估等方式進行監控。如果發現供應商的安全狀況不符合要求,應及時通知供應商并要求其改進。如果供應商未能改進,應考慮終止合作。
8.合規性檢查
第三方供應商必須遵守相關的法律法規要求,如《網絡安全法》、《數據安全法》等。應檢查供應商是否遵守了這些法律法規的要求,如數據保護、用戶隱私保護等。對于不符合要求的供應商,應要求其改進,或者考慮終止合作。
第九章法律法規遵循與合規管理
1.法律法規識別
首先,要搞清楚后臺管理系統需要遵守哪些相關的法律法規。這包括國家層面的法律,比如《網絡安全法》、《數據安全法》、《個人信息保護法》等,還有行業特定的規定。要組建一個團隊或者指定專人負責研究這些法律法規,確保系統的設計和運營都符合要求。
2.合規性評估
要定期對后臺管理系統的運營情況進行合規性評估。評估的內容應包括系統的數據處理方式、用戶權限管理、安全事件處理等方面。評估的目的是確保系統的運營始終符合法律法規的要求,及時發現并糾正不合規的行為。
3.政策制定
根據識別出的法律法規要求,需要制定相應的內部政策。這些政策應具體規定如何處理用戶數據、如何管理用戶權限、如何應對安全事件等。政策制定要力求清晰、具體、可操作,確保員工能夠理解和執行。
4.員工培訓
所有員工都應該接受合規性培訓,了解相關的法律法規和公司的內部政策。培訓內容應包括如何處理用戶數據、如何識別和報告安全事件等。培訓的目的提高員工的法律意識,確保他們在日常工作中能夠遵守法律法規和公司政策。
5.合規性審查
要定期進行合規性審查,檢查系統的運營是否符合法律法規和公司政策的要求。審查可以由內部人員執行,也可以委托第三方機構進行。審查結果應記錄并存檔,作為改進系統運營的依據。
6.合規性改進
如果合規性審查發現系統運營存在不合規的行為,應立即采取措施進行改進。改進措施應包括修改系統功能、調整操作流程、加強員工培訓等。改進完成后,應再次進行合規性審查,確保問題得到有效解決。
7.法律咨詢
在系統設計和運營過程中,可能會遇到復雜的法律問題。這時,應及時尋求法律專業人士的意見。法律咨詢可以幫助企業正確理解和應用法律法規,避免因不合規而帶來的風險。
8.法規更新跟蹤
法律法規是不斷更新的,因此需要建立機制跟蹤最新的法律法規動態。可以通過訂閱法律資訊、參加行業會議等
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