小額工程管理辦法韶關一、前言親愛的各位同事們，在公司的運營過程中，小額工程雖然規模不大，但對于公司的業務拓展、基礎設施完善以及日常運營的順暢進行都有著不可或缺的作用。為了確保這些小額工程能夠高效、優質、合規地完成，我們特別制定本管理辦法。希望大家認真學習并貫徹執行，共同為公司的發展助力。二、適用范圍本辦法適用于公司在韶關地區開展的所有金額在[具體金額區間]以內的工程項目。這里所指的小額工程涵蓋各類基礎設施修繕、小型設備安裝、局部場地改造等項目，但不包括大型項目中的附屬小額工程部分，此類附屬小額工程應按照主項目的管理辦法執行。三、管理原則1.合法合規原則：所有小額工程必須嚴格遵守國家法律法規、韶關當地的政策規定以及行業相關標準。在項目的立項、實施、驗收等各個環節，都要確保依法依規進行。這不僅是公司對自身運營的基本要求，也是對社會和合作伙伴的負責。希望大家在日常工作中，時刻牢記法律紅線不能碰，合法合規開展每一項工程。2.高效務實原則：考慮到小額工程的特點，在保證工程質量和安全的前提下，我們要盡可能簡化流程，提高工作效率。避免繁瑣的程序和不必要的環節耽誤工程進度。在實施過程中，鼓勵大家積極創新工作方法，提升工作效能，以最快的速度、最優的質量完成工程任務。3.公平公正公開原則：無論是工程的發包、物資采購還是其他關鍵環節，都要做到公平對待每一個潛在的供應商和承包商。確保競爭的公正性，杜絕暗箱操作和不正當競爭行為。同時，要將工程相關信息及時、準確地向公司內部及相關利益方公開，接受各方監督。四、職責分工1.工程管理部門負責小額工程的整體規劃和統籌安排。根據公司業務需求和發展戰略，制定年度小額工程計劃，合理分配資源，確保各項工程有序推進。對小額工程進行全程監管，包括工程進度、質量、安全等方面。定期對工程項目進行巡查，及時發現并解決問題，確保工程按照預定計劃和標準完成。組織工程的竣工驗收工作，對工程質量進行全面評估，確保工程達到預期目標。希望工程管理部門的同事們充分發揮專業優勢，認真履行職責，成為小額工程順利實施的堅實保障。2.財務部門負責小額工程資金的預算編制、審核和撥付工作。根據工程管理部門提交的工程計劃，合理安排資金，確保工程資金的及時到位。對工程費用進行嚴格審核，控制工程成本，杜絕超支現象。嚴格審查工程相關發票、合同等財務資料，確保資金使用合法合規。定期對工程資金的使用情況進行核算和分析，為公司決策提供財務數據支持。財務部門要嚴格把關資金，為小額工程的財務安全保駕護航。3.采購部門負責小額工程所需物資和服務的采購工作。按照公司采購管理制度和相關規定，通過合法、合規的方式選擇優質供應商，確保所采購的物資和服務符合工程要求。負責采購合同的簽訂、執行和管理。跟蹤供應商的供貨情況，確保物資按時、按質、按量供應。處理采購過程中的糾紛和問題，維護公司的合法權益。采購部門的同事要在保證質量的前提下，為工程采購性價比最高的物資和服務。4.使用部門提出小額工程的需求，并提交詳細的工程需求報告。報告應包括工程的目的、內容、預期效果等信息，為工程的規劃和實施提供基礎依據。配合工程管理部門、采購部門等相關部門開展工作，提供必要的協助和支持。在工程實施過程中，及時反饋使用過程中的問題和建議，確保工程能夠滿足實際使用需求。使用部門作為工程的最終受益者，要積極參與工程全過程，確保工程符合實際使用場景。五、工程立項1.需求提出公司各部門如有小額工程需求，應首先填寫《小額工程需求申請表》，詳細說明工程的背景、必要性、工程內容、預算估算等信息。需求提出部門要對需求的真實性和合理性負責，確保所提工程需求確實符合公司業務發展需要。需求申請表需經部門負責人簽字確認后，提交至工程管理部門。我們鼓勵各部門在提出需求前，進行充分的內部討論和調研，確保需求明確、合理。2.立項審核工程管理部門收到需求申請表后，應組織相關部門（如財務部門、技術部門等）進行聯合審核。審核內容包括工程的必要性、可行性、預算合理性等方面。對于審核通過的項目，工程管理部門應下達《小額工程立項通知書》，明確工程的立項編號、工程名稱、項目負責人等相關信息。對于審核未通過的項目，工程管理部門應向需求提出部門說明原因，并提出相應的修改建議。