研發材料日常管理制度總則1.目的為加強公司研發材料的管理，規范研發材料的采購、使用、存儲及報廢等流程，確保研發工作的順利進行，提高研發效率，降低研發成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有與研發材料管理相關的部門和人員，包括但不限于研發部門、采購部門、倉庫管理部門等。3.基本原則合規性原則：嚴格遵守國家相關法律法規及公司內部規定，確保研發材料管理活動合法合規。準確性原則：保證研發材料的采購數量、規格、質量等信息準確無誤，避免因信息偏差導致的資源浪費或研發延誤。節約性原則：在滿足研發需求的前提下，合理控制研發材料的采購成本和使用消耗，杜絕浪費現象。安全性原則：加強研發材料的存儲和使用安全管理，防止發生火災、爆炸、泄漏等安全事故，保障人員和財產安全。職責分工1.研發部門根據研發項目需求，及時、準確地提交研發材料需求計劃。負責對研發材料的使用情況進行跟蹤和反饋，協助采購部門和倉庫管理部門做好研發材料的管理工作。對研發過程中剩余的材料進行整理和退庫，配合倉庫管理部門做好盤點工作。2.采購部門根據研發部門提交的需求計劃，及時采購所需的研發材料，確保材料按時供應。負責與供應商溝通協調，確保采購材料的質量、規格、價格等符合要求。建立供應商檔案，對供應商進行評估和管理，維護良好的合作關系。3.倉庫管理部門負責研發材料的入庫、存儲、保管和發放工作，確保材料的安全和完好。建立健全研發材料庫存管理制度，定期對庫存進行盤點，做到賬實相符。根據研發部門的領料單，及時、準確地發放研發材料，并做好發放記錄。對庫存積壓的研發材料進行統計和分析，及時與相關部門溝通處理。4.財務部門負責研發材料采購費用的核算和報銷工作，嚴格審核相關票據，確保費用支出合理合規。對研發材料的成本進行核算和分析，為公司成本控制提供數據支持。協助相關部門做好研發材料的盤點工作，監督盤點結果的處理情況。5.質量部門負責對采購的研發材料進行質量檢驗，確保材料質量符合研發要求。對研發過程中使用的材料質量進行監督和檢查，及時發現和解決質量問題。參與研發材料不合格品的評審和處理工作，提出改進建議。采購管理1.需求計劃提交研發項目負責人應在項目啟動初期，根據項目進度和技術要求，制定詳細的研發材料需求計劃，并提交給采購部門。需求計劃應包括材料名稱、規格型號、數量、預計采購時間等信息。采購部門收到需求計劃后，應及時與研發部門溝通確認，如有疑問或需要調整的地方，應在[X]個工作日內反饋給研發部門，共同協商解決。2.供應商選擇與評估采購部門應根據研發材料的需求特點，通過多種渠道尋找合適的供應商，建立供應商庫。供應商應具備良好的信譽、穩定的生產能力、可靠的產品質量和合理的價格。采購部門應對新供應商進行實地考察和評估，收集相關資料，包括營業執照、生產許可證、產品質量認證等，確保供應商符合公司要求。定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格等方面。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予優先合作機會，對于不符合要求的供應商及時淘汰。3.采購合同簽訂采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，合同應明確材料名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給研發部門、倉庫管理部門和財務部門等相關部門，以便各部門做好相應的準備工作。4.采購進度跟蹤采購部門應建立采購進度跟蹤機制，及時掌握采購訂單的執行情況。定期與供應商溝通，了解材料的生產進度、發貨情況等，確保材料按時、按質、按量供應。如因供應商原因導致交貨延遲或材料質量問題，采購部門應及時與供應商協商解決，并將情況反饋給研發部門，采取相應的措施減少對研發工作的影響。5.