1.目的

對產成品出廠前的階段進行有效控制，并按顧客定的要求進行交付，確保產品的質量，并能

按期交付客戶。

為避免產品、材料在轉移、搬運過程中，造成產品、材料被損壞、變質或誤用；對成品在裝箱、包裝

和標識過程（包括所用材料）進行必要和有效控制，并對其采用適當的防護措施，確保產品質量符合公司和

顧客規定的要求。

2.范圍

本程序適用于所有產品（包括顧客財產）的交付、標識、搬運、貯存、包裝和保護。

3.引用文件

《不合格品控制程序》

《人力資源管理程序》

4.術語和定義

交付：指公司在產品通過最終檢驗后，但還沒有交付給顧客前的時間內所采取保護產品質量的活動和

措施。

5.職責

供銷部負責外購器材及外購原輔材料的搬運、貯存和防護的具體實施。

各車間負責各自內部零件、材料等的搬運、貯存和防護的具體實施。

供銷部負責成品的貯存與防護的具體實施。

生產部負責對各單位實施情況的指導和考核。

供銷部負責產品的交付的安排。

6.工作流程和內容：

產品交付流程圖

產品防護管理程序流程圖

責任單位工作內容記錄

6.1產品交付

6.1.1供銷部建立產品交付監控管理體系，其內容必須包括：

1）每批產品交付時，產品從公司發出到達各顧客目的地預計所

需要的時間、運輸路線、運輸方式、包裝方式和包裝箱等；

2）每批產品在交付過程中，如發生突發性事件時其應急處理措施

和方法。

6.1.2產品交付監控管理體系的內容由供銷部將其建立于“產品交

付監控統計表”中，經供銷部審杳、由供銷部負責執行和監督。產品交付監控統計

6.1.3當生產、運輸等任一環節出問題使公司未能按顧客的要求進表

行100%按期發貨時，各相關單位及運輸部門應與顧客及時溝通，

以取得顧客的諒解，并按顧客的要求進行史理，同時供銷部應召

供銷部

集相關責任部門進行檢討，要求相關部門仍對其作原因分析和提

出糾正和改善措施；對產品交付因公司原因所造成的發貨超額運

費，由供銷部將其記錄于“產品交付監控統計表”中。

6.1.4顧客需要時，建立與顧客內部聯網的電子通訊網絡。

6.1.5顧客需要時，建立與顧客內部聯網的裝運通知系統網絡，一

旦公司建立?的在線系統發生故障時，公司必須有相應的備用系統

和方法（如：傳真、E-mail等），公司在產品交付時，供銷部必須

對所交付產品的裝運文件和標簽要求進行驗證，使其符合顧客對

所交付產品所有裝運提前通知。

6.1.6供銷部根據訂單編制生產作業計劃，生產部根據生產作業

供銷部生產部

計劃安排生產，確保產品能及時交貨。

各單位6.1.7生產部將生產出的產品及時移交供銷部。產成品入庫單

6.1.8各生產部門、供銷部門準備發貨時，填制“發貨通知單”，發貨通知單

交給供銷部，由供銷部統一安排發貨。

6.1.9供銷部負責安排車輛，安排車輛時遵循比價原則。如委托運

供銷部輸單位車輛運費高于外部車輛，選擇外部車輛。如運費一樣，委

托運輸單位車輛優先。

6.1.10供銷部及各部門組織搬運工將產品裝車。

供銷部

6.1.11供銷部于每月產品交付后在下月5日前針對上月的產品交

付績效作統計、匯總，并將統計、匯總結果記錄于“產品交付監

供銷部控統計表”中，對未能得100與按時交付的產品要求相關責任部門

作原因分析和提出糾正與預防措施，并對其執行狀況作效果驗證

和確認，直到此問題得到有效處理和解決。

6.2搬運

6.2.1合理選用運輸工具。

6.2.1.1使用塑料筐

產品在塑料篋內堆置高度須低于塑料篋本身高度，以免堆置

時上面塑料篋的底部壓傷、壓壞產品。

6.2.1.2使用紙箱

