PAGEPAGE1第1頁共18頁 商業計劃書劉志騰Stanley

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MSN：liu.zhiteng@目錄摘要 3(一) 公司基本情況 4(二) 產品/介紹 5(三) 行業/市場分析 6(四) 業務現狀 7(五)財務分析 8第一部分公司概況 8(一) 公司介紹 81. 主要股東 82. 團隊介紹 93. 員工情況 10(二) 經營財務歷史 10(三) 外部公共關系 10(四) 公司經營戰略 10第二部分產品 11(一) 核心競爭力或技術優勢 11(二) 產品專利和注冊商標 11第三部分行業及市場 12(一) 行業情況 12(二) 市場潛力 13(三) 行業競爭分析 14(四) 收入（盈利）模式 14(五) 市場規劃 15第四部分營銷策略 15(一) 目標市場分析 15(三) 營銷業務計劃 16第五部分財務計劃 16第六部分融資計劃 17(一) 融資方式 17(二) 資金用途 17(三) 退出方式 17第七部分風險控制 18摘要公司基本情況（注解：對成立時間、注冊資本、經營產品、員工規模等進行簡要介紹）比特王科技有限責任公司成立于2025年，專業從事微棱鏡結構反光材料及光學薄膜研發、生產和銷售的企業,已通過ISO9001質量管理體系認證，注冊資本50萬元人民幣，實際到位資本850萬元人民幣，注冊號5101072024191。注冊地址成都市錦江區靜居寺路20號科源大廈6樓，工廠地址位于成都市龍泉驛區，生產面積3500平米。工廠配備了微棱鏡結構反光材料的專業生產線2條，反光模具生產線1條，專業生產機器29臺，其中一條生產線為世界上寬幅最大的3.2米公司為國內唯一擁有微棱鏡結構反光材料核心生產技術的企業，自主研發生產的微棱鏡結構反光材料屬行業內級別最高的產品，經由中國測試技術研究院檢測，反光亮度達800CPL以上。現設行政綜合部、生產部、銷售部、財務部、研發部共五個部門，至2025年6月共有員工41人，其中博士以上學歷1人，大學本科以上學歷9人，專科學歷以上3人，其它人員28人。附電子顯微鏡下微棱鏡結構圖如下：產品介紹（注解：對公司主要的產品和系列服務進行簡要描述）1、微棱鏡結構反光材料:為中國反光材料行業領域唯一一家獲得科技部科技創新支持的產品，并在國家科委立項（見查新報告和立項文件）。產品擁有龐大的客戶資源，更打破了外國企業在頂級反光材料領域中的壟斷地位。于2025年取得了ISO9001國際質量體系管理認證證書，認證范圍包括研發、生產和銷售全過程，也是唯一獲得本領域證書的中國企業。現已批量生產，今年1-6月份銷售收入超過2000萬元，預計全年銷售收入4000萬元以上。附圖交通類反光膜如下：2、2LED紅外線觸摸屏反射膜：比特王科技今年8月投入小批量生產，性能超3M，為世界最高水平，成為除3M外的全球第二家生產企業。由于3M公司的紅外線反射膜已被HP獨家買斷，不能對外銷售，因此我公司形成獨家壟斷市場。本產品主要應用于公共信息、軍事、個人便攜式信息產品、信息家電、通訊設備、辦公室自動化設備、電子娛樂設備及工業設備等行業。附現有紅外對管陣列觸摸屏原理圖附最新一代2LED式紅外膜觸摸屏原理圖如下：3、液晶顯示器增亮膜：以微棱鏡鏡面技術為基礎技術的產品，每個液晶顯示器都會使用與屏幕同等大小的兩片增亮膜。主要用于手機、電腦、電視等領域。是光學薄膜中的高科技產品，液晶顯示屏不可或缺的重要組成部分。4、菲涅爾鏡薄膜：菲涅爾鏡薄膜同樣基于微棱鏡技術，主要用于投影顯示、聚光聚能等領域，如菲涅爾投影電視、背投菲涅爾屏幕、高射投影儀、準直器、太陽能等。相對于傳統光學式菲涅爾鏡，菲涅爾鏡薄膜具有尺寸大、厚度薄等特點，它在投影顯示、太陽能等領域擁有廣闊的市場前景。比特王公司已經掌握了該項技術，由于資金等問題，目前沒有投入生產。