希望大家理解審核工作的重要性，積極配合，確保立項的工程切實可行。3.預算編制與審批立項后的小額工程，由工程管理部門會同財務部門，根據工程實際情況和市場價格，編制詳細的工程預算。預算應涵蓋工程所需的物資采購、勞務費用、設備租賃等各項費用。工程預算編制完成后，需提交公司相關領導審批。審批通過后的預算將作為工程實施過程中的費用控制依據。財務部門要嚴格把控預算編制的準確性和合理性，確保工程資金合理使用。六、工程發包1.發包方式選擇對于金額較小、技術難度較低的小額工程，可采用直接發包的方式確定承包商。直接發包應選擇具有良好信譽和相應資質的承包商，并與其簽訂詳細的工程承包合同。對于金額相對較大、技術較為復雜的小額工程，應通過邀請招標的方式選擇承包商。邀請招標應至少邀請三家符合資質要求的承包商參與投標，按照公平、公正、公開的原則進行評標和定標。我們希望選擇最適合的承包商，為工程質量和進度提供保障。2.承包商資質審查在確定承包商之前，無論采用何種發包方式，都要對承包商的資質進行嚴格審查。審查內容包括承包商的營業執照、資質證書、安全生產許可證、業績證明、人員配備等方面。只有資質審查合格的承包商，才能參與工程的發包競爭或直接承接工程。工程管理部門要認真核實承包商的資質信息，確保承包商具備相應的能力和條件。3.合同簽訂確定承包商后，工程管理部門應及時與承包商簽訂工程承包合同。合同內容應包括工程范圍、工程質量、工程進度、工程價款、付款方式、雙方權利義務、違約責任等條款。合同簽訂前，應提交公司法務部門進行審核，確保合同條款合法合規，維護公司的合法權益。簽訂合同后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務。希望大家重視合同簽訂環節，避免后期出現糾紛。七、工程實施1.工程開工準備承包商在簽訂合同后，應按照合同約定及時組織人員、物資和設備進場，做好工程開工準備工作。同時，應向工程管理部門提交詳細的施工組織設計和施工進度計劃，經審核批準后，方可正式開工。工程管理部門應協助承包商辦理相關開工手續，如施工許可證等，并協調解決施工現場的相關問題，為工程順利開工創造條件。希望承包商能夠積極準備，按時開工，確保工程進度。2.工程進度管理工程管理部門應定期對工程進度進行檢查和監督，對照施工進度計劃，及時發現工程進度偏差。對于進度滯后的工程，要分析原因，并督促承包商采取有效措施加以解決，確保工程按時完成。承包商應每周向工程管理部門提交工程進度報告，詳細說明本周工程進展情況、存在的問題以及下周工作計劃。希望承包商能夠如實匯報進度，積極配合管理部門的工作。3.工程質量管理工程管理部門和承包商應共同建立質量管理體系，明確質量目標和質量控制措施。在工程實施過程中，嚴格按照國家相關質量標準和設計要求進行施工，確保工程質量。工程管理部門應定期對工程質量進行檢查，對關鍵工序和隱蔽工程進行重點監控。發現質量問題，應及時要求承包商整改，整改合格后方可進行下一道工序。希望大家始終把質量放在首位，打造優質工程。4.工程安全管理承包商是工程安全的第一責任人，應建立健全安全管理制度，配備必要的安全管理人員和安全設施，確保施工安全。工程管理部門應加強對施工現場的安全檢查和監督，督促承包商落實各項安全措施。如發現安全隱患，應責令承包商立即整改，確保施工過程中的人員和財產安全。安全無小事，希望大家時刻緊繃安全這根弦。八、物資采購管理1.采購計劃編制根據工程預算和施工進度計劃，采購部門應編制詳細的物資采購計劃。采購計劃應明確物資的名稱、規格、數量、采購時間、采購方式等信息。采購計劃需經工程管理部門和財務部門審核后，方可實施。希望采購部門能夠合理安排采購計劃，確保物資及時供應。2.采購實施按照采購計劃，采購部門應通過公開招標、詢價采購、直接采購等合適的方式進行物資采購。在采購過程中，要貨比三家，選擇質量可靠、價格合理的供應商。對于重要物資的采購，應簽訂詳細的采購合同，明確物資的質量標準、交貨時間、交貨地點、付款方式等條款。采購部門要嚴格按照采購程序進行操作，確保采購過程合法合規。3.物資驗收物資到貨后，采購部門應會同工程管理部門、使用部門等相關人員進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格、質量、外觀等方面。