工行二道門管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)中國(guó)工商銀行（以下簡(jiǎn)稱“我行”）安全管理，規(guī)范二道門出入秩序，保障員工、客戶及銀行財(cái)產(chǎn)安全，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于我行所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、辦公場(chǎng)所及附屬設(shè)施的二道門管理。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將安全保障放在首位，確保二道門的有效管控，防止未經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)入重要區(qū)域。2.規(guī)范有序原則：明確二道門出入流程和要求，做到規(guī)范操作、有序通行，避免出現(xiàn)混亂和安全隱患。3.便捷高效原則：在保障安全的前提下，盡量簡(jiǎn)化流程，提高工作效率，減少對(duì)正常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的影響。二、二道門設(shè)置與設(shè)施（一）二道門位置與布局1.二道門應(yīng)設(shè)置在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所與外界之間的關(guān)鍵通道處，通常位于大堂與辦公區(qū)域、現(xiàn)金區(qū)與非現(xiàn)金區(qū)等之間的連接處。2.布局應(yīng)合理，確保人員通行順暢，同時(shí)便于安全管理和監(jiān)控。（二）設(shè)施配備1.門禁系統(tǒng)采用先進(jìn)的門禁設(shè)備，如刷卡門禁、指紋識(shí)別門禁、人臉識(shí)別門禁等，確保只有授權(quán)人員能夠進(jìn)入。門禁系統(tǒng)應(yīng)具備權(quán)限管理功能，可根據(jù)員工崗位、職責(zé)等設(shè)置不同的門禁權(quán)限，實(shí)現(xiàn)分級(jí)授權(quán)管理。2.監(jiān)控設(shè)備在二道門內(nèi)外安裝高清監(jiān)控?cái)z像頭，確保全方位無(wú)死角監(jiān)控。監(jiān)控設(shè)備應(yīng)具備錄像存儲(chǔ)功能，錄像資料保存期限不少于[X]天，以便在需要時(shí)進(jìn)行查閱。3.報(bào)警裝置配備與公安機(jī)關(guān)聯(lián)網(wǎng)的報(bào)警裝置，如緊急報(bào)警按鈕等，確保在遇到緊急情況時(shí)能夠及時(shí)報(bào)警。報(bào)警裝置應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。4.通道設(shè)施二道門通道應(yīng)保持暢通無(wú)阻，不得堆放雜物。通道地面應(yīng)防滑、耐磨，墻面應(yīng)平整、光潔，便于清潔和維護(hù)。三、人員出入管理（一）員工出入管理1.正常工作時(shí)間出入員工應(yīng)佩戴工牌，通過(guò)刷卡、指紋識(shí)別或人臉識(shí)別等方式正常出入二道門。嚴(yán)禁員工代他人刷卡或使用其他不正當(dāng)手段幫助他人進(jìn)入二道門。2.非工作時(shí)間出入因工作需要在非工作時(shí)間進(jìn)入二道門的員工，應(yīng)提前向所在部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，并說(shuō)明事由。部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，員工憑有效證件到安全保衛(wèi)部門登記，經(jīng)安保人員核實(shí)后，方可進(jìn)入。3.臨時(shí)外來(lái)人員陪同出入因業(yè)務(wù)洽談、檢查指導(dǎo)等工作需要，有臨時(shí)外來(lái)人員進(jìn)入二道門的，應(yīng)由我行員工全程陪同。陪同人員應(yīng)提前向所在部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并在安全保衛(wèi)部門進(jìn)行登記。外來(lái)人員離開時(shí)，陪同人員應(yīng)確認(rèn)其離開二道門區(qū)域。（二）外來(lái)人員出入管理1.預(yù)約登記外單位人員因工作需要進(jìn)入我行二道門區(qū)域的，應(yīng)提前與我行相關(guān)部門或人員進(jìn)行預(yù)約。預(yù)約時(shí)應(yīng)提供單位名稱、人員姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系方式、來(lái)訪事由、預(yù)計(jì)停留時(shí)間等信息。我行相關(guān)部門或人員審核通過(guò)后，通知安全保衛(wèi)部門進(jìn)行登記備案。2.證件查驗(yàn)與登記外來(lái)人員進(jìn)入二道門時(shí)，應(yīng)主動(dòng)出示有效身份證件，并在安全保衛(wèi)部門進(jìn)行登記。