采購流程職責演講人：日期:CATALOGUE目錄01需求確認階段職責02供應商選擇階段職責03合同管理階段職責04訂單執行階段職責05驗收與付款階段職責06檔案管理階段職責01需求確認階段職責業務需求分析對業務部門提出的采購需求進行詳細的梳理和分析，明確采購目的、數量、規格、質量、使用時間等要求。業務需求梳理需求溝通確認需求文檔編寫與業務部門進行充分溝通，確保采購需求準確無誤，避免后續采購過程中的誤解和變更。將確認后的采購需求整理成文檔，為后續采購工作提供明確的依據。預算審核匹配預算編制根據采購需求，編制詳細的采購預算，包括采購成本、稅費、運輸費用等各項費用。01預算審核將采購預算提交給財務部門進行審核，確保預算合理、準確，符合公司財務規定。02預算匹配與業務部門進行協商，確保采購預算與業務需求相匹配，避免因預算不足導致采購失敗。03采購申請審批審批結果通知將審批結果及時通知給業務部門和采購部門，以便做好后續采購安排。03按照公司規定，經過審批流程，如部門經理審批、財務部門審核等，確保采購申請合理、合規。02審批流程采購申請根據采購需求和預算，向采購部門提交采購申請，包括采購物品、數量、規格、預算等信息。0102供應商選擇階段職責供應商資質篩選核實供應商是否具有合法經營資質，確保其提供的產品或服務符合相關法規要求。審查營業執照評估供應商的生產能力、技術實力、設備設施等，確保其能夠滿足采購需求。考察生產能力調查供應商在市場中的信譽和口碑，以了解其產品或服務的質量和可靠性。了解市場信譽評估標準制定制定明確的質量標準，確保采購的產品或服務符合企業的質量要求。質量標準價格評估交貨期評估對供應商的價格進行評估，確保其產品或服務價格具有競爭力，同時也要考慮成本等因素。評估供應商的交貨期，確保其能夠滿足企業的采購時間要求。商務談判與簽約商務條款談判與供應商就價格、質量、交貨期等商務條款進行談判，達成雙方滿意的協議。01合同條款制定根據談判結果，制定詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務，防范采購風險。02簽約與備案完成合同簽訂并進行備案，確保合同具有法律效力，便于后續履行和管理。0303合同管理階段職責合同條款擬定條款風險評估對合同條款進行風險評估，確保條款的合法性和合規性。03根據采購要求和談判結果，制定合同文本，明確雙方權利和義務。02擬定合同文本參與合同談判參與采購合同談判，確保合同條款符合公司利益和需求。01對合同中的法律風險進行識別，包括合同效力、違約責任等。法律風險識別對合同條款進行審核，確保條款的合法性、合規性和有效性。審核合同條款針對合同中的風險和問題，提供專業法律建議，降低法律風險。法律建議提供法律風險審核合同簽訂備案與供應商簽訂正式合同，確保合同內容和條款符合公司要求和法律規定。合同簽訂合同備案合同履行跟蹤將簽訂的合同進行備案，以便后續查詢和管理。跟蹤合同履行情況，及時發現和解決合同履行中的問題。04訂單執行階段職責采購訂單生成訂單信息錄入將采購需求轉化為采購訂單，并錄入系統。供應商確認與供應商確認訂單信息，包括產品規格、數量、價格等。訂單審核審核訂單信息是否準確、完整，確保采購訂單符合公司政策和流程。訂單生效確認訂單信息無誤后，使采購訂單生效，并通知相關部門和供應商。交貨進度跟蹤6px6px6px與供應商確認具體的交貨時間，并跟進生產進度。交貨期確認對到貨物品進行數量、質量、規格等方面的驗收，確保物品符合采購要求。到貨驗收及時了解物流情況，確保貨物按時到達。物流跟蹤010302若出現交貨延誤、物品損壞等問題，及時與供應商溝通協商處理。交貨問題處理04質量問題協調對于到貨后出現的質量問題，與供應商溝通協商，尋求解決方案。交貨期變更協調若因供應商原因導致交貨期變更，及時與相關部門溝通，調整采購計劃。價格異常協調若市場價格波動較大，與供應商進行價格協商，確保采購價格合理。退換貨協調對于需要退換貨的情況，與供應商協商退換貨流程、時間等事項，確保退換貨順利進行。異常問題協調05驗收與付款階段職責貨物質量檢驗質檢標準檢驗方法質檢報告不合格品處理按照采購合同或技術協議約定的質量標準進行檢驗。采用抽樣檢驗、全數檢驗或委托第三方檢驗等方式。記錄檢驗結果，形成質檢報告，作為驗收依據。對不合格品進行標識、隔離、記錄并按程序處理。發票與單據核對發票審核核對發票信息是否與采購合同、實際貨物相符。01單據審查檢查隨貨單據是否齊全、合規，如運單、裝箱單等。02核對數量確認發票、單據與貨物數量是否一致。03金額核對確保發票金額與合同金額、實際付款金額相符。04付款流程執行依據采購合同規定的付款條件和時間安排付款。付款條件選擇合適的付款方式，如電匯、承兌匯票等。付款方式按照企業內部審批流程進行付款審批。付款審批保留付款憑證，以便日后查詢和核對。付款憑證06檔案管理階段職責采購資料歸檔采購記錄保存完整保存采購過程中的各類記錄，如采購訂單、收貨單、質量檢驗報告等。03對供應商的資質、信用、產品認證等信息進行整理和歸檔。02供應商資料整理采購合同歸檔確保所有采購合同及相關文件歸檔完整，便于查閱和追蹤。01流程合規性審計定期對采購流程進行內部審計，確保各項操作符合公司政策和法律法規。內部審計流程優化培訓與提升根據審計結果，對采購流程進行優化和改進，提高效率并降低風險。針對審計發現的問題，對相關人員進行培訓和提升，增強合規意識。信