第頁(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)事故隱患內(nèi)部報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)管理制度危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)事故隱患危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)事故隱患內(nèi)部報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)管理制度內(nèi)部報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)管理制度第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)公司生產(chǎn)、儲(chǔ)存等過(guò)程中的安全生產(chǎn)管理，鼓勵(lì)全體員工積極參與事故隱患的排查與報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》，《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》及《國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于推動(dòng)建立完善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位事故隱患內(nèi)部報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制的意見(jiàn)》（安委〔2024〕7號(hào)）》等相關(guān)法律法規(guī)、文件精神，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。第二條本制度適用于公司內(nèi)所有從事危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用、經(jīng)營(yíng)及相關(guān)管理活動(dòng)的部門(mén)、車(chē)間、班組及全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、各崗位工人，以及臨時(shí)聘用人員和被派遣勞動(dòng)者。第三條公司堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，倡導(dǎo)“人人都是安全員”的理念，鼓勵(lì)員工積極發(fā)現(xiàn)并報(bào)告事故隱患，對(duì)報(bào)告人實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)，以形成全員參與、共同維護(hù)安全生產(chǎn)的良好氛圍。第二章報(bào)告內(nèi)容第四條公司鼓勵(lì)員工重點(diǎn)報(bào)告以下事故隱患：一、人的不安全行為1.員工未佩戴或未正確佩戴符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人防護(hù)用品，如防毒面具、防靜電工作服、防化服等，進(jìn)入可燃、有毒有害作業(yè)區(qū)域。2.未經(jīng)許可審批擅自進(jìn)入受限空間（如反應(yīng)釜、儲(chǔ)罐）進(jìn)行作業(yè)，或未執(zhí)行有效的通風(fēng)、檢測(cè)等安全措施。3.操作人員未嚴(yán)格遵守崗位安全操作規(guī)程，如超溫、超壓、超速等操作，導(dǎo)致設(shè)備異常運(yùn)行。4.管理人員違章指揮，強(qiáng)令員工冒險(xiǎn)作業(yè)，如要求無(wú)資質(zhì)人員進(jìn)行特種作業(yè)。5.忽視安全警告標(biāo)志，擅自拆除或移動(dòng)安全設(shè)施，如消防設(shè)施、安全閥、安全防護(hù)罩、護(hù)欄、擋板等。6.未按規(guī)定進(jìn)行崗位交接班，重要信息未傳遞或傳遞不準(zhǔn)確，導(dǎo)致安全隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)。7.酒后上崗或疲勞作業(yè)，影響判斷力和反應(yīng)速度，增加事故風(fēng)險(xiǎn)。8.未經(jīng)安全培訓(xùn)或安全培訓(xùn)考核不合格即上崗操作，缺乏必要的安全知識(shí)和崗位技能。9.故意隱瞞事故隱患，不按規(guī)定上報(bào)或處理，造成事故擴(kuò)大或延誤救援時(shí)機(jī)。10.在生產(chǎn)、儲(chǔ)存區(qū)域吸煙、使用明火等違反禁煙禁火規(guī)定的行為。二、設(shè)施設(shè)備的不安全狀態(tài)1.生產(chǎn)區(qū)域關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置DCS控制系統(tǒng)、SIS安全聯(lián)鎖裝置、GDS氣體報(bào)警系統(tǒng)或安全裝置失效。2.儲(chǔ)罐、管道、閥門(mén)、法蘭、墊片等設(shè)備的防腐、保溫措施不足，導(dǎo)致物料泄漏或設(shè)備腐蝕。3.電氣設(shè)備未按規(guī)定選用防爆設(shè)備，或防爆等級(jí)選用不當(dāng)，失爆未及時(shí)修復(fù)。4.消防器材配置不足或過(guò)期失效，未按規(guī)定進(jìn)行定期檢查和維護(hù)。5.應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志等應(yīng)急設(shè)施損壞或不清晰，影響緊急疏散和救援。6.安全閥、壓力表等安全附件未按規(guī)定進(jìn)行校驗(yàn)或校驗(yàn)不合格仍在使用。7.儲(chǔ)罐液位、溫度、壓力等參數(shù)未實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控或監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)不準(zhǔn)確。8.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄不完整，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)備故障隱患。9.