中石化倉儲管理制度一、總則（一）目的為加強中石化倉儲管理，確保物資存儲安全、高效、有序，保障生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于中石化所屬各類倉儲設施及存儲物資的管理。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將倉儲安全放在首位，預防各類安全事故的發生。2.高效運作原則：優化倉儲作業流程，提高物資出入庫效率，降低運營成本。3.規范管理原則：建立健全各項倉儲管理制度和操作規范，確保管理工作有章可循。4.科學規劃原則：合理規劃倉儲布局，充分利用倉儲空間，提高倉儲利用率。二、倉儲設施管理（一）倉儲設施規劃與建設1.根據企業生產經營需求和物資存儲特點，科學規劃倉儲設施的布局，包括倉庫的選址、規模、功能分區等。2.在倉儲設施建設過程中，嚴格按照相關標準和規范進行設計、施工，確保設施的質量和安全性。3.倉儲設施建設項目竣工后，應組織相關部門進行驗收，驗收合格后方可投入使用。（二）倉儲設施維護與保養1.建立倉儲設施定期巡檢制度，安排專人負責對倉庫建筑結構、貨架、貨柜、消防設備、通風設備、電氣設備等進行檢查，及時發現并處理設施存在的問題。2.制定倉儲設施維護保養計劃，根據設施的使用情況和損耗程度，定期進行維護保養工作，確保設施處于良好的運行狀態。3.對倉儲設施進行維修、改造時，應制定詳細的方案，經相關部門審批后實施，并做好施工過程中的安全管理和質量控制工作。（三）倉儲設施安全管理1.加強倉儲設施的安全保衛工作，設置必要的安全防護設施，如圍墻、大門、監控系統等，防止物資被盜、被破壞。2.對倉儲設施內的消防設備、器材進行定期檢查、維護和更新，確保其性能完好，滿足消防要求。同時，要組織員工進行消防知識培訓和滅火演練，提高員工的消防安全意識和應急處置能力。3.加強倉儲設施的電氣安全管理，定期對電氣設備進行檢查、維護，確保其運行安全。嚴禁私拉亂接電線，嚴禁使用不符合安全標準的電氣設備。4.做好倉儲設施的防雷、防靜電工作，按照相關規定安裝防雷、防靜電設施，并定期進行檢測，確保其有效性。三、物資入庫管理（一）物資驗收準備1.物資到貨前，倉儲部門應根據采購合同或相關計劃，做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收場地和工具、熟悉物資的驗收標準和要求等。2.對于特殊物資或大批量物資的驗收，應提前制定詳細的驗收方案，明確驗收流程、方法和人員分工。（二）物資驗收流程1.物資到貨后，驗收人員應首先核對物資的名稱、規格、型號、數量、包裝等是否與采購合同或送貨單一致。2.對物資的質量進行檢驗，可采用檢驗報告、抽樣檢驗、外觀檢查等方式，確保物資符合質量要求。對于重要物資或關鍵設備，必要時可邀請專業技術人員進行檢驗。3.在驗收過程中，如發現物資存在數量短缺、質量問題、規格不符等情況，驗收人員應及時做好記錄，并通知采購部門與供應商協商解決。4.物資驗收合格后，驗收人員應填寫物資驗收單，并簽字確認。物資驗收單一式多聯，分別交倉儲部門、采購部門、財務部門等留存。（三）物資入庫手續辦理1.驗收合格的物資，倉儲人員應及時辦理入庫手續，根據物資的類別、規格、型號等，將物資存放到指定的倉庫區域，并進行標識。2.填寫物資入庫臺賬，詳細記錄物資的入庫日期、名稱、規格、型號、數量、供應商等信息，確保臺賬信息準確、完整。3.將物資驗收單、入庫臺賬等相關資料及時傳遞給財務部門，以便財務部門進行賬務處理。四、物資存儲管理（一）物資存儲規劃1.根據物資的類別、特性、出入庫頻率等因素，對倉庫進行合理分區，如分為原材料區、成品區、備品備件區等。2.對不同類型的物資，制定相應的存儲方式和要求，如對于易燃易爆物資應設置專門的存儲區域，并采取相應的防火、防爆、防潮等措施；對于貴重物資應實行專人保管、專柜存儲。