市殘聯采購管理制度一、總則1.目的為規范市殘聯采購行為，加強采購管理，提高采購效率，確保采購質量，保障資金安全，促進廉政建設，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于市殘聯機關及所屬事業單位使用財政性資金和自有資金進行的貨物、工程和服務采購活動。3.基本原則依法依規原則：嚴格遵守國家法律法規和相關政策規定，依法開展采購活動。公開透明原則：采購活動應公開、公平、公正，接受社會監督。公平競爭原則：營造良好的競爭環境，確保符合條件的供應商平等參與競爭。誠實信用原則：采購當事人應誠實守信，履行各自的權利和義務。二、采購組織與職責1.采購管理部門設立專門的采購管理部門，負責采購工作的組織、協調和監督。其主要職責包括：制定采購管理制度和工作流程。編制采購預算和采購計劃。組織采購活動的實施，包括采購文件編制、發布采購公告、組織開標評標等。建立和管理供應商庫。監督采購合同的履行。處理采購投訴和糾紛。2.需求部門需求部門負責提出采購需求，參與采購文件的編制和審核，配合采購管理部門組織采購活動，并負責采購項目的驗收工作。其主要職責包括：根據工作需要，提出采購項目的需求，明確采購貨物、工程和服務的規格、數量、質量等要求。協助采購管理部門編制采購文件，提供相關技術資料和參數。參與開標評標活動，對供應商的投標文件進行評審。負責采購項目的驗收工作，確保采購貨物、工程和服務符合需求。3.財務部門財務部門負責采購資金的管理和支付，參與采購預算的編制和審核，對采購活動進行財務監督。其主要職責包括：編制采購資金預算，審核采購資金支付申請。按照合同約定支付采購款項。對采購資金的使用情況進行監督檢查，確保資金安全。三、采購預算與計劃1.采購預算編制采購管理部門應根據年度工作計劃和工作重點，結合上一年度采購情況，編制年度采購預算。采購預算應明確采購項目的名稱、規格、數量、金額等內容，并按照財政部門的要求進行分類和填報。需求部門應配合采購管理部門做好采購預算的編制工作，提供詳細的采購需求和費用估算。2.采購計劃制定采購管理部門根據批準的采購預算，結合工作實際，制定采購計劃。采購計劃應明確采購項目的實施時間、采購方式、采購程序等內容。采購計劃應按照輕重緩急進行排序，優先保障重點項目和緊急項目的采購需求。采購計劃一經批準，應嚴格執行，不得擅自調整。如有特殊情況需要調整，應按照規定的程序進行審批。四、采購方式1.公開招標公開招標是指采購人依法以招標公告的方式邀請不特定的供應商參加投標的采購方式。達到下列標準之一的貨物、工程和服務采購項目，應當采用公開招標方式：政府采購貨物或服務項目，單項采購金額達到200萬元以上的；政府采購工程項目，單項合同金額達到400萬元以上的。采用公開招標方式采購的，采購管理部門應按照規定的程序發布招標公告，編制招標文件，組織開標評標等活動。2.邀請招標邀請招標是指采購人依法從符合相應資格條件的供應商中隨機邀請三家以上供應商，并以投標邀請書的方式邀請其參加投標的采購方式。符合下列情形之一的貨物、工程和服務采購項目，可以采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。采用邀請招標方式采購的，采購管理部門應在省級以上人民政府財政部門指定的政府采購信息媒體發布資格預審公告，公布投標人資格條件，資格預審公告的期限不得少于七個工作日。采購人從評審合格投標人中通過隨機方式選擇三家以上的潛在投標人，并向其發出投標邀請書。3.競爭性談判競爭性談判是指采購人通過與符合相應資格條件的不少于三家的供應商分別進行談判，商定價格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應商的采購方式。符合下列情形之一的貨物、工程和服務采購項目，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。采用競爭性談判方式采購的，采購管理部門應成立談判小組，談判小組由采購人的代表和有關專家共三人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。談判小組應制定談判文件，明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。談判小組應與符合資格條件的供應商分別進行談判，并在規定的時間內確定成交供應商。4.單一來源采購單一來源采購是指采購人從某一特定供應商處采購貨物、工程和服務的采購方式。符合下列情形之一的貨物、工程和服務采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的；發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采用單一來源采購方式采購的，采購管理部門應組織成立單一來源采購小組，單一來源采購小組由采購人的代表和有關專家共三人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。單一來源采購小組應與供應商進行協商，在保證采購項目質量和雙方商定合理價格的基礎上，確定成交供應商，并簽訂采購合同。5.詢價詢價是指采購人向有關供應商發出詢價單讓其報價，在報價基礎上進行比較并確定最優供應商的一種采購方式。采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。采用詢價方式采購的，采購管理部門應成立詢價小組，詢價小組由采購人的代表和有關專家共三人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。詢價小組應向符合資格條件的供應商發出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格。詢價小組應根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，并簽訂采購合同。五、采購程序1.