科室耗材物資管理辦法一、前言在我們日常的工作運轉中，科室耗材物資就如同戰場上的彈藥，雖小卻至關重要，對各項業務的順利開展起著基礎性的支撐作用。有效的科室耗材物資管理不僅能保障工作的正常進行，避免因物資短缺而導致的業務停滯，還能通過合理的規劃與控制，節省成本，提高資源的利用效率。為了實現這一目標，同時遵循相關法律法規和行業標準要求，我們特制定本管理辦法，希望大家共同遵守并積極踐行，攜手提升我們整體的管理水平。二、適用范圍本辦法適用于公司內各個科室所涉及的耗材物資管理工作，涵蓋從采購、存儲到使用等全流程環節。無論是辦公類耗材，如紙張、墨盒，還是業務開展所需的專業耗材，均在此管理范疇內。三、管理職責劃分（一）采購部門1.采購部門需深入了解各科室的耗材物資需求特點，定期收集需求信息。我們鼓勵采購人員與科室人員加強溝通，建立有效的信息傳遞渠道，以便準確掌握需求動態。2.根據收集到的需求信息，結合市場供應情況，制定科學合理的采購計劃。采購計劃要充分考慮到成本、質量、交貨期等因素，確保以最優的性價比采購到合適的物資。3.負責尋找可靠的供應商，對供應商的資質、信譽、產品質量等進行嚴格審核評估。希望采購團隊能通過多方渠道了解供應商的情況，建立長期穩定且優質的供應商合作名錄。4.主導采購合同的簽訂、執行與跟蹤，確保供應商能按照合同約定及時、準確地交付合格物資。在合同執行過程中，若出現問題，采購人員要及時協調解決。（二）倉庫管理部門1.倉庫管理人員要對入庫的耗材物資進行嚴格的驗收工作，核對物資的數量、規格、質量等是否與采購訂單一致。若發現問題，應及時與采購部門溝通。2.負責耗材物資的合理存儲與保管，根據物資的特性，劃分不同的存儲區域，做好防潮、防火、防蟲等工作，確保物資質量不受損。3.建立詳細準確的庫存臺賬，對物資的出入庫情況進行實時記錄，做到賬物相符。定期對庫存進行盤點，向相關部門匯報庫存動態信息。4.依據各科室的領用申請，按照規定的流程發放物資。發放過程中要嚴格審核領用手續，確保物資發放的合理性和準確性。（三）科室1.各科室需指定專人作為本部門的耗材物資管理員，負責本科室耗材物資的需求統計、申領及日常管理工作。希望各科室積極配合，選任認真負責的人員擔任此職。2.每月末，科室物資管理員要根據本科室的工作安排，合理預測次月的耗材物資需求，并填寫需求申請表提交給采購部門。預測過程中要充分考慮業務量變化、特殊項目需求等因素。3.在日常使用過程中，科室人員要嚴格按照規定的操作方法使用耗材物資，避免浪費。我們鼓勵大家養成節約的好習慣，從點滴做起，降低成本。4.對于使用過程中發現的耗材物資質量問題，應及時反饋給倉庫管理部門或采購部門，以便采取相應的處理措施。四、采購管理（一）需求收集1.各科室物資管理員每月[具體日期]前，將本科室次月的耗材物資需求填寫在《科室耗材物資需求申請表》上，內容包括物資名稱、規格型號、預計數量、需求時間等詳細信息。2.需求申請表需經科室負責人審核簽字后，提交至采購部門。采購部門對各科室提交的需求進行匯總整理，初步分析需求的合理性。（二）采購計劃制定1.采購部門結合需求匯總情況、庫存現狀以及市場供應情況，制定月度采購計劃。在制定計劃時，要綜合考慮經濟批量采購原則，降低采購成本。2.采購計劃應明確采購物資的名稱、規格、數量、預算金額、預計采購時間、供應商選擇意向等內容，并報相關領導審批。經領導審批通過后的采購計劃方可執行。（三）供應商選擇與評估1.采購部門通過多種方式尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、參加展會等。收集供應商的基本信息，包括企業規模、經營范圍、生產能力、質量保證體系等。2.對潛在供應商進行實地考察或要求供應商提供樣品進行檢驗，評估其產品質量、生產工藝、交貨能力等是否符合要求。3.建立供應商評估指標體系，從質量、價格、交貨期、服務等方面對供應商進行量化打分。根據評估結果，選擇綜合得分較高的供應商列入合格供應商名錄。4.定期對合格供應商進行重新評估，對于出現質量問題、交貨不及時等情況的供應商，視情節輕重給予警告、暫停合作或取消合作等處理措施。（四）采購合同簽訂與執行1.采購人員根據選定的供應商和采購計劃，與供應商協商簽訂采購合同。合同中要明確物資的名稱、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。2.合同簽訂后，采購人員要及時將合同副本分發給倉庫管理部門等相關部門，以便做好接貨準備。3.在合同執行過程中，采購人員要密切跟蹤供應商的生產進度和交貨情況，如發現可能影響交貨的問題，要及時與供應商溝通協調解決。五、入庫管理（一）到貨通知1.