采購驗收研發材料到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量部門進行驗收。質量部門按照相關標準和要求對材料的質量、規格、數量等進行檢驗，出具驗收報告。驗收合格的材料辦理入庫手續，驗收不合格的材料應及時通知采購部門與供應商協商處理，如退貨、換貨或補貨等。使用管理1.領料流程研發人員根據項目實際需求，填寫領料單，注明材料名稱、規格型號、數量、用途等信息，并提交給部門負責人審批。部門負責人對領料單進行審核，確認無誤后簽字批準。領料單經批準后，研發人員將其提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門根據領料單發放研發材料，并在領料單上簽字確認。發放完畢后，倉庫管理部門應及時更新庫存臺賬。2.使用規范研發人員應嚴格按照研發項目的要求和操作規程使用研發材料，確保材料的合理使用和安全。在使用過程中，如發現材料質量問題或其他異常情況，應及時停止使用，并報告給部門負責人和相關部門，以便及時處理。研發人員應妥善保管領用的研發材料，防止丟失、損壞或變質。對于剩余的材料，應及時整理并退庫。3.使用記錄研發人員應建立研發材料使用記錄，詳細記錄材料的領用時間、用途、數量等信息。使用記錄應真實、準確、完整，以便于追溯和統計分析。部門負責人應定期對研發材料的使用記錄進行檢查和審核，確保記錄的規范性和準確性。存儲管理1.倉庫規劃倉庫管理部門應根據研發材料的特點和存儲要求，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，如合格品區、不合格品區、待檢區等。對易燃易爆、有毒有害等危險化學品，應設置專門的存儲區域，并按照相關規定進行管理。2.入庫管理研發材料到貨后，倉庫管理人員應核對送貨單、采購合同等相關憑證，確認材料的名稱、規格型號、數量、質量等信息無誤后，辦理入庫手續。入庫材料應按照規定的存儲區域存放，并做好標識。標識應包括材料名稱、規格型號、批次、入庫日期等信息，便于識別和管理。3.存儲條件倉庫應保持適宜的溫度、濕度和通風條件，確保研發材料的質量不受影響。對于有特殊存儲要求的材料，如防潮、防曬、防火等，應采取相應的防護措施。定期對倉庫進行檢查和清理，及時發現和處理庫存材料的變質、損壞等問題。4.庫存盤點倉庫管理部門應定期對研發材料進行盤點，盤點周期為[X]個月。盤點時，應確保賬實相符，如有差異，應及時查明原因并進行調整。盤點結束后，倉庫管理部門應編制盤點報告，上報給財務部門和相關領導。盤點報告應包括盤點時間、范圍、結果、差異原因及處理建議等內容。報廢管理1.報廢申請研發過程中產生的無法繼續使用或已無使用價值的研發材料，由研發人員填寫報廢申請表，注明材料名稱、規格型號、數量、報廢原因等信息，并提交給部門負責人審批。部門負責人對報廢申請表進行審核，確認情況屬實后簽字批準。報廢申請表經批準后，提交給倉庫管理部門。2.報廢鑒定倉庫管理部門收到報廢申請表后，應組織質量部門、研發部門等相關人員對擬報廢材料進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于價值較高的研發材料，應組織專門的鑒定小組進行評估，并出具鑒定報告。3.報廢處理經鑒定符合報廢條件的材料，倉庫管理部門應按照公司相關規定進行處理。對于可回收利用的材料，應進行回收處理；對于不可回收利用的材料，應按照環保要求進行妥善處置，如報廢銷毀等。報廢處理過程應做好記錄，包括報廢時間、地點、方式、參與人員等信息，以備審計和查詢。監督與考核1.監督檢查公司定期對研發材料的管理情況進行監督檢查，檢查內容包括采購流程、使用規范、存儲管理、報廢處理等方面。監督檢查可采用內部審計、專項檢查、日常巡查等方式進行，對于發現的問題及時下達整改通知，要求相關部門限期整改。2.考核評價建立研發材料管理考核評價機制，對各相關部門和人員的工作表現進行考核評價。考核評價指標包括材料采購及時性、質量合格率、庫存準