驗收合格的物資，應辦理入庫手續；驗收不合格的物資，應及時與供應商溝通，要求其退換或采取其他處理措施。希望大家認真做好物資驗收工作，確保投入工程的物資符合要求。九、工程變更管理1.變更申請在工程實施過程中，如因實際情況需要進行工程變更，應由變更提出部門填寫《小額工程變更申請表》，詳細說明變更的原因、內容、對工程進度和費用的影響等信息。變更申請表需經部門負責人簽字確認后，提交至工程管理部門。希望各部門在提出變更申請前，謹慎考慮，盡量減少不必要的變更。2.變更審批工程管理部門收到變更申請表后，應組織相關部門（如財務部門、技術部門等）進行聯合審批。審批內容包括變更的必要性、可行性、對工程整體的影響等方面。對于影響較大的變更，還需提交公司相關領導審批。只有經過審批通過的變更，方可實施。希望大家理解變更審批的嚴謹性，確保變更合理合規。3.變更實施經審批通過的工程變更，由工程管理部門通知承包商進行實施。承包商應按照變更要求及時調整施工方案和進度計劃，并確保變更部分的工程質量。工程管理部門應跟蹤變更實施情況，對變更引起的工程費用增減進行記錄和核算，為工程結算提供依據。希望承包商能夠積極配合變更實施，保證工程順利推進。十、工程竣工驗收1.驗收申請工程完工后，承包商應首先進行自檢，自檢合格后，向工程管理部門提交《小額工程竣工驗收申請表》，并附上工程竣工報告、工程竣工圖紙、工程質量檢測報告等相關資料。工程管理部門收到驗收申請后，應在規定時間內組織相關部門（如使用部門、財務部門等）進行竣工驗收。希望承包商能夠做好自檢工作，為順利驗收做好充分準備。2.驗收內容竣工驗收主要包括工程實體質量驗收、工程資料驗收等方面。工程實體質量驗收應按照國家相關質量標準和設計要求進行，檢查工程是否達到預定的使用功能。工程資料驗收應檢查工程建設過程中的各項資料是否齊全、規范，包括施工圖紙、變更通知、材料檢驗報告、隱蔽工程驗收記錄等。希望大家重視驗收工作，確保工程質量和資料完整。3.驗收結果處理對于驗收合格的工程，工程管理部門應出具《小額工程竣工驗收報告》，各方簽字確認后，工程正式交付使用。對于驗收不合格的工程，工程管理部門應明確整改要求和整改期限，責令承包商限期整改。整改完成后，重新進行驗收。希望承包商能夠積極整改，確保工程最終通過驗收。十一、工程結算與付款1.工程結算編制工程竣工驗收合格后，承包商應在規定時間內編制工程結算書，提交至工程管理部門。工程結算書應詳細列出工程各項費用，包括工程價款、變更費用、材料價差等，并附上相關的結算依據。工程管理部門收到工程結算書后，應進行初審，審核工程結算的完整性、準確性和合理性。初審合格后，提交至財務部門進行終審。希望承包商能夠如實編制結算書，確保結算工作順利進行。2.工程結算審核財務部門收到工程結算書后，應組織專業人員或委托具有資質的工程造價咨詢機構進行終審。審核內容包括工程量計算是否準確、單價套用是否合理、費用計取是否合規等方面。審核過程中，如有疑問，財務部門應及時與工程管理部門、承包商溝通核實。審核完成后，出具《小額工程結算審核報告》。財務部門要嚴格把關工程結算審核，確保公司資金合理支出。3.工程付款根據工程承包合同約定和工程結算審核結果，財務部門應及時辦理工程付款手續。付款前，應確保承包商提供合法有效的發票及其他相關資料。工程付款應嚴格按照公司財務管理制度執行，確保資金支付安全、合規。希望財務部門能夠高效處理付款事宜，保障承包商的合法權益。十二、監督與考核1.內部監督公司審計部門應定期對小額工程的管理情況進行審計監督，檢查工程立項、發包、實施、驗收、結算等各個環節是否符合本管理辦法的規定。對于審計發現的問題，應及時提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。希望審計部門發揮監督作用，確保小額工程管理規范。2.外部監督積極接受政府相關部門和社會的監督。對于政府部門的檢查和社會的反饋意見，要認真對待，及時整改。鼓勵公司員工和社會各界對小額工程管理中的違規行為進行舉報，對經查實的舉報，給予舉報人一定的獎勵。希望大