供應商在物資發貨前，應提前通知采購部門預計到貨時間、運輸方式、貨物清單等信息。采購部門接到通知后，及時轉告倉庫管理部門，以便倉庫做好接貨準備。（二）物資驗收1.物資到貨后，倉庫管理人員依據采購訂單和送貨清單，對物資的數量、規格、外觀等進行初步驗收。若物資數量短缺或外觀有明顯損壞，應及時與供應商溝通確認，并做好記錄。2.對于需要進行質量檢驗的物資，倉庫管理人員通知質量檢驗部門進行檢驗。質量檢驗合格的物資，方可辦理入庫手續；檢驗不合格的物資，由采購部門負責與供應商協商退貨、換貨等處理事宜。（三）入庫登記1.驗收合格的物資，倉庫管理人員在《庫存物資臺賬》上進行入庫登記，記錄物資的名稱、規格、數量、入庫日期、供應商等信息。同時，在物資上粘貼庫存標識牌，注明物資名稱、規格、入庫時間等內容。2.倉庫管理人員將入庫單及時傳遞給財務部門，作為財務入賬的依據。六、存儲管理（一）存儲區域規劃1.倉庫根據耗材物資的類別、特性等，劃分不同的存儲區域，如辦公用品區、通用耗材區、專用耗材區等。每個區域要設置明顯的標識牌，便于物資的存放與查找。2.對于易燃、易爆、有毒等特殊物資，要設立專門的存儲庫，并配備相應的安全防護設備和措施，確保存儲安全。（二）庫存保管1.倉庫管理人員要定期對庫存物資進行巡查，檢查物資的存儲狀況，如是否受潮、變質、損壞等。發現問題要及時采取相應的處理措施，并記錄在案。2.根據物資的特性和存儲要求，做好倉庫的溫濕度控制、通風、防蟲、防火等工作。如對于紙張類耗材，要保持倉庫干燥，防止受潮發霉。3.對庫存物資進行合理碼放，遵循“先進先出”的原則，便于物資的發放和管理。同時，要留出必要的通道和空間，以便物資的搬運和盤點。（三）庫存盤點1.倉庫管理人員每月末對庫存物資進行一次實地盤點，核對賬物是否相符。盤點過程中要認真仔細，確保盤點數據的準確性。2.盤點結束后，編制《庫存盤點報表》，詳細記錄盤點結果，包括物資名稱、規格、賬面數量、實際數量、盤盈盤虧數量及原因等內容。3.對于盤盈盤虧情況，要及時查明原因。屬于正常損耗或計量誤差的，經相關領導批準后，調整庫存賬目；屬于人為原因造成的，要追究相關人員的責任。七、領用管理（一）領用申請1.科室人員因工作需要領用耗材物資時，需填寫《科室耗材物資領用申請表》，注明領用物資的名稱、規格、數量、用途等信息，并經科室負責人簽字批準。2.對于一些特殊或貴重的耗材物資，還需相關業務主管部門審核簽字后，方可申請領用。（二）領用審批1.倉庫管理人員收到科室提交的領用申請表后，對申請內容進行審核。審核通過后，在申請表上簽字確認，并根據庫存情況安排物資發放。2.若庫存物資不足，倉庫管理人員應及時告知采購部門進行補貨，并向領用科室說明情況，協商解決辦法。（三）物資發放1.倉庫管理人員按照領用申請表上的內容，準確發放物資。發放時要與領用人員當面核對物資的數量、規格等，確保無誤后，雙方在《庫存物資發放記錄》上簽字確認。2.對于已發放的物資，倉庫管理人員要及時在庫存臺賬上進行記錄，更新庫存數量。八、報廢管理（一）報廢鑒定1.各科室在日常工作中，發現耗材物資因損壞、老化、過期等原因無法繼續使用時，應填寫《科室耗材物資報廢申請表》，注明物資名稱、規格、數量、報廢原因等信息，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門會同相關技術人員或業務部門對申請報廢的物資進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于確實無法修復或無使用價值的物資，予以批準報廢。（二）報廢處理1.經批準報廢的物資，倉庫管理人員要進行單獨存放，并做好標識。定期對報廢物資進行清理，按照公司的相關規定進行處理，如出售給廢品回收公司、委托專業機構進行環保處理等。2.在處理報廢物資過程中，要做好相關記錄，包括處理方式、處理時間、處理金額等信息，并報財務部門備案。財務部門根據相關記錄進行賬務處理，核銷相應的資產。九、監督與考核（一）監督檢查1.公司成立專門的耗材物資管理監督小組，定期對各科室的耗材物資管理工作進行監督檢查。檢查內容包括需求預測的準確性、采購流程的合規性、庫存管理的規范性、領用使用的合理性等方面。2.監督小組在檢查過程中，如發現問題，要及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。對于存在嚴重問題的部門或個人，要進行嚴肅處理。（二）考核評價1.建立耗材物資管理考核評價體系，從成本控制、物資保障、管理規范等方面對各科室和相關管理部門進行量化考核。2.根據考核結果，對在耗材物資管理工作中表現優秀的部門和個人進行表彰和獎勵，如頒發榮譽證書、給予一定的物質獎勵等；對考核不達標或存在問題