3.合理規劃物資的存儲布局，遵循先進先出、分類存放、便于存取的原則，提高倉庫空間利用率和物資存儲管理效率。（二）物資存儲保管1.倉儲人員應定期對存儲物資進行檢查，查看物資是否有損壞、變質、受潮等情況，如發現問題應及時采取措施處理。2.按照物資的存儲要求，做好倉庫的溫濕度控制、通風換氣、防蟲防鼠等工作，確保物資存儲環境符合要求。3.對有保質期要求的物資，應建立保質期管理臺賬，定期檢查物資的保質期情況，對臨近保質期的物資及時進行預警，督促相關部門進行處理。（三）庫存盤點1.建立定期庫存盤點制度，每月或每季度對倉庫物資進行全面盤點，確保賬實相符。2.盤點前，應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點過程中，要認真核對物資的實際數量、規格、型號等信息，并做好記錄。3.盤點結束后，對盤點結果進行匯總、分析，編制盤點報告。如發現賬實不符，應及時查明原因，分清責任，并進行相應的賬務調整和處理。五、物資出庫管理（一）物資出庫申請1.各部門因生產經營需要領用物資時，應填寫物資出庫申請表，注明物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人審批簽字。2.對于重要物資或大批量物資的出庫申請，還需經相關領導審批同意。（二）物資出庫審核1.倉儲部門收到物資出庫申請表后，應進行審核，核對申請部門的物資需求情況是否合理，庫存是否有足夠的物資可供發放。2.審核物資出庫申請表上的審批手續是否齊全，如手續不全，應要求申請部門補齊手續后再進行審核。（三）物資出庫作業1.審核通過后，倉儲人員應根據物資出庫申請表，及時組織物資出庫作業。在出庫過程中，要認真核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息，確保出庫物資準確無誤。2.按照規定的出庫流程，辦理物資出庫手續，填寫物資出庫單，并由提貨人員簽字確認。物資出庫單一式多聯，分別交倉儲部門、財務部門、申請部門等留存。3.對于貴重物資或有特殊要求的物資，應實行雙人發放制度，確保物資發放的安全和準確。六、倉儲信息化管理（一）倉儲管理系統建設1.建立完善的倉儲管理系統，實現物資出入庫、庫存管理、倉儲設施管理等業務的信息化操作和管理。2.倉儲管理系統應具備數據錄入、查詢、統計、分析等功能，能夠實時反映倉庫物資的庫存狀況、出入庫動態等信息，為企業的決策提供準確的數據支持。（二）數據維護與管理1.安排專人負責倉儲管理系統的數據維護工作，及時錄入、更新物資信息、庫存信息、出入庫記錄等數據，確保系統數據的準確性和及時性。2.建立數據備份制度，定期對倉儲管理系統的數據進行備份，防止數據丟失或損壞。同時，要做好數據的安全保密工作，防止數據泄露。（三）信息化應用培訓1.組織倉儲人員參加倉儲管理系統的操作培訓，使其熟悉系統的功能和操作流程，能夠熟練運用系統進行日常業務處理。2.隨著倉儲管理系統的升級和功能擴展，及時組織相關人員進行培訓，確保人員能夠適應新的系統要求和工作需求。七、人員管理（一）人員配備1.根據倉儲業務的需要，合理配備倉儲管理人員，明確各崗位的職責和人員編制。2.倉儲管理人員應具備相關的專業知識和技能，熟悉倉儲管理業務流程，具備較強的責任心和溝通協調能力。（二）人員培訓1.制定倉儲人員培訓計劃，定期組織倉儲人員參加業務培訓和技能培訓，不斷提升其業務水平和綜合素質。2.培訓內容包括倉儲管理知識、安全知識、操作技能、信息化應用等方面，培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式。（三）績效考核1.建立倉儲人員績效考核制度，制定科學合理的績效考核指標和評價標準，