擅自對(duì)設(shè)備進(jìn)行改造或增加減少安全附件，未經(jīng)安全評(píng)估或?qū)徟?0.廢棄物料、危險(xiǎn)化學(xué)品未按規(guī)定進(jìn)行分類(lèi)儲(chǔ)存和處置，存在泄漏、火災(zāi)、爆炸等風(fēng)險(xiǎn)。三、環(huán)境的不安全因素1.作業(yè)場(chǎng)所未經(jīng)環(huán)保、應(yīng)急管理等部門(mén)審批或許可，擅自開(kāi)展危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2.作業(yè)場(chǎng)所布局不合理，如安全通道不暢、安全距離不足等。3.未對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不準(zhǔn)確。4.對(duì)重大危險(xiǎn)源未進(jìn)行登記建檔、定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控和制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。5.動(dòng)火、臨時(shí)用電、受限空間、高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)未按規(guī)定辦理審批手續(xù)，或安全措施未落實(shí)，交叉作業(yè)未設(shè)置專(zhuān)人監(jiān)護(hù)協(xié)調(diào)。6.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)不良，有毒有害氣體濃度超標(biāo)未及時(shí)采取措施處理。7.應(yīng)急事故池等應(yīng)急設(shè)施未保持有效狀態(tài)，無(wú)法應(yīng)對(duì)突發(fā)事故。8.作業(yè)區(qū)域照明不足，影響員工正常作業(yè)和應(yīng)急疏散。9.極端天氣（如雷電、暴雨、臺(tái)風(fēng)）未提前采取防范措施，導(dǎo)致設(shè)備受損或作業(yè)中斷。10.廠(chǎng)區(qū)及周邊環(huán)境存在易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)源，未進(jìn)行有效隔離和監(jiān)控等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞1.未按規(guī)定建立并落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)責(zé)任不清、不實(shí)。2.安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程不健全或未及時(shí)更新，與實(shí)際生產(chǎn)脫節(jié)。3.安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃未得到有效執(zhí)行，員工缺乏必要的安全知識(shí)和技能。4.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案未制定或未定期演練，應(yīng)急響應(yīng)能力不足。5.特種作業(yè)人員未取得相應(yīng)資格證書(shū)即上崗作業(yè)，或資格證書(shū)過(guò)期未復(fù)審。6.將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個(gè)人，存在違法轉(zhuǎn)包、分包現(xiàn)象。7.外包作業(yè)安全管理不到位，未對(duì)外包單位進(jìn)行資質(zhì)審核和安全教育培訓(xùn)，未明確安全管理責(zé)任和界限。未簽訂安全管理協(xié)議或未履行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查職責(zé)。涉及交叉作業(yè)的，未統(tǒng)一履行現(xiàn)場(chǎng)綜合管理、協(xié)調(diào)職責(zé)等。8.安全檢查流于形式，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正違章行為和安全隱患。9.安全投入不足，安全生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、器材的配備、維護(hù)和更新不及時(shí)，不滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要。10.未建立隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患整改不及時(shí)、不徹底，導(dǎo)致隱患反復(fù)出現(xiàn)。11.忽視員工的合理化建議和意見(jiàn)，未能有效調(diào)動(dòng)員工參與安全管理的積極性和創(chuàng)造性。12.安全文化建設(shè)滯后，未能形成良好的安全氛圍和價(jià)值觀(guān)，員工安全意識(shí)淡薄。13.安全生產(chǎn)信息化建設(shè)滯后，未能充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段提升安全管理水平。14.事故調(diào)查處理不嚴(yán)格，未能按照“四不放過(guò)”原則（事故原因未查清不放過(guò)、責(zé)任人員未處理不放過(guò)、整改措施未落實(shí)不放過(guò)、有關(guān)人員未受到教育不放過(guò)）進(jìn)行處理，未起到應(yīng)有的警示和教育作用。15.未按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)健康監(jiān)測(cè)和管理，未建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，未提供符合職業(yè)衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件等。第三章報(bào)告途徑第五條為確保員工報(bào)告事故隱患的渠道暢通，公司設(shè)立以下報(bào)告途徑：1.線(xiàn)下報(bào)告：?jiǎn)T工可直接向所在部門(mén)的安全員或安全管理部門(mén)報(bào)告，安全員負(fù)責(zé)初步核實(shí)并上報(bào)至安全管理部門(mén)。2.