特種設(shè)備使用單位常規(guī)監(jiān)督檢查項(xiàng)目表（氣瓶充裝單位）序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法及要求檢查結(jié)果備注符合不符合無(wú)此項(xiàng)（存在問(wèn)題）1許可資格許可證在有效期內(nèi)查看充裝許可證及其有效期；查看營(yíng)業(yè)執(zhí)照和充裝許可證、名稱(chēng)、地址和法定代表人與實(shí)際是否一致；如有信息變更是否及時(shí)按規(guī)定向發(fā)證機(jī)關(guān)辦理變更或備案手續(xù)。2現(xiàn)場(chǎng)抽查時(shí)未發(fā)現(xiàn)超范圍充裝現(xiàn)場(chǎng)查看氣瓶類(lèi)別、充裝介質(zhì)類(lèi)別是否與充裝許可證許可范圍一致。3作業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員持有有效證件1.查閱作業(yè)人員檔案；查看是否按規(guī)定配備作業(yè)人員、安全管理人員（項(xiàng)目代號(hào)：P、A），作業(yè)人員的配備，應(yīng)與本單位充裝氣瓶數(shù)量及其特性等相適應(yīng)；2.抽查在崗充裝作業(yè)人員持證上崗情況。查看：是否持證上崗；證書(shū)作業(yè)項(xiàng)目是否與實(shí)際作業(yè)項(xiàng)目一致；證書(shū)是否在有效期內(nèi)；證書(shū)聘用欄目有無(wú)聘用信息并加蓋公章；3.抽查充裝作業(yè)人員聘用合同、用工單位為其購(gòu)買(mǎi)社保的票據(jù)及工資發(fā)放證明等，確認(rèn)用工性質(zhì)；4.登錄總局特種設(shè)備公示信息查詢系統(tǒng)（//）或微信小程序“特設(shè)人員掌上查”，錄入特種設(shè)備作業(yè)人員證書(shū)相關(guān)信息，判斷證書(shū)真?zhèn)巍?質(zhì)量安全管理書(shū)面任命安全總監(jiān)和安全員，開(kāi)展培訓(xùn)并經(jīng)考核合格檢查任命文件和培訓(xùn)及考核合格的書(shū)面記錄。5制定《特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》《特種設(shè)備安全總監(jiān)職責(zé)》《特種設(shè)備安全員守則》等制度文件查看氣瓶充裝安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單是否建立，是否進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整管理；檢查安全總監(jiān)職責(zé)、安全員守則是否建立健全。6建立并落實(shí)日管控、周排查、月調(diào)度等工作機(jī)制查看日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，對(duì)照《氣瓶充裝安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，檢查安全員落實(shí)日管控情況形成的《每日氣瓶充裝安全檢查記錄》；檢查安全總監(jiān)落實(shí)周排查情況形成的《每周氣瓶充裝安全排查治理報(bào)告》；檢查主要負(fù)責(zé)人落實(shí)月調(diào)度情況形成的《每月氣瓶充裝安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》；檢查日管控、周排查、月調(diào)度工作制度及相關(guān)見(jiàn)證資料是否上傳特種設(shè)備安全監(jiān)督管理系統(tǒng)；檢查安全總監(jiān)、安全員提出的意見(jiàn)建議、報(bào)告和問(wèn)題整改落實(shí)等履職情況是否予以記錄并存檔備查。