安保人員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)證件信息與預(yù)約登記信息是否一致，確認(rèn)無(wú)誤后，發(fā)放臨時(shí)出入證。臨時(shí)出入證應(yīng)注明外來(lái)人員姓名、單位、來(lái)訪事由、有效期等信息，并要求其佩戴在明顯位置。3.陪同與引導(dǎo)外來(lái)人員進(jìn)入二道門后，應(yīng)由我行指定的陪同人員全程陪同，并引導(dǎo)其前往目的地。陪同人員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)人員的行為進(jìn)行監(jiān)督，確保其遵守我行相關(guān)規(guī)定。4.離開登記外來(lái)人員離開二道門時(shí)，應(yīng)將臨時(shí)出入證交還給安保人員，并進(jìn)行離開登記。安保人員應(yīng)核實(shí)外來(lái)人員身份，確認(rèn)其已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)離開我行區(qū)域。（三）特殊人員出入管理1.施工人員施工單位人員進(jìn)入我行二道門區(qū)域進(jìn)行施工的，應(yīng)按照外來(lái)人員出入管理規(guī)定進(jìn)行預(yù)約登記和證件查驗(yàn)。施工單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)施工人員的管理，確保施工人員遵守我行安全規(guī)定。施工人員應(yīng)佩戴明顯的施工標(biāo)識(shí)，在指定區(qū)域內(nèi)施工，不得擅自進(jìn)入其他無(wú)關(guān)區(qū)域。2.供應(yīng)商人員供應(yīng)商人員進(jìn)入我行二道門區(qū)域送貨或洽談業(yè)務(wù)的，應(yīng)提前與我行采購(gòu)部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，辦理預(yù)約登記手續(xù)。供應(yīng)商人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成業(yè)務(wù)，離開我行區(qū)域時(shí)，應(yīng)接受安保人員的檢查。3.其他特殊人員對(duì)于其他特殊人員進(jìn)入二道門區(qū)域的，應(yīng)根據(jù)具體情況，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和管理。四、物品出入管理（一）物品分類1.現(xiàn)金、重要空白憑證等重要物品包括人民幣現(xiàn)金、外幣現(xiàn)金、支票、匯票、本票、銀行卡、存單、存折等重要空白憑證。2.辦公用品如文件、資料、電腦設(shè)備、辦公家具等。3.其他物品如維修工具、清潔用品、食品飲料等。（二）物品出入流程1.內(nèi)部物品帶出員工因工作需要帶出重要物品的，應(yīng)填寫《重要物品出門審批表》，注明物品名稱、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息。經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。員工憑批準(zhǔn)后的《重要物品出門審批表》到安全保衛(wèi)部門登記，經(jīng)安保人員核實(shí)后，方可帶出二道門。2.外部物品帶入外單位人員帶入我行的物品，如送貨、維修等，應(yīng)在進(jìn)入二道門時(shí)向安保人員說(shuō)明物品情況，并進(jìn)行登記。對(duì)于重要物品，安保人員應(yīng)通知相關(guān)部門或人員進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)同意后方可帶入。3.物品檢查安保人員應(yīng)對(duì)出入二道門的物品進(jìn)行檢查，防止夾帶違禁物品或重要物品被盜搶。對(duì)于可疑物品，安保人員有權(quán)進(jìn)行開箱、開包檢查，相關(guān)人員應(yīng)予以配合。五、安全檢查與應(yīng)急處置（一）安全檢查1.定期檢查安全保衛(wèi)部門應(yīng)定期對(duì)二道門的門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、報(bào)警裝置等設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其正常運(yùn)行。檢查內(nèi)容包括設(shè)備的外觀、功能、運(yùn)行狀態(tài)等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)維修或更換。2.不定期抽查安全保衛(wèi)部門應(yīng)不定期對(duì)二道門的出入管理情況進(jìn)行抽查，檢查員工和外來(lái)人員是否遵守出入規(guī)定。對(duì)于違反規(guī)定的行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正和處理，并記錄在案。3.專項(xiàng)檢查在重要節(jié)日、重大活動(dòng)等特殊時(shí)期，安全保衛(wèi)部門應(yīng)組織開展專項(xiàng)安全檢查，確保二道門的安全防范措施落實(shí)到位。（二）應(yīng)急處置1.