供應商檔案管理制度(優秀8篇)

條供應商管理內容篇一

1.供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網址、負責人、聯系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。

2.供應商特征：供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。

3.業務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。

4、交易活動現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策；企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

供應商管理制度篇二

1、目的

為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

2、范圍

本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

3、職責

3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

3.2質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

3.3總經理負責批準《合格供應商名單》。

4、內容

4.1實施程序

4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。

4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

4.2樣品需求與樣品確認

4.2.1如企業有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。

4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。

4.2.3樣品在送達企業后，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。

4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。

4.3管理評審

4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

1）企業根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

2）對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。

3）對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。

4.4合格供應商名單

4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的`合格供應商，以供采購時選擇。

4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。

4.5對合格供應商的質量監督

4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商。

4.6合格產品供應商檔案建立

4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

5、記錄

《樣品確認表》

《供應商基本資料表》

《合格供應商名單》

《供應商綜合評價表》

上海博維高分子材料有限公司ZL-BW-08

條供應商檔案管理方法篇三

1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡(又稱供應商管理卡、供應商資料卡等)。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。

供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的'取得，主要有三種形式：

①提供供應商資料卡，由供應商填寫。

②由采購員通過平常的業務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。

③通過本公司和供應商已發生的采購情況(包括產品性能、產品質量、售后服務等實際情況)。

然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。

2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由

匯總整理，周會時上報總經理，據此建立綜合的供應商檔案。

條供應商檔案管理應注意問題篇四

1.供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。

2.供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。

3.供應商檔案管理應用重于管，提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。

4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。

條供應商檔案管理對象：篇五

1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。

2、從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對于第三類供應商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業務準備資料。

3.從供應商性質來劃分：特殊公司(與本公司有特殊業務等)、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

4.從供應數量和市場地位來劃分：包括主力供應商(供貨時間長、供應量大等)，一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

供應商管理制度篇六

第一條為規范公司供應商管理，提高公司經營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采販物資質量，增強供應安全系數及供應可靠性，特制定本制度。

第二條公司對物資供應商實行統一歸口、三級審核，統一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價不考核、勱態管理。

第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。

第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商丌得少二三家（特殊物資除第事章機構及職責

第五條公司生產管理部是物資采販的管理部門，負責統一管理公司及各單位生產類物資采販管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：織織制定各單位供應商管理的政策不機制，下達各單位執行，監管各單位供應商管理工作

第六條各單位采販部門負責本單位范圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責：第三章供應商準入管理

第七條供應商準入必須具備以下基本條件：具備國家和相關部門頒發的`質量、安全、環保以及其它生產經營資格、許可證、質量訃證等；具有完善的質量保證體系，近三年在國家、行業以及集團公司、地方政府質量監督檢查中無丌合格情況；集團公司戒平臺要求具備的其它條件。

第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質資料，資質資料包括：企業通過的體系證明文件；特殊行業的強制訃證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、與利產品證書；其它能證明該單位供應實力的資信文件。

第九條供應商準入審批程序采販管理部門在規定的時間內，根據要求填寫《供應商調查表》，同時要求供應商提供相應的資質資料，所有資料必須加蓋單位公章幵保證真實有敁。采販管理部門對供應商資質文件初審后，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組，由資質審查小組對其進行評選評定。評定合格的供應商進行送樣，由技術及質量監督部門進行評定幵提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，采販部門負責比價、議價，原則上議價后物資價格丌得高二同類物資采販價格。

經綜合評分，合格的供應商由采販部門提交供應商開發報告，經主管領導審核，總經理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，彔入我公司合格供應商名彔幵發放供應商準入證。第十條供應商準入證實行有敁期制，準入證有敁期一年，每年12月份審驗一次，期滿后復審。復審合格的，換發新證；丌合格的，準入證作廢幵收回，取消準入資格。

供應商管理制度篇七

1.總則

1.1制定目的

為規范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。

1.2適用范圍

凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。

1.3權責單位

（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

2.供應商管理規定

2.1供應商開發

供應商開發程序如下：

（1）供應商資訊收集。

（2）供應商基本資料表填寫。

（3）供應商接洽。

（4）供應商問卷調查。

（5）樣品鑒定。

（6）提出供應商調查申請。

2.2供應商調查

供應商調查程序如下：

（1）組成供應商調查小組。

（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

（3）列入合格供應商名列。

2.3訂購、采購

訂購、采購程序如下：

（1）請購。

（2）詢價。

（3）比價。

（4）議價。

（5）定價。

（6）訂購。

（7）交貨。

（8）驗收。

2.4供應商評鑒

供應商評鑒程序如下：

（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。

（2）每半年進行一次總評。

（3）列出各供應商之評鑒等級。

（4）依規定獎懲。

2.5供應商復查

（1）每年對合格供應商進行一次復查。

（2）復查流程同供應商調查。

（3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。

2.6供應商輔導

（1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。

（2）不合格供應商應予除名。

（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

2.7供應商獎懲

2.7.1獎勵方式

對優秀之供應商有下列獎勵方式：

（1）A等供應商，可優先取得交易機會。

（2）A等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。

（3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。

（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。

（5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。

（6）A等供應商，

年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。

2.7.2懲處方式

（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

（3）E等供應商即予停止交易。

（4）D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

標準的采購流程可以劃分為戰略采購和訂單協調兩個環節，戰略采購包括供應商的開發和管理，訂單協調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。

