開展質量內審活動方案一、引言質量內審是企業質量管理體系中的重要環節，它有助于發現和糾正質量管理體系中的問題，提高產品和服務的質量，增強企業的競爭力。本方案旨在制定一套全面、系統的質量內審活動方案，以確保內審工作的順利進行和有效實施。二、行業背景在當今競爭激烈的市場環境下，質量已成為企業生存和發展的關鍵因素。各行各業都高度重視質量管理，通過建立和實施質量管理體系，不斷提高產品和服務的質量水平。質量內審作為質量管理體系的重要組成部分，能夠對質量管理體系的運行情況進行全面、系統的檢查和評估，為企業提供改進和優化質量管理體系的依據。三、目標與范圍1.目標發現質量管理體系中的不符合項，并及時采取糾正措施，以確保質量管理體系的持續有效性。提高員工的質量意識和質量管理水平，促進質量管理體系的有效運行。為企業的管理決策提供依據，推動企業的質量改進和持續發展。2.范圍本方案適用于企業內部所有部門和業務活動的質量內審。內審范圍包括質量管理體系文件、質量管理體系運行過程、產品和服務質量等方面。四、組織與職責1.組織成立質量內審小組，負責組織和實施質量內審工作。內審小組由具有豐富質量管理經驗的人員組成，包括內審組長、內審員等。內審組長負責對內審工作進行全面組織和協調，制定內審計劃，組織內審員進行培訓，審核內審報告等。內審員負責按照內審計劃和要求，對被審核部門進行現場審核，收集審核證據，撰寫內審報告等。2.職責質量部：負責制定質量內審計劃，組織內審員進行培訓，協調內審工作的開展，審核內審報告等。各部門：負責配合質量內審工作，提供相關資料和信息，接受內審員的現場審核，及時整改不符合項等。五、內審計劃1.計劃制定質量部根據企業的質量管理體系要求和實際情況，制定年度質量內審計劃。年度質量內審計劃應包括內審的時間、范圍、內容、方法、人員等方面的安排。年度質量內審計劃經總經理批準后，下發各部門執行。2.計劃調整在審核過程中，如發現重大問題或特殊情況，需要對內審計劃進行調整的，應由內審組長提出申請，經總經理批準后實施。調整后的內審計劃應及時通知各部門，并做好相關記錄。六、內審準備1.組建內審小組根據內審計劃，質量部組建內審小組，并確定內審組長和內審員。內審組長和內審員應具備相應的資格和能力，熟悉質量管理體系要求和審核方法。2.收集審核資料各部門應根據內審計劃的要求，提前準備好相關的質量管理體系文件、記錄、報表等資料，并提交給質量部。質量部應對各部門提交的資料進行審核和整理，確保資料的完整性和準確性。3.制定審核檢查表內審員應根據內審計劃和審核要求，制定詳細的審核檢查表。審核檢查表應包括審核的項目、內容、方法、標準等方面的內容，確保審核的全面性和系統性。七、內審實施1.首次會議在內審開始前，由內審組長主持召開首次會議。首次會議的主要內容包括：介紹內審組成員、宣布內審目的、范圍、依據和計劃，強調內審紀律和注意事項等。2.現場審核內審員按照審核檢查表的要求，對被審核部門進行現場審核。現場審核應采用抽樣調查的方法，對質量管理體系的各個環節進行全面、系統的檢查和評估。內審員應收集審核證據，記錄審核發現，并與被審核部門的負責人進行溝通和確認。3.末次會議在內審結束后，由內審組長主持召開末次會議。末次會議的主要內容包括：通報內審結果，宣讀不符合項報告，提出整改要求和建議，總結內審工作等。八、不符合項報告與整改1.不符合項報告內審員應根據現場審核的情況，及時撰寫不符合項報告。不符合項報告應包括不符合項的描述、不符合項的依據、不符合項的嚴重程度等方面的內容。不符合項報告經內審組長審核后，提交給被審核部門的負責人簽字確認。2.整改要求與措施被審核部門的負責人應在接到不符合項報告后，及時組織相關人員進行整改。整改措施應針對不符合項的原因，制定具體的整改計劃和措施，并明確整改責任人、整改時間和整改要求。質量部應對被審核部門的整改情況進行跟蹤和驗證，確保整改措施的有效實施。九、內審報告與總結1.內審報告內審結束后，內審組長應及時撰寫內審報告。內審報告應包括內審的基本情況、審核發現、不符合項報告、整改情況、內審結論等方面的內容。內審報告經質量部經理審核后，提交給總經理批準。2.總結與改進質量部應對內審工作進行總結和分析，找出存在的問題和不足，提出改進措施和建議。改進措施和建議應包括對內審工作流程的優化、對內審員的培訓和考核、對質