使用能承受堆置紙箱盛裝產品時，產品在紙箱內堆置高度不

可高于紙箱口；重的產品放在下層，輕的產品放在上層，以避免

上箱重量壓傷、壓壞下箱產品；紙箱堆疊層數按箱上標識確定。

6.2.1.3使用塑料油桶

對溶劑類物品、化學藥品、有毒物品、腐蝕性物品等在搬運

時，需取適當的塑料桶盛裝并標識后方可進行搬運。

6.2.2廠內產品搬運

各搬運人員，應視搬運對象的狀況，選擇適當搬運工具，并

將產品整齊擺放于指定區域。

6.2.2.1人工搬運

a.應考慮搬運物品的重量負荷，當負荷超出時應考慮使用工具.；

b,以省力、安全為原則；

C.在搬運化學藥品、有毒、腐蝕性物品時，應使用防護勞保

工具。

6.2.2.2手推車、手壓車搬運

a.必須堆置平衡，重的物品應放置于下方，以避免物品掉落。

b.物品重量不可超過手推車、手壓車領定重量。

c.產品堆置高度不可妨礙推車人的視線，寬度不可寬于行經

路線，以避免碰撞。

d.應以安全速度勻速推車，以避免速度過快而將其翻倒。

6.2.2.3叉車、微型貨車搬運：

a.叉車、微型貨車司機應持有國家承認的駕駛執照。

b.駕駛叉車、微型貨車需注意路面及行人情況，控制車速，

以確保安全。

6.2.2.4貨物電梯使用規定：

a.貨物電梯嚴禁超載。

b.貨物須在電梯內擺放整齊，以避免在電梯移動時散落。

C.貨物電梯的操作，應嚴格按照操作規程進行。

6.2.3廠外搬運：當所需搬運的產品、材料豆量超出本公司搬運能

力時，由有關部門詢洽外部合格的交通運輸搬運公司，并與之簽

訂具有法律效力的服務合約，同時對其進行定期考核（指定的航

運公司除外）。

6.2.4搬運過程中異常狀況處理：若產品在搬運過程中有損壞（包

括外包裝）、變質時，應對搬運部門進行原因調查并追究相關人員

的責任。

6.2.4.1廠內搬運時出現搬運過程中的質量異常狀況，此產品須經

檢驗人員作產品質量檢測并確認合格后方可進入下一流程，若產

品經重新檢驗仍不合格時由相關部門依《不合格品控制程序》進

行作業和處理。

6.2.4.2廠外搬運時出現搬運過程中的質量異常狀況，則由供銷部

要求外界交通運輸公司按合約做出相關處理。

6.3貯存、防護

6.3.1一般要求

6.3.1.1各庫房保管人員，必須參加技術培訓和考核，取得資格合

格證方可上崗工作。按《人力資源和培訓控制程序》執行。

6.3.1.2貯存、保護的環境條件，由相關部門根據產品的特性、產

品技術條件以及國家有關法規法令，確定適宜的庫房環境條件要

求。

6.3.1.3對溫度、濕度有要求的庫房，必須按規定進行控制，保管

人員應做好監控和記錄。

6.3.1.4產品的貯存按型號、批次號進行擺放和管理，嚴格按先進

先出原則進行發放。

6.3.1.5對化學藥品、易燃、易爆、有毒物品、有腐蝕性等危險品

應進行適當距離的隔離存放。

6.3.1.6需耍油封貯存的產品必須由經培訓的人員進行油封才能

入庫，并進行定期檢杳。油封期限到期，保管人員轉交油封工，經

清洗再油封，確保零組件處于良好的防銹狀態。

6.3.1.7對有保管期限的器材應提前一個月進行隔離和標識，同時

上報單位領導及時處理，超過貯存期的產品按《不合格品控制程

序》執行。

6.3.1.8各倉庫應每半年一次對倉庫所有貯存的產品、物料作質量

抽樣杳核（抽樣的比例由各庫房按所杳核產品、材料的數量大小

決定），以便及時發現倉席中貯存的產品、材料變質、損壞情況。

a.如產品、物料的質量為異常（包括有時效性限制的產品保存

期限過期），則由檢驗人員按《糾正和預防措施控制程序》規定開

具糾正與預防措施報告知會倉庫，要求其進行原因分析和提出糾

