研發(fā)變更流程管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司研發(fā)變更流程，確保研發(fā)項(xiàng)目能夠在可控的范圍內(nèi)進(jìn)行變更，保證研發(fā)項(xiàng)目的順利進(jìn)行，提高研發(fā)效率，降低研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有研發(fā)項(xiàng)目的變更管理，包括新產(chǎn)品研發(fā)、現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)等各類(lèi)研發(fā)活動(dòng)。（三）基本原則1.必要性原則：變更必須是必要的，能夠解決研發(fā)過(guò)程中的關(guān)鍵問(wèn)題或滿(mǎn)足市場(chǎng)、客戶(hù)的新需求。2.可控性原則：變更應(yīng)在可控制的范圍內(nèi)進(jìn)行，確保不會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本等造成重大不利影響。3.審批原則：所有變更必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，確保變更的合理性和可行性。4.文檔記錄原則：對(duì)變更的過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)的文檔記錄，以便追溯和查詢(xún)。二、變更分類(lèi)（一）需求變更1.市場(chǎng)需求變更：由于市場(chǎng)環(huán)境變化、客戶(hù)反饋等原因，導(dǎo)致產(chǎn)品需求發(fā)生改變。2.技術(shù)需求變更：在研發(fā)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)原有的技術(shù)方案無(wú)法滿(mǎn)足項(xiàng)目要求，需要對(duì)技術(shù)需求進(jìn)行調(diào)整。（二）設(shè)計(jì)變更1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更：包括外觀設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、功能設(shè)計(jì)等方面的變更。2.工藝設(shè)計(jì)變更：對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、制造流程等進(jìn)行的變更。（三）其他變更1.人員變更：研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員的變動(dòng)，如人員離職、崗位調(diào)整等。2.資源變更：研發(fā)所需的設(shè)備、材料、資金等資源的變更。三、變更流程（一）變更申請(qǐng)1.提出變更：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、市場(chǎng)人員、客戶(hù)等相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《研發(fā)變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍等。2.初步評(píng)估：項(xiàng)目經(jīng)理收到變更申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)變更的必要性、可行性進(jìn)行初步評(píng)估，并在申請(qǐng)表上簽署意見(jiàn)。（二）變更評(píng)估1.組建評(píng)估小組：對(duì)于重大變更，由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，組織研發(fā)、市場(chǎng)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)的人員組成變更評(píng)估小組。2.詳細(xì)評(píng)估：評(píng)估小組對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估，分析變更對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本等方面的影響，并形成《研發(fā)變更評(píng)估報(bào)告》。（三）變更審批1.審批流程：根據(jù)變更評(píng)估報(bào)告，按照以下審批流程進(jìn)行審批：一般變更：由項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)施。重要變更：經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批，審批通過(guò)后方可實(shí)施。重大變更：需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2.審批意見(jiàn)：審批人員應(yīng)在《研發(fā)變更申請(qǐng)表》上簽署明確的審批意見(jiàn)，同意變更的應(yīng)注明實(shí)施要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，不同意變更的應(yīng)說(shuō)明理由。（四）變更實(shí)施1.制定變更計(jì)劃：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)審批意見(jiàn)，組織相關(guān)人員制定變更實(shí)施計(jì)劃，明確變更的具體步驟、責(zé)任人、時(shí)間安排等。2.實(shí)施變更：變更實(shí)施人員按照變更計(jì)劃進(jìn)行變更操作，并及時(shí)記錄變更過(guò)程中的相關(guān)信息。3.監(jiān)控變更：在變更實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)密切關(guān)注變更的進(jìn)展情況，及時(shí)解決出現(xiàn)的問(wèn)題，確保變更按計(jì)劃順利進(jìn)行。