特種設備使用單位常規監督檢查項目表（氣瓶充裝單位）序號檢查項目檢查內容檢查方法及要求檢查結果備注符合不符合無此項（存在問題）1許可資格許可證在有效期內查看充裝許可證及其有效期；查看營業執照和充裝許可證、名稱、地址和法定代表人與實際是否一致；如有信息變更是否及時按規定向發證機關辦理變更或備案手續。2現場抽查時未發現超范圍充裝現場查看氣瓶類別、充裝介質類別是否與充裝許可證許可范圍一致。3作業人員現場作業人員持有有效證件1.查閱作業人員檔案；查看是否按規定配備作業人員、安全管理人員（項目代號：P、A），作業人員的配備，應與本單位充裝氣瓶數量及其特性等相適應；2.抽查在崗充裝作業人員持證上崗情況。查看：是否持證上崗；證書作業項目是否與實際作業項目一致；證書是否在有效期內；證書聘用欄目有無聘用信息并加蓋公章；3.抽查充裝作業人員聘用合同、用工單位為其購買社保的票據及工資發放證明等，確認用工性質；4.登錄總局特種設備公示信息查詢系統（//）或微信小程序“特設人員掌上查”，錄入特種設備作業人員證書相關信息，判斷證書真偽。4質量安全管理書面任命安全總監和安全員，開展培訓并經考核合格檢查任命文件和培訓及考核合格的書面記錄。5制定《特種設備安全風險管控清單》《特種設備安全總監職責》《特種設備安全員守則》等制度文件查看氣瓶充裝安全風險管控清單是否建立，是否進行動態調整管理；檢查安全總監職責、安全員守則是否建立健全。6建立并落實日管控、周排查、月調度等工作機制查看日管控、周排查、月調度工作制度，對照《氣瓶充裝安全風險管控清單》，檢查安全員落實日管控情況形成的《每日氣瓶充裝安全檢查記錄》；檢查安全總監落實周排查情況形成的《每周氣瓶充裝安全排查治理報告》；檢查主要負責人落實月調度情況形成的《每月氣瓶充裝安全調度會議紀要》；檢查日管控、周排查、月調度工作制度及相關見證資料是否上傳特種設備安全監督管理系統；檢查安全總監、安全員提出的意見建議、報告和問題整改落實等履職情況是否予以記錄并存檔備查。7有充裝前后檢查記錄現場查看或調閱視頻，檢查氣瓶充裝前是否逐只開展充裝前檢查，主要包括氣瓶是否登記、是否在檢驗有效期內、瓶體外觀和漆色是否符合要求、氣瓶是否自有產權氣瓶（車用氣瓶除外）、是否為待充裝介質的專用氣瓶、瓶閥是否完好等內容；是否按要求逐只開展充裝后檢查，主要包括氣瓶氣密性是否良好、充裝量是否在規定范圍內、瓶體外觀是否完好無異常等內容；充裝前后檢查記錄是否如實記錄并通過自建追溯系統上傳至“山東省特種設備充裝安全管理系統”，人員信息與實際作業人員一致。8按安全技術規范要求建立并使用氣瓶充裝質量追溯信息系統現場演示并查看自建充裝質量追溯信息系統，現場演示氣瓶充裝前后檢查、充裝活動，掃碼追溯電子標簽是否有相關信息；登錄企業自建充裝質量追溯信息系統，查看充裝前后檢查、充裝以及人員等信息是否如實記錄，要素是否齊全；抽查某時間段記錄，與“山東省特種設備充裝安全管理系統”對比，查看數據信息是否一致，是否存在選擇性過濾充裝信息等問題。9設備條件所使用壓力容器、工業管道按規定辦理使用登記查看使用登記證，現場抽查設備使用登記證副本和特種設備使用標志是否設置在顯著位置；抽查壓力容器和壓力管道核對其使用登記證；查看設備使用登記證登記方式是否符合規定。10所使用壓力容器、壓力管道在定期檢驗有效期內抽查設備定期檢驗、年度檢查報告，查看是否在有效期內，檢驗中發現的隱患是否采取措施消除。11所使用安全閥校驗報告在有效期內，鉛封完好首先查看安全閥上的校驗標記，校驗標記應在有效期內，如果校驗標記由于現場客觀條件無法查看的，應查看安全閥校驗報告，校驗報告上的安全閥編號與實物一一對應，校驗報告應在有效期內；安全閥整定壓力是否小于或等于壓力容器或工業管道設計壓力；現場查看鉛封完好情況。12所使用爆破片按照銘牌要求的期限定期更換現場檢查。13按要求裝設緊急切斷系統檢查罐區、卸車區的緊急切斷裝置。14充裝氣瓶要求氣瓶按單位辦理使用登記查看氣瓶登記檔案及其使用登記證，《氣瓶基本信息匯總表》是否更新，是否與數據庫保持一致；氣瓶信息是否上傳至省氣瓶信息數據庫；登錄企業自建充裝追溯系統，查看氣瓶數量信息是否與“山東省特種設備充裝安全管理系統”登記信息一致。15所充裝氣瓶的基本信息按要求錄入本單位數據庫（抽查）現場抽查充裝的氣瓶，查看自建充裝追溯系統是否能查詢氣瓶基本信息。16已充氣氣瓶上的信息化標志、漆色符合規定（抽查）現場抽查，信息化標志應完整，用手機掃描能直接獲取氣瓶充裝等基本信息，且信息與實際氣瓶信息一一對應，保持“瓶碼一致”；漆色完好且顏色符合當地登記機關規定的統一專用顏色要求。