采購申請與審批需求部門根據工作需要，填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規格、數量、質量要求、預算金額、采購方式等內容，并提交相關證明材料。采購申請表經需求部門負責人審核簽字后，報采購管理部門。采購管理部門對采購申請表進行審核，重點審核采購需求的合理性、采購方式的合規性、預算金額的準確性等。審核通過后，報分管領導審批。分管領導根據采購項目的重要性和金額大小，進行審批。金額較大或重要的采購項目，需報主要領導審批。2.采購文件編制采購管理部門根據采購項目的特點和采購方式，組織編制采購文件。采購文件應包括采購公告（招標邀請書）、采購需求、采購預算、采購合同草案、評標標準等內容。采購文件應明確采購項目的技術規格、質量標準、交貨時間、售后服務等要求，確保采購項目的順利實施。采購文件編制完成后，應進行審核。審核通過后，報采購管理部門負責人簽字確認。3.采購信息發布采用公開招標、邀請招標方式采購的，采購管理部門應在省級以上人民政府財政部門指定的政府采購信息媒體發布采購公告（招標邀請書）。采購公告（招標邀請書）應包括采購項目的名稱、編號、采購內容、采購預算、供應商資格條件、獲取采購文件的時間和方式、投標截止時間、開標時間及地點等內容。采購管理部門應及時向潛在供應商提供采購文件，并解答供應商的疑問。4.供應商報名與資格審查采用公開招標、邀請招標方式采購的，潛在供應商應在規定的時間內報名，并提交相關證明材料。采購管理部門對報名的供應商進行資格審查，審查內容包括供應商的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、資質證書、業績情況、財務狀況等。資格審查合格的供應商，應發放招標文件（投標邀請書）。資格審查不合格的供應商，應及時通知其原因。5.開標評標采購管理部門按照采購文件規定的時間、地點組織開標評標活動。開標應公開進行，當眾宣布投標人名稱、投標報價、投標文件的主要內容等。評標應按照評標標準進行，評標標準應在采購文件中明確規定。評標過程應客觀、公正、公平，評標委員會成員應獨立評標，不得相互串通。評標委員會應根據評標結果，推薦中標候選人或成交供應商。采購管理部門應根據評標委員會的推薦意見，確定中標供應商或成交供應商。6.中標（成交）公示與合同簽訂采購管理部門將中標（成交）結果在省級以上人民政府財政部門指定的政府采購信息媒體進行公示，公示期不得少于七個工作日。公示無異議后，采購管理部門與中標（成交）供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括采購貨物、工程和服務的規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等內容。采購合同簽訂后，采購管理部門應將合同副本送財務部門備案。7.采購驗收采購項目完成后，需求部門應按照采購合同的要求進行驗收。驗收內容包括采購貨物的數量、質量、規格、型號等，采購工程的質量、進度、驗收標準等，采購服務的內容、標準、效果等。需求部門應成立驗收小組，驗收小組由需求部門的代表、技術專家等組成。驗收小組應按照驗收程序進行驗收，并出具驗收報告。驗收合格的采購項目，采購管理部門應及時支付采購款項。驗收不合格的采購項目，采購管理部門應按照合同約定，要求供應商限期整改或退換貨物。如供應商拒不整改或退換貨物，采購管理部門可采取相應的法律措施。六、采購合同管理1.合同簽訂采購合同應按照《中華人民共和國民法典》等法律法規的規定簽訂，明確雙方的權利和義務。采購合同的主要條款應包括采購貨物、工程和服務的名稱、規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務、付款方式等內容。采購管理部門應嚴格按照采購文件和中標（成交）供應商的投標文件簽訂采購合同，不得擅自變更合同條款。如因特殊情況需要變更合同條款，應按照規定的程序進行審批，并與供應商協商一致。2.合同履行采購合同簽訂后，采購管理部門和需求部門應督促供應商按照合同約定履行義務，確保采購項目按時、按質、按量完成。需求部門應及時向采購管理部門反饋采購項目的進展情況和存在的問題，采購管理部門應及時協調解決。供應商應按照合同約定的時間、地點、方式交付采購貨物、工程和服務，并提供相關的證明材料。如供應商未能按照合同約定履行義務，采購管理部門有權按照合同約定追究其違約責任。3.合同變更與解除在采購合同履行過程中，如因不可抗力或其他原因需要變更或解除合同的，采購管理部門應與供應商協商一致，并簽訂書面協議。變更或解除采購合同的，應按照規定的程序進行審批，并及時通知相關部門。因變更或解除采購合同給對方造成損失的，應按照合同約定承擔相應的賠償責任。4.合同檔案管理采購管理部門應建立采購合同檔案管理制度，對采購合同進行分類、編號、歸檔保存。采購合同檔案應包括采購合同文本、采購文件、投標文件、驗收報告、付款憑證等相關資料。采購合同檔案應妥善保管，保管期限按照國家有關規定執行。七、監督與檢查1.內部監督采購管理部門應建立健全內部監督機制，加強對采購活動的全過程監督。采購管理部門應定期對采購項目進行檢查，檢查內容包括采購程序的執行情況、采購文件的編制情況、采購合同的簽訂與履行情況等。需求部門和財務部門應配合采購管理部門做好采購監督工作，及時反饋采購項目的相關情況。對發現的問題，采購管理部門應及時提出整改意見，并督促相關部門進行整改。2.外部監督市殘聯應接受財政、審計、監察等部門的監督檢查，積極配合相關部門的工作。采購活動應接受社會監督，采購管理部門應及時公開采購信息，保障供應商和社會公眾的知情權和監督權。對社會公眾的投訴和舉報，采購管理部門應及時進行調查處理，并將處理結果反饋給投訴舉報人。八、法律責任1.采購當事人違反本制度規定，有下列情形之一的，由市殘聯責令改正，給予警告；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，視情節輕重給予處分：應當采用公開招標方式而擅自采用其他方