線(xiàn)上報(bào)告：公司開(kāi)通微信小程序/群、電子郵件、內(nèi)部熱線(xiàn)電話(huà)等線(xiàn)上報(bào)告渠道，并在公司醒目位置公示報(bào)告方式和流程，方便員工隨時(shí)隨地進(jìn)行報(bào)告。3.匿名報(bào)告：為保護(hù)報(bào)告人隱私，公司設(shè)立匿名舉報(bào)箱和匿名舉報(bào)電話(huà)，員工可選擇匿名方式進(jìn)行報(bào)告。第四章核查整改第六條對(duì)員工報(bào)告的事故隱患，安全管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織核查：1.初步核查：安全管理部門(mén)接到報(bào)告后，應(yīng)立即與報(bào)告人聯(lián)系，了解詳細(xì)情況，并初步判斷隱患的嚴(yán)重程度和影響范圍。2.現(xiàn)場(chǎng)核查：對(duì)于初步判斷為事故隱患的，應(yīng)立即組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，確保隱患得到準(zhǔn)確識(shí)別和評(píng)估。3.整改落實(shí)：一般事故隱患，立即制定整改措施，實(shí)施整改；核查屬實(shí)重大事故隱患，不能立即整改的重大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，明確責(zé)任人、整改措施、整改期限和應(yīng)急預(yù)案，并跟蹤整改進(jìn)度，確保隱患得到及時(shí)消除。4.閉環(huán)管理：對(duì)于整改的事故隱患，應(yīng)建立隱患臺(tái)賬，實(shí)行閉環(huán)管理，直至隱患整改完畢并經(jīng)驗(yàn)收合格。第五章獎(jiǎng)勵(lì)資金與實(shí)施第七條公司按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》規(guī)定，設(shè)立事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金，專(zhuān)項(xiàng)用于獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)告事故隱患的員工。第八條獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和影響范圍分為小隱患獎(jiǎng)勵(lì)和大隱患重獎(jiǎng)兩類(lèi)：1.小隱患獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)于一般性的、能夠及時(shí)整改且影響范圍較小的事故隱患，給予報(bào)告人一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，如小額獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品（小型便攜式滅火器、安全頭盔、滅火毯）等，同時(shí)給予精神鼓勵(lì)，如通報(bào)表?yè)P(yáng)。2.大隱患重獎(jiǎng)：對(duì)于重大事故隱患，如可能引發(fā)嚴(yán)重事故、造成重大損失或人員傷亡的隱患，一經(jīng)核實(shí)并成功整改，給予報(bào)告人重獎(jiǎng)，包括較大額度的獎(jiǎng)金、晉升機(jī)會(huì)或額外福利待遇等，并在公司范圍內(nèi)進(jìn)行廣泛宣傳，以資鼓勵(lì)。第六章正向激勵(lì)與結(jié)果運(yùn)用第九條公司加強(qiáng)對(duì)事故隱患報(bào)告工作開(kāi)展較好的單位（部門(mén)）和個(gè)人的正向激勵(lì)：1.在業(yè)績(jī)考核、評(píng)優(yōu)評(píng)先中給予優(yōu)先考慮和加分。2.對(duì)于在事故隱患排查治理中做出突出貢獻(xiàn)的個(gè)人，在職務(wù)晉升、崗位調(diào)整等方面給予傾斜。3.設(shè)立“安全生產(chǎn)之星”、“隱患排查能手”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，對(duì)優(yōu)秀員工進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。第十條公司主要負(fù)責(zé)人定期組織召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議，研究分析員工報(bào)告隱患的情況，舉一反三研判公司在安全管理、設(shè)備設(shè)施、工藝技術(shù)等方面存在的問(wèn)題，及時(shí)制定并落實(shí)針對(duì)性改進(jìn)措施，不斷提升安全生產(chǎn)水平。第七章宣傳引導(dǎo)第十一條公司加強(qiáng)事故隱患內(nèi)部報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)工作的宣傳教育：1.通過(guò)公司內(nèi)部刊物、宣傳欄、微信公眾號(hào)等多種渠道宣傳報(bào)道事故隱患報(bào)告的典型案例和獎(jiǎng)勵(lì)情況。2.定期開(kāi)展安全教育培訓(xùn)活動(dòng)，提高員工對(duì)事故隱患的辨識(shí)能力和報(bào)告意識(shí)。3.鼓勵(lì)員工提出安全生產(chǎn)合理化建議和意見(jiàn)，形成全員參與安全管理的良好氛圍。第八章附則第十二條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，由公司安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)解釋和修訂。公司其他相關(guān)規(guī)定與本制度不符的，以本制度為準(zhǔn)。第十三條本制度每年定期進(jìn)行有效性評(píng)審，每三年大修。附表：1.公司安全隱患內(nèi)部報(bào)告登記表2.公司安全隱患內(nèi)部報(bào)告人員獎(jiǎng)勵(lì)臺(tái)賬公司安全隱患內(nèi)部報(bào)告登記表序號(hào)報(bào)告日期報(bào)告人姓名部門(mén)/崗位聯(lián)系方式隱患描述隱患位置/設(shè)備隱患等級(jí)（一般/重大）建議整改措施報(bào)告接收人接收時(shí)間

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