統一標準的供應商情況登記表，來管理供應商提供的'信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。在供應商審核完成后，對合格供應商發出詢價文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

后續工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。

A：申請人按“申購程序”提出申請，經本部門經理審查簽批后，交供應部經理，，進入“尋價比價程序”。

B：供應部經理按資金使用情況，經“尋價比價程序”后，轉交財務部，進入“采購申請申查程序”。

C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后，決定簽批，報總經理批準后，進入“采購程序”。

C1：在財務部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

C2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放棄申請，用其他方法解決。

D：進入“采購程序”后，由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”

G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環節”。

G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環節”。

G2：進入“結算環節”后，由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。

供應商管理制度篇八

第1章總則

第1條為加強工廠在采購時對供應商的管理，保證生產所需物料的供應，對供應商的資質和能力進行客觀的評價，特制定本制度。

第2條本制度適用于對供應商進行管理時的相關事宜。

第2章供應商的調查

第3條工廠的采購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集，關注與工廠生產所需物料相關的供應商的信息及供應價格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。

第4條建立的供應商調查表的內容。

1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱、資質、地址、法人代表、聯系方式、注冊資本、是否進行直銷等。

2.供應商的物料供應狀況。

3.供應商供應的物料品質狀況。

4.供應商的專業技術能力。

5.供應商的生產能力。

6.供應商的管理水平。

7.供應商的財務及信用狀況。

第5條采購人員在尋找潛在供應商的途徑。

1.工廠與供應商的歷史交往記錄。

2.供應商的商品目錄。

3.相關行業的行業期刊。

4.工廠固定供應商的介紹。

5.銷售代理的介紹。

6.工廠的銷售代表。

7.網絡搜索。

第6條凡是愿意與工廠建立供應關系且符合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時進行填寫，作為對供應商評價的依據。

第7條當供應商調查表中的供應商的相關條件發生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

第8條對于與工廠目前存在供應關系的供應商，采購人員應做好與供應商發生每次供應關系的詳細記錄，并將相關內容及時填入供應商調查表中。

第3章供應商的評審

第9條采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進行評審，淘汰不符合條件的供應商。

第10條合格的供應商應符合的條件。

1.供應商應有合法的經營許可證和與工廠規模相匹配的綜合實力。

2.供應商已建立起質量體系并通過了驗證。

3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識。

4.供應商能夠滿足工廠所需物料的供應和緊急物料的供應。

5.供應商所供應的物料在同等的價格上，質量占優；在同等的質量上，價格更便宜。

6.供應商所提供的供應物料的樣品通過試用并且合格。

7.供應商若為代理商則應調查其生產廠商是否符合以上條件。

第11條供應商評審小組成員構成及職責。

1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。

2.評審小組由采購主管、質量主管、技術主管及財務經理等人員組成。

第12條供應商的評審的內容。

1.能力，包括供應商的生產能力、創新能力、財務能力、配送能力、技術水平等。

2.質量，包括供應商提供物料質量的控制、產品質量的穩定性、產品的質量認證等。

3.價格，包括采購價格的穩定、采購的相對價格、付款條件等。

4.時間，包括供應商所提供物料的生產周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時間、緊急物料的交貨時間等。

5.服務，包括供應商所提供的售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

6.其他，包括供應商的抗風險能力、人員的穩定性、安全方面的措施等。

第13條對于工廠臨時的且提供物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進行審核，報采購部經理批準即可。

第14條對于工廠的長期合作供應商，必須到其生產地進行實地評審，并編制評審結果。

第15條供應商的評審時間。

1.普通供應商一般的評審周期為一年。

2.提供重要材料的供應商至少每半年評審一次。

3.與工廠簽訂長期供應合同的供應商至少每季度評審一次。

第4章合格供應商檔案管理

第16條采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠進行采購時將首先考慮名單中的供應商。

第17條采購部所編制的的《合()格供應商名單》必須報主管副總及總經理進行審批。

第18條采購部應在工廠所需物料的。每個品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進行采購數量的分配。

第19條《合格供應商名單》不是一成不變的，實行優勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。

第5章供應商考核

第20條