（五）變更驗(yàn)證1.驗(yàn)證內(nèi)容：變更實(shí)施完成后，應(yīng)對(duì)變更的效果進(jìn)行驗(yàn)證，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、可靠性測(cè)試等。2.驗(yàn)證報(bào)告：驗(yàn)證人員應(yīng)填寫(xiě)《研發(fā)變更驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證結(jié)果，如驗(yàn)證通過(guò)，應(yīng)說(shuō)明變更達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；如驗(yàn)證不通過(guò)，應(yīng)分析原因，提出改進(jìn)措施。（六）變更關(guān)閉1.關(guān)閉申請(qǐng)：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)變更驗(yàn)證報(bào)告，填寫(xiě)《研發(fā)變更關(guān)閉申請(qǐng)表》，申請(qǐng)關(guān)閉變更。2.關(guān)閉審批：經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，變更正式關(guān)閉。四、變更管理職責(zé)（一）項(xiàng)目經(jīng)理1.負(fù)責(zé)組織變更申請(qǐng)的初步評(píng)估和變更計(jì)劃的制定。2.協(xié)調(diào)變更實(shí)施過(guò)程中的各項(xiàng)工作，監(jiān)控變更進(jìn)度，及時(shí)解決變更過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.組織變更驗(yàn)證工作，填寫(xiě)變更關(guān)閉申請(qǐng)表，申請(qǐng)變更關(guān)閉。（二）變更評(píng)估小組1.對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估，分析變更對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本等方面的影響。2.提出變更審批意見(jiàn)，為變更決策提供參考依據(jù)。（三）審批人員1.按照審批流程對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審批，簽署審批意見(jiàn)。2.對(duì)重大變更進(jìn)行決策，確保變更的合理性和可行性。（四）變更實(shí)施人員1.按照變更計(jì)劃進(jìn)行變更操作，確保變更的順利實(shí)施。2.及時(shí)記錄變更過(guò)程中的相關(guān)信息，為變更驗(yàn)證和關(guān)閉提供依據(jù)。（五）驗(yàn)證人員1.對(duì)變更的效果進(jìn)行驗(yàn)證，填寫(xiě)變更驗(yàn)證報(bào)告。2.對(duì)驗(yàn)證不通過(guò)的變更，分析原因，提出改進(jìn)措施。五、文檔管理（一）變更文檔的種類(lèi)1.《研發(fā)變更申請(qǐng)表》2.《研發(fā)變更評(píng)估報(bào)告》3.《研發(fā)變更實(shí)施計(jì)劃》4.《研發(fā)變更驗(yàn)證報(bào)告》5.《研發(fā)變更關(guān)閉申請(qǐng)表》（二）文檔的填寫(xiě)要求1.所有文檔應(yīng)使用公司統(tǒng)一規(guī)定的格式，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰。2.文檔中的簽字、蓋章應(yīng)齊全，確保文檔的有效性。（三）文檔的保存1.變更文檔應(yīng)按照項(xiàng)目進(jìn)行分類(lèi)保存，保存期限為項(xiàng)目結(jié)束后[X]年。2.電子文檔應(yīng)備份存儲(chǔ)在公司指定的服務(wù)器上，確保數(shù)據(jù)的安全性和可追溯性。六、溝通與協(xié)調(diào)（一）內(nèi)部溝通1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員之間應(yīng)保持密切溝通，及時(shí)交流變更相關(guān)的信息。2.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期組織變更溝通會(huì)議，通報(bào)變更的進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決變更過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)1.研發(fā)部門(mén)應(yīng)與市場(chǎng)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)保持良好的溝通與協(xié)調(diào)，確保變更能夠滿(mǎn)足各方面的要求。2.對(duì)于涉及多個(gè)部門(mén)的變更，應(yīng)明確各部門(mén)的職責(zé)和分工，共同推進(jìn)變更的實(shí)施。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)研發(fā)變更流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保變更流程的規(guī)范運(yùn)行。2.定期對(duì)變更文檔進(jìn)行審查，檢查文檔的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。（二）考核機(jī)制1.將研發(fā)變更管理工作納入部門(mén)和個(gè)人的績(jī)效考核體系，對(duì)在變更管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