國內沒有其它企業掌握這項技術。行業/市場分析（注解：對行業狀況、市場容量、市場發展前景、消費者接受程度進行簡要分析）1、反光材料市場交通類一級反光材料目前全球市場份額約為150億美金，中國的市場份額超70億人民幣。我公司生產的產品主要指標達到國家一級反光材料標準主，反光度達800CLP。但由于產品穩定性及使用壽命上有待提高，因此現占有市場份額較小，公司正積極與德國拜耳集團、綿陽龍華等公司合作，突破材料耐候性這一技術瓶頸。預計到2025年上半年將攻克此課題。產品品質的提高帶來市場及利潤的較快增長。預計銷售業績：（單位：萬元）2025年2025年2025年40008000200002、2LED紅外觸摸屏反射膜市場最新一代2LED紅外觸摸屏技術是目前及未來很長一段時期的主流技術，從軟件到硬件均處于高速成長期，市場研發和需求極其迅猛。它具有成本低、工藝簡單、故障率低、分辨率高、支持多點觸控、任何尺寸幾乎不增加成本等特點。這種結構紅外觸摸屏關鍵部件是紅外線反射膜。比特王公司經過與國內多個知名企業的合作，已于2025年4月成功研制出紅外線專用反射膜，8月批量生產。性能超過3M公司，達到當今世界最高水平。專家預測紅外反射膜2025市場需求約5.3億美金，2025年將超過10億美金。國際市場上我公司是唯一的生產和供應商，如生產能力和營銷實力能保證，我公司將會占據國內的全部市場，國際市場除惠普以外也將被我公司占領。紅外觸摸屏反射膜預計市場需求預測：（單位：億美元）2025年2025年2025年5.31020比特王預計可實現銷售收入：（單位：萬元）2025年2025年2025年450015000250003、增亮膜預計在2025年，增亮膜的全球銷售額將達到300億左右。在中國國內尚無任何企業能夠生產此類光學增亮膜，中國內地市面上所有使用的增亮膜均需要從國外或臺灣進口，在增亮膜領域有著巨大的商業前景。而目前，在中國國內掌握了LCD光學增亮膜技術的企業僅我公司獨此一家，已研制出了增亮膜小樣。因此，一旦我公司將LCD光學增量膜批量生產，將成為中國國內首家光學增亮膜生產廠家，填補國內增亮膜領域的空白。三、業務現狀（注解：對市場份額、客戶數量簡要分析）公司主要以海外市場為主。采用的是以代理商銷售為主渠道，輔以直接銷售的營銷模式。代理商和經銷商已經覆蓋全世界大部份地區和國內全部市場，各類銷售商、直銷用戶300余家，已將產品推向全世界40多個國家和地區。根據產品具有的市場獨占性，在區域上同時發展國內和國外市場。反光材料2025年銷售量預計可達200萬平方米以上。紅外觸摸屏反射膜8月上市，未上市前就已取得國內外數家知名企業訂單。財務分析（注解：公司成立以來累計投入、產出、本年度收入及利潤）下表為我公司三年分析表：產品名稱項目20252025（1-6月）2025（7-12月）2025交通膜銷售收入851205023008000利潤3781020.513004800負債0000紅外膜銷售收入0010004500利潤006502500負債0000盈利能力：從上表可以看出，我公司各項指標表現良好，收入及利潤呈加速增長態勢，各項指標均為正,且一直有較大幅度的提高。第一部分公司概況公司介紹（注解：詳細介紹公司背景、規模、團隊、資本構成）背景2025年：由海外留學人員創立，主要從事微棱鏡鏡面薄膜技術研發、生產。2025年：產品研發成功，生產出小樣。2025年：進入批量生產，市場反應強烈，加之市場推廣得當，產品得到了較快增長。2025年：經過前期的推廣和品質的不斷完善，銷售收入達到538.43萬元。2025年：質量穩定性取得重大突破，產品獲得較高知名度，管量團隊走向成熟，為2025年高速增長打下堅實基礎，并根據市場需求，進入紅外反射膜的研發階段。2025年：交通膜取得大幅增長，銷售收入約為09年的4倍；紅外反射膜研制出小樣，8月實現小批量生產。