應(yīng)急預(yù)案制定安全保衛(wèi)部門應(yīng)制定二道門應(yīng)急處置預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和各部門職責(zé)。應(yīng)急處置預(yù)案應(yīng)包括火災(zāi)、盜竊、搶劫、暴力襲擊等各類突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)措施。2.應(yīng)急演練安全保衛(wèi)部門應(yīng)定期組織開展二道門應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急處置能力。應(yīng)急演練應(yīng)包括模擬突發(fā)事件場(chǎng)景、人員疏散、報(bào)警處置等內(nèi)容，確保員工熟悉應(yīng)急處置流程。3.突發(fā)事件處置當(dāng)二道門區(qū)域發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，安保人員應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并采取相應(yīng)的處置措施。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并通知相關(guān)部門協(xié)助處理。在突發(fā)事件處置過(guò)程中，應(yīng)注意保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，配合公安機(jī)關(guān)等相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查。六、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.新員工培訓(xùn)新員工入職時(shí)，應(yīng)接受二道門管理制度培訓(xùn)，了解二道門出入規(guī)定和安全注意事項(xiàng)。培訓(xùn)內(nèi)容包括門禁系統(tǒng)操作、物品出入管理、應(yīng)急處置等方面的知識(shí)和技能。2.定期培訓(xùn)安全保衛(wèi)部門應(yīng)定期組織員工進(jìn)行二道門管理制度培訓(xùn)，不斷強(qiáng)化員工的安全意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析等多種形式，確保培訓(xùn)效果。3.專項(xiàng)培訓(xùn)根據(jù)實(shí)際工作需要，安全保衛(wèi)部門可針對(duì)二道門管理中的重點(diǎn)問(wèn)題或突發(fā)事件，組織開展專項(xiàng)培訓(xùn)，提高員工的應(yīng)急處置能力。（二）宣傳1.內(nèi)部宣傳通過(guò)內(nèi)部辦公系統(tǒng)、宣傳欄、電子顯示屏等渠道，宣傳二道門管理制度和安全知識(shí)，提高員工的知曉率和遵守規(guī)定的自覺性。定期發(fā)布二道門管理工作動(dòng)態(tài)和典型案例，加強(qiáng)員工的安全教育。2.外部宣傳在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、辦公場(chǎng)所等顯著位置張貼二道門出入規(guī)定和安全提示，提醒員工和外來(lái)人員遵守相關(guān)規(guī)定。對(duì)于前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶，可通過(guò)發(fā)放宣傳資料等方式，向其宣傳二道門安全管理的重要性。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.安全保衛(wèi)部門監(jiān)督安全保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)對(duì)二道門的日常管理和出入情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。2.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)二道門管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，檢查制度的落實(shí)情況和存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)建議。3.員工監(jiān)督鼓勵(lì)員工對(duì)二道門管理中的違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督舉報(bào)，對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。（二）考核辦法1.考核內(nèi)容對(duì)員工遵守二道門管理制度的情況進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括出入登記、物品管理、安全檢查、應(yīng)急處置等方面。2.考核方式采用定期考核與不定期考核相結(jié)合的方式，對(duì)員工進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。定期考核可每月或每季度進(jìn)行一次，不定期考核根據(jù)實(shí)際工作情況隨時(shí)開展。