7有充裝前后檢查記錄現(xiàn)場(chǎng)查看或調(diào)閱視頻，檢查氣瓶充裝前是否逐只開(kāi)展充裝前檢查，主要包括氣瓶是否登記、是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)、瓶體外觀和漆色是否符合要求、氣瓶是否自有產(chǎn)權(quán)氣瓶（車(chē)用氣瓶除外）、是否為待充裝介質(zhì)的專(zhuān)用氣瓶、瓶閥是否完好等內(nèi)容；是否按要求逐只開(kāi)展充裝后檢查，主要包括氣瓶氣密性是否良好、充裝量是否在規(guī)定范圍內(nèi)、瓶體外觀是否完好無(wú)異常等內(nèi)容；充裝前后檢查記錄是否如實(shí)記錄并通過(guò)自建追溯系統(tǒng)上傳至“山東省特種設(shè)備充裝安全管理系統(tǒng)”，人員信息與實(shí)際作業(yè)人員一致。8按安全技術(shù)規(guī)范要求建立并使用氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)演示并查看自建充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)，現(xiàn)場(chǎng)演示氣瓶充裝前后檢查、充裝活動(dòng)，掃碼追溯電子標(biāo)簽是否有相關(guān)信息；登錄企業(yè)自建充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)，查看充裝前后檢查、充裝以及人員等信息是否如實(shí)記錄，要素是否齊全；抽查某時(shí)間段記錄，與“山東省特種設(shè)備充裝安全管理系統(tǒng)”對(duì)比，查看數(shù)據(jù)信息是否一致，是否存在選擇性過(guò)濾充裝信息等問(wèn)題。9設(shè)備條件所使用壓力容器、工業(yè)管道按規(guī)定辦理使用登記查看使用登記證，現(xiàn)場(chǎng)抽查設(shè)備使用登記證副本和特種設(shè)備使用標(biāo)志是否設(shè)置在顯著位置；抽查壓力容器和壓力管道核對(duì)其使用登記證；查看設(shè)備使用登記證登記方式是否符合規(guī)定。10所使用壓力容器、壓力管道在定期檢驗(yàn)有效期內(nèi)抽查設(shè)備定期檢驗(yàn)、年度檢查報(bào)告，查看是否在有效期內(nèi)，檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的隱患是否采取措施消除。11所使用安全閥校驗(yàn)報(bào)告在有效期內(nèi)，鉛封完好首先查看安全閥上的校驗(yàn)標(biāo)記，校驗(yàn)標(biāo)記應(yīng)在有效期內(nèi)，如果校驗(yàn)標(biāo)記由于現(xiàn)場(chǎng)客觀條件無(wú)法查看的，應(yīng)查看安全閥校驗(yàn)報(bào)告，校驗(yàn)報(bào)告上的安全閥編號(hào)與實(shí)物一一對(duì)應(yīng)，校驗(yàn)報(bào)告應(yīng)在有效期內(nèi)；安全閥整定壓力是否小于或等于壓力容器或工業(yè)管道設(shè)計(jì)壓力；現(xiàn)場(chǎng)查看鉛封完好情況。12所使用爆破片按照銘牌要求的期限定期更換現(xiàn)場(chǎng)檢查。13按要求裝設(shè)緊急切斷系統(tǒng)檢查罐區(qū)、卸車(chē)區(qū)的緊急切斷裝置。14充裝氣瓶要求氣瓶按單位辦理使用登記查看氣瓶登記檔案及其使用登記證，《氣瓶基本信息匯總表》是否更新，是否與數(shù)據(jù)庫(kù)保持一致；氣瓶信息是否上傳至省氣瓶信息數(shù)據(jù)庫(kù)；登錄企業(yè)自建充裝追溯系統(tǒng)，查看氣瓶數(shù)量信息是否與“山東省特種設(shè)備充裝安全管理系統(tǒng)”登記信息一致。15所充裝氣瓶的基本信息按要求錄入本單位數(shù)據(jù)庫(kù)（抽查）現(xiàn)場(chǎng)抽查充裝的氣瓶，查看自建充裝追溯系統(tǒng)是否能查詢氣瓶基本信息。16已充氣氣瓶上的信息化標(biāo)志、漆色符合規(guī)定（抽查）現(xiàn)場(chǎng)抽查，信息化標(biāo)志應(yīng)完整，用手機(jī)掃描能直接獲取氣瓶充裝等基本信息，且信息與實(shí)際氣瓶信息一一對(duì)應(yīng)，保持“瓶碼一致”；漆色完好且顏色符合當(dāng)?shù)氐怯洐C(jī)關(guān)規(guī)定的統(tǒng)一專(zhuān)用顏色要求。