二、主要股東股東名稱出資額出資形式股份比例聯系人聯系電話三、團隊介紹（注解：對每個核心團隊成員在技術、運營或管理方面的經驗和成功經歷進行介紹）1、總經理：蔣豐，大學本科學歷，82年畢業于昆明工學院，畢業后曾任職于政府機構和地質勘探機構，后創立雙峰摩托車廠、泰國LAYAINKJET（THAI）CO.,LTD，均為主要負責人。LAYAINKJET（THAI）CO.,LTD創立7年來，經營良好，現已成為泰國塑膠行業龍頭企業之一，每年為中國創匯USD600萬以上，同時也是首家進入泰國的中國企業（塑料行業）。蔣豐現為比特王科技公司的最大股東兼法人代表，負責公司的整體運營、銷售團隊的全面管理、產品市場的開拓及發掘，以及產品技術的輔助創新，有著專業的知識、卓越的經營理念、敏銳的市場洞察力及豐富的團隊管理經驗。2、項目負責人：蔣宇，留美博士，畢業于英國國王大學和印第安納州立大學，曾就職于歐洲遙感遙測中心、NASA、IBM、BELL等著名公司，多年從事遙感遙測、航天等高科技產品技術的研究及其拓展，有著精專豐富的技術研究經驗，擁有國內外眾多的資源渠道和各種技術研究領域的相關信息，在光學鏡面薄膜技術領域有非常深入的研究，并成功的開發出國內第一項微棱鏡型反光膜產品。現為比特王科技公司的股東及技術領頭人，負責產品技術的研究開發和更新3、市場負責人：李偉，大學本科學歷，畢業于四川師范大學外貿英語專業。畢業至今，一直在比特王公司從事銷售工作，每年定期參加迪拜、阿姆斯特丹、上海、北京、廣州、鄭州等國外國內大量大型專業展覽會，有著優秀的國內外貿易銷售業績和專業進出口經驗，其所領導的銷售部4年時間內將公司新產品PVC型反光材料在全球40多個國家和地區實現銷售。現為比特王公司的銷售主管，主要負責銷售團隊的直接管理、銷售人員的培訓、銷售計劃和流程的監控以及輔助總經理做市場動態的預測分析。4、財務主管：付月欄，大學專科學歷，畢業于重慶電子工程技術學院會計專業，擁有會計資格證、電算化資格證、增值稅發票開票資格證等，2025年開始從事會計相關工作至今，具有扎實的現代財務專業知識，豐富的財務管理經驗和協調能力。現為比特王公司的財務主管，負責主要帳目管理、財務數據分析、制定我公司的會計財務制度、財務規劃和財務預算，以及為企業提供財務決策和財務控制方案。四、員工情況員工人數大專文化程度大學本科碩士（中級職稱）博士（高級職稱）人數比例人數比例人數比例人數比例4137%922%12%經營財務歷史項目前1年前2年前3年銷售收入8510069.035384287.713645348.17利潤37844071505891.341323158.04總負債000外部公共關系（注解：戰略支持、合作伙伴等）公司技術主要采用以自主研發為主，部分與國外企業合作的摸式，具有全部自主知識產權。全過程自主生產，擁有自營進出口權，70%以上面向國際市場。資本方面全部為自有資金運作。公司各部門種類齊全，各司其職。專業的營銷團隊與國內外數量眾多的代理商、銷售商建立健全穩定合作關系。公司經營戰略（注解：近期及未來3~5年的發展方向、發展戰略和要實現的目標）我公司計劃在進3年內形成微鏡面薄膜系列產品的局面：1、反光材料：這個產品是本企業非常成熟的項目，它的發展關系到企業的生存和資金來源。通過完善和穩定產品質量及耐候指標，進入高端市場，從而帶來利潤的高速增長。預計3年內年銷售收入達到3.5億。2、紅外反射膜：批量生產,占領全球70%市場，實現銷售收入8億。3、2025年下半年在菲涅爾鏡薄膜或增亮膜之間擇其一進行批量生產。第二部分：產品產品競爭優勢1、反光材料：A、目前產品價格方面總體低于國外70%左右；B、采用同一類技術，無優劣之分，亮度與3M處于同等級別；C、由于品質及耐候性方面存在差異，我公司在低端市場有明顯優勢，高端市場處于不利地位；D、中國國內市場優勢明顯，全部原材料和生產過程均在國內解決。