石油企業采購管理制度一、總則（一）目的為加強石油企業采購管理，規范采購行為，降低采購成本，保證采購質量，提高采購效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于石油企業內部各部門涉及的物資、設備、服務等采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和企業內部規定。2.效益原則：追求采購效益最大化，降低采購成本，提高資金使用效率。3.公開、公平、公正原則：采購過程應透明，確保供應商機會均等，公平競爭。4.質量原則：確保所采購物資、設備和服務符合質量要求。5.誠信原則：采購人員和供應商應誠實守信，履行合同約定。二、采購組織與職責（一）采購部門設置設立專門的采購部門，負責企業采購工作的統籌管理。（二）采購部門職責1.制定和完善采購管理制度、流程和標準。2.編制采購計劃，明確采購需求和時間安排。3.組織供應商選擇、評估和管理。4.執行采購談判，簽訂采購合同。5.跟蹤采購合同執行情況，協調解決合同履行中的問題。6.負責采購文件的整理、歸檔和保管。7.分析采購數據，提出改進采購工作的建議。（三）其他部門職責1.提出采購需求，提供技術規格、質量標準等相關要求。2.參與供應商評估和選擇。3.協助采購部門進行采購合同的驗收工作。三、采購計劃管理（一）采購計劃編制依據1.企業生產經營計劃和預算。2.設備維護、更新計劃。3.庫存狀況。4.市場供應情況。（二）采購計劃編制流程1.各部門根據自身需求，于規定時間內向采購部門提交采購申請。2.采購部門匯總采購申請，結合庫存情況和市場供應，編制采購計劃草案。3.采購計劃草案經相關部門審核、領導審批后確定正式采購計劃。（三）采購計劃調整因生產經營變化等原因需調整采購計劃的，應按原編制流程進行申請、審核和審批。四、供應商管理（一）供應商選擇標準1.具有合法經營資質，信譽良好。2.具備較強的生產、供應能力，產品質量可靠。3.價格合理，具有成本優勢。4.售后服務完善。（二）供應商開發1.通過市場調研、行業推薦、網絡搜索等渠道尋找潛在供應商。2.對潛在供應商進行初步篩選和調查。3.邀請符合條件的潛在供應商提交相關資料，進行資質審核。（三）供應商評估1.定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等。2.建立供應商評估檔案，記錄評估結果。（四）供應商分類管理根據評估結果，將供應商分為A、B、C三類，實施分類管理。1.A類供應商：優質供應商，給予優先合作機會。2.B類供應商：合格供應商，正常合作。3.C類供應商：需改進供應商，督促其改進，視情況決定是否繼續合作。（五）供應商淘汰對出現嚴重質量問題、交貨期嚴重延誤、違反合同約定等情況的供應商，予以淘汰。五、采購流程（一）采購申請各部門根據實際需求填寫采購申請表，詳細說明采購物資、設備或服務的名稱、規格、數量、質量要求、預計到貨時間等信息。（二）采購審批采購申請表按規定權限進行審批，審批通過后方可進入采購環節。（三）采購實施1.根據采購計劃和審批結果，采購部門選擇合適的采購方式，如招標、詢價、談判等。2.對于招標采購，編制招標文件，發布招標公告，組織開標、評標、定標等活動。3.對于詢價采購，向多家供應商發出詢價單，比較報價，選擇合適供應商。4.對于談判采購，與供應商進行談判，確定采購價格、交貨期、質量標準等條款。（四）采購合同簽訂采購確定供應商后，簽訂采購合同。采購合同應明確雙方權利義務、采購物資設備或服務的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等內容。（五）采購驗收1.采購物資設備到貨前，采購部門通知相關部門做好驗收準備。2.到貨后，由驗收部門按照合同要求和相關標準進行驗收，填寫驗收報告。3.驗收合格的物資設備辦理入庫手續，驗收不合格的，按合同約定處理。（六）采購付款1.采購部門根據驗收報告和合同約定，填寫付款申請單。2.付款申請單按規定權限審批后，財務部門辦理付款手續。六、采購方式（一）招標采購適用于金額較大、技術復雜、有多家供應商可供選擇的采購項目。（二）詢價采購適用于規格標準統一、市場貨源充足、價格變化幅度小的采購項目。（三）談判采購適用于獨家供應、緊急采購、涉及專利或保密要求等特殊情況的采購項目。（四）單一來源采購符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：1.只能從唯一供應商處采購的。2.發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。3.必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。七、采購風險管理（一）風險識別1.市場風險：如價格波動、供應短缺等。2.質量風險：采購物資設備不符合質量要求。3.供應商風險：供應商違約、破產等。4.合同風險：合同條款不完善、執行過程中出現糾紛等。（二）風險評估對識別出的風險進行評估，確定風險等級。（三）風險應對措施1.市場風險：建立價格監測機制，與供應商簽訂價格調整條款，適當儲備物資。2.質量風險：加強供應商質量管理，嚴格驗收程序。3.供應商風險：多元化供應商選擇，加強供應商監控。4.合同風險：完善合同條款，加強合同執行監督，及時處理糾紛。八、采購監督與審計（一）內部監督1.采購部門定期對采購工作進行自查，發現問題及時整改。2.企業內部審計部門定期對采購項目進行審計，監督采購活動的合法性、合規性和效益性。（二）外部監督接受政府相關部門、行業協會等的監督檢查。九、采購人員管理（一）任職資格采購人員應具備相關專業知識和技能，熟悉采購業務流程，具備良好的溝通協調能力和職業道德。（二）培訓與發展定期組織采購人員培訓，提升其業務水平和綜合素質。（三）績效考核建立采購人員績效考核制度