正措施，同時以“不合格品”標牌對其進行標識并移入不合格品

區進行隔離。

b.如產品、物料為質量異常經返工/返修后仍不能成為合格品時,

則由各倉庫按《不合格品控制程序》進行史理。同時作好臺帳與

標識卡記錄。

6.3.1.9各庫房于每月最后一個工作日前對外購件、在制品（半成

品）、成品等進行實物盤點，將盤點結果記錄于盤點匯總表及庫房

臺帳上，保持帳、卡、物一致。

6.3.1.10相關部門對各庫房建立庫房管理制度。

6.3.2原材料與器材的貯存

6.3.2.1要有標明原材料名稱、規格等內容的“倉卡”卡。

6.3.2.2對有封存期、復驗期、保管期要求的器材，應在器材掛簽

及保管帳上注明相應期限。

6.3.2.3原材料與器材接收后應及時入庫，保管員填寫器材入庫單

及“倉卡”卡。

6.3.2.4原材料與器材的領用，必須使用“領料單”，保管員根據倉卡

“領料單”對實物進行核對無誤后在領料單上填寫發放批次、數

量，檢驗員檢查。

6.3.2.5倉庫應制定安全庫存。當其安全庫存不夠時，應對其及時

采購補齊.

6.3.3零組件與產成品的貯存領料單

6.3.3.1零組件、產成品入庫時（包括暫存），必須經檢驗合格，

并在工藝路線卡上蓋章，保管人員及時辦好交接手續，入庫后按

不同的保管條件進行貯存、保護。

6.3.3.2對有精加工表面的零組件，不得直接擺放在地面上，必須

裝在零件箱中或放在零件架上。

6.3.3.3凡要油封的零組件，保管員必須及E寸轉交油封工，油封工

按工藝文件及時油封，油封包裝時必須戴手套，并準確填好標識,

辦好交接手續。

6.3.3.4對■于丟失和損壞的零組件要及時杳明原因并及時上報主

管部門。

6.3.3.5因改型或設計、工藝更改需要返修、報廢的零組件由保管

員按更改單及時隔離，由檢驗人員按《不合格品控制程序》要求

辦理返修或報廢。

6.3.3.6零組件入庫時，由入庫單位填寫“入庫單”，庫房保管員入庫單

按批次號、數量憑入庫單及時登帳，做到帳卡物相符。產成品入庫單

6.3.3.7產成品入庫時必須經最終檢驗合格后的產品，應帶齊“產

成品入庫單”和相關資料，按產品型號、數量、批次及時登記上

賬。

6.3.3.8凡庫存產成品，因質量或其它原因需要出庫時，必須經

供銷部同意，由經辦單位辦理“借用”手饃后方可出庫。重新入

庫時需經承借單位檢驗人員檢驗合格，并經供銷部確認、同意后

方可入庫。

6.4包裝

6.4.1當產品技術要求或主車廠對產品或零組件有包裝需求時，由

質技部提供產品包裝相關工藝技術資料。

6.4.2設計人員必須根據產品的物理、化學性能特征，外型、體積、

結構、重量等因素以及產品流動.

6.4.3設計人員選用包裝材料、輔助材料必須符合圖樣、技術條件

的要求。

6.4.4產品在包裝前，必須經檢驗合格，具有合格標識或合格證

明文件，保證產品、備件、附件和技術文件齊全。

6.4.5操作者耍嚴格控制產品批次，不得混批包裝。

6.4.6產品包裝環境條件，須符合技術文件的規定。

6.4.7產品包裝人員必須嚴格按產品包裝規范，對產品進行包裝，

保證產品包裝質量以及產品標識的完整，并在外包裝上注明防雨、

防倒立、或疊加層數等標識。

6.4.8產品包裝、貯存、運輸過程中及用戶發現產品包裝不能起到

其應有作用時，應迅速將信息傳遞至質技部，由質技部對其進行

改進。

6.4.9質技部應做好包裝技術資料的收集工作，及時修改、補充相

關資料，對成熟及通用技術編制正式技術文件存檔。

6.5防護

6.5.1產品和零組件不準直接擺放在地面上，必須裝在箱中或放在