2、紅外觸摸屏反射膜：A、比特王是全球唯一掌握此技術并對外銷售的企業。B、市場上沒有專用反射膜銷售。目前我公司定價1200元/平米以上，綜合成本為115元/平米；C、性能達到世界最高水平，在我公司堅持研發投入情況下，這種優勢可得到長期保持。產品專利和注冊商標專利專利名稱類型申請時間申請號有孔反光單向透視膜實用新型2025.12.15202520253394.7反光發光膜實用新型2025.11.20202520251536.52光源型紅外觸摸屏光學反射膜實用新型2025.8商標Glossee晶彩格商標注冊2025.4.717類KULUH大嘴蛙商標注冊第三部分行業及市場行業情況（注解：行業發展歷史及趨勢，進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制）微棱鏡原理的光學棱鏡膜是80年代由3M公司推出，到本世紀Avery與比特王公司通過長期研發掌握此技術。微棱鏡技術最近10年來呈現出多行業高速發展的局面，衍生出了可應用于多個領域的產品，但卻沒有產生出眾多的生產企業，仍然處于一種相對壟斷的態勢。1、本領域的核心技術是微棱鏡鏡面薄膜技術，它的基礎技術是亞微米鏡面成型；2、技術本身具有非常高的技術難度，一般企業幾乎沒有進入本行業的可能；3、生產所用的成套生產設備無法在市場上購置，主要依靠公司自行設計生產主要生產設備，并進口一些單項外圍設備；4、產品全部是由企業技術人員自行研發，并正在申請專利，無競爭對手的技術壁壘限制；5、為863計劃支持的技術。市場潛力（注解：對市場容量、市場發展前景、消費者接受程度和消費行為進行分析一、市場預測雖然我公司的各項產品其核心技術是相同的，但卻涉及不同的行業，下面按產品屬性分別論述：交通及廣告用反光材料（一級反光材料）：這是一種被3M壟斷30多年的的產品，2025年統計全球銷售達USD100億，其中，中國市場RMB74億。由于價格高，全球多數國家還未大范圍使用。即使在中國，也僅僅是高速公路上使用，其它道路和城市街道用2級反光材料。紅外觸摸屏反射膜：專家預測今年觸摸屏市場份額40億美金，并會保持50%左右的年增長率，到2025年預計超過120億美金。按此計算，2025年需要紅外觸摸屏反射膜USD5.3億，2025年為USD10億。紅外觸摸屏反射膜由于在國際市場上我公司是唯一的生產并銷售的企業，如生產能力和營銷實力能保證，我公司將會占據國內外的70%以上市場。液晶屏增亮膜：所有的液晶屏，如手機，電視，計算機等等，每一片液晶屏需要同等大小的2片增亮膜。2025年全球液晶顯面板出貨總量為6.6億片，未來幾年的平均復合增長率為4.5%。與之相關的增亮膜2025年需求超過20億片，金額達RMB數百億，目前主要由3M，韓國，臺灣等近10家企業生產，平均利潤率約30-40%。4、菲尼爾鏡薄膜：主要用于太陽能能，等離子電視等，目前國內企業只能生產菲尼爾鏡薄板，成本高。國際上美國能生產，我公司已基本撐握生產技術，其它相關信息還不詳細。二、使用情況：1、交通及廣告用反光材料（一級反光材料）：3M在一級反光材料的壟斷地位仍在延續，我公司雖然能生產出在主要指標上與之相同的產品，但在一部分指針上還達不到國家一級標準，主要為使用壽命和反光度的一致性等方面有一定差距。我們正在研發并與相關材料供貨商合作，預計2025年上半年能全面達到要求；2、紅外觸摸屏反射膜：這是在一級反光材料基礎上開發出的一種專用新材料，已上市的只有3M，性能比較好，但已被HP公司買斷。我公司開發的這一產品在8月份會正式生產，性能全面超越3M的同類產品（見附圖）。三、價格情況：1、交通及廣告用反光材料（一級反光材料）：3M的中國市場定價為480-520元/平米，在發達國家的定價高于此價約15%。由于我公司產品性能沒有全部達到國家一級，現有產品平均價格為30元/平米，約有50%利潤，達到國家一級后市場定價300元/平米，利潤約65%；2、紅外觸摸屏反射膜：3M公司紅外線反射膜被HP公司買斷后，市場上沒有可以比照的價格，我們根據3M公司的交通類鉆石級反光膜的價格可以大體推算：3M公司鉆石級反光膜的現市場價格約在480～500元/平米，加上紅外線染色，其紅外線觸摸膜成本約為600元/平米，加上其它費用，價格會在1000元/平米以上。如我公司正式生產，生產綜合成本約為80～100元/平米，加上稅費及管理費用，成本約為115元/平米，而性能上比1000元/平米的改性DG3要好很多。經與用戶溝通，定價約為1500元/平米。行業競爭分析（注解：主要競爭對手及其優劣勢進行對比分析，包括性能、價格、服務等方面）競爭對手名稱同類項目產品名稱產品性能/反光度產品價格目前市場占有率備注美國3M公司交通類反光材料600-120CPL480-52080%紅外反射膜被HP買斷美國Avery公司交通類反光材料600-120CPL420-45010%比特王科技交通類反光材料600-120CPL30紅外反射膜世界最高水平1200-2000收入（盈利）模式（注解：業務收費、收入模式，從哪些業務環節、哪些客戶群體獲取收入和利潤）微棱鏡系列產品由于其特有的優勢，具有利潤高，競爭對手少，產品生命周期長的特性，在產品投放市場后會有較高的收益，這種收益并可在較長時期持續。因此，我們認為，應考慮前期的通過產品銷售方式獲利的原則是未來企業長期發展的根本。同時，在有較大產品利潤值的基礎上再考慮上市運作。1、通過產品銷售方式獲利：從2025年以來，公司一直處于盈利并增長狀態，尤其是2025年比上一年增長約400%，預計2025年利潤會達到5000萬元以上；2、在今年的下半年引進風險投資，通過擴大生產和銷售規模，會提升企業盈利50%-100%；3、從2025年以來，公司連續盈利并保持增長，加上先進的技術和相對良好的市場環境，在2025年上市是一個比較合適的時機；4.從以上的運行可以看出，直接銷售產品和資本運作均是獲取收入的有效途徑。市場規劃交通類反光材料在未來的營銷方向是提高產品品質，進入高端市場；紅外反射膜盡快投入大批量生產，并占領全球大部分市場；在適當的時機對增亮膜或菲涅爾鏡薄膜投入生產。在3-5年達到預期銷售：公司未來3-5年的銷售收入預測（融資不成功情況下）年份第1年第2年第3年第4年第5年

銷售收入80001500040000利潤4400825022000公司未來3~5年的銷售收入預測（融資成功情況下）（萬美元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入120004000080000利潤66002200044000第四部分營銷策略目標市場分析微棱鏡薄膜產品已從上世紀的反光膜逐步衍生出數十大類產品，并應用于交通，光電，新能源等領域，成為新材料領域中的一大優勢產業。從地域上分析，現在市場幾乎被3M和AVRRY公司控制。比特王產品上市以來堅持以全球市場為主的方向，幾年的經驗證明，這是一個巨大并比較容易進入的市場（除個別高端區域以外），整體競爭相對較弱。但是，在高端市場和西方發達國家，對質量、品牌、認證的要求很高，對價格不敏感，未來提高質量及品牌認同度對于高端市場的開發具有非常重要的戰略意義。總之，這是一個難得的、競爭性不充分的市場，比較容易進入。但要進入高端市場至少要3年的系統運行。二、營銷業務計劃定位全球是我們過去及未來必須長期堅持的方向，這既能擴大企業的市場，更能培養企業和員工的國際化理念；以代理制為主線，構建營銷網絡，這是一種高效，并能減少文化和法律障礙的模式，但要有產品優勢作支撐。幾年的經歷證明這非常適合比特王的發展；以國際性專業展會為主要宣傳方式，這既是聯絡代理商和經銷商的最有效途徑，同時，對企業形象的提升極其有利；堅持以自主培養營銷隊伍為主的原則，這有