倉庫不良品管理制度一、總則（一）目的為加強公司倉庫不良品的管理，規范不良品的處理流程，減少公司損失，提高產品質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司倉庫內所有不良品的管理，包括原材料、半成品、成品等。（三）職責分工1.倉庫部門負責不良品的接收、分類、標識、存儲和定期盤點。協助相關部門對不良品進行原因分析和處理。2.質量部門負責對不良品進行檢驗、判定，并出具檢驗報告。組織相關部門對重大質量問題導致的不良品進行原因分析和制定糾正預防措施。3.采購部門負責與供應商溝通不良品的退換貨事宜。根據不良品處理結果，及時調整采購計劃。4.生產部門負責對因生產過程導致的不良品進行返工、返修或報廢處理。配合質量部門分析不良品產生的原因，制定并實施改進措施。5.銷售部門負責與客戶溝通不良品的退換貨事宜。根據客戶反饋，及時將不良品信息傳遞給相關部門。二、不良品的定義與分類（一）不良品定義不符合公司質量標準或客戶要求的產品，包括但不限于外觀缺陷、性能指標不達標、功能失效等。（二）不良品分類1.輕微不良品對產品的使用功能無明顯影響，但存在一些輕微的外觀瑕疵或不影響性能的小問題，如輕微劃痕、色澤略有差異等。2.一般不良品對產品的使用功能有一定影響，但經過簡單處理后仍可正常使用，如部分功能指標略低于標準要求、內部結構有輕微損壞等。3.嚴重不良品對產品的使用功能造成嚴重影響，無法正常使用或存在較大安全隱患，如關鍵性能指標嚴重超標、產品出現斷裂等重大質量問題。三、不良品的識別與標識（一）識別1.倉庫管理人員在日常收貨、發貨及庫存盤點過程中，應仔細檢查產品質量，發現不符合質量標準的產品及時識別為不良品。2.生產過程中，各工序操作人員發現本工序產生的不良品應立即標識并隔離，防止流入下一道工序。3.質量檢驗人員在巡檢、抽檢及成品檢驗過程中，按照質量標準對產品進行檢驗，判定為不良品的應及時記錄并反饋。（二）標識1.不良品應使用明顯的標識牌進行標識，標識牌上應注明不良品的名稱、規格型號、批次、數量、不良類型等信息。2.對于可追溯性要求較高的不良品，應在標識牌上增加追溯碼或其他可追溯標識，以便于后續查詢和追溯。3.不良品的標識應牢固、清晰，確保在搬運、存儲過程中不脫落、不損壞。四、不良品的隔離與存儲（一）隔離1.倉庫應設置專門的不良品區域，用于存放不良品。不良品區域應與合格品區域有效隔離，防止不良品與合格品混淆。2.對于不同類型、不同批次的不良品，應分區存放，并做好相應的標識，以便于管理和識別。3.在生產現場，對于發現的不良品應及時放置在指定的不良品周轉箱或區域內，等待集中處理，嚴禁將不良品隨意放置在工作臺上或混入合格品中。（二）存儲1.不良品應按照規定的方式進行存儲，確保產品質量不受進一步損壞。對于易受潮、易生銹、易變形的不良品，應采取相應的防護措施，如防潮包裝、防銹處理等。2.定期對不良品進行盤點，確保賬實相符。如發現不良品數量有異常變動，應及時查明原因并進行處理。3.在不良品存儲期間，倉庫管理人員應做好日常的巡查工作，檢查不良品的存儲狀態，如發現有損壞、變質等情況，應及時報告并采取相應措施。五、不良品的處理流程（一）返工與返修1.對于一般不良品，經質量部門評估后認為可以通過返工或返修使其達到合格標準的，由生產部門制定返工或返修方案。2.返工或返修方案應明確返工或返修的工藝流程、使用的工具和設備、操作人員的要求等內容。3.生產部門按照返工或返修方案組織實施返工或返修工作，質量部門對返工或返修過程進行監督和檢驗，確保返工或返修后的產品符合質量標準。4.返工或返修后的產品經質量檢驗合格后，方可辦理入庫或流轉手續。（二）退貨1.對于因供應商原因導致的不良品，采購部門應及時與供應商溝通，協商退貨事宜。2.采購部門應向供應商提供不良品的詳細信息，包括不良品的名稱、規格型號、批次、數量、不良情況等，并要求供應商在規定時間內給予答復。3.如供應商同意退貨，采購部門應安排退貨的運輸事宜，并跟蹤退貨的進度，確保不良品及時退回供應商。4.退貨后，采購部門應及時更新采購臺賬，并與財務部門核對相關賬目。（三）報廢1.對于嚴重不良品或無法返工、返修且無利用價值的不良品，由質量部門組織相關部門進行評審，確定是否報廢。2.評審通過后，填寫《不良品報廢申請單》，注明不良品的名稱、規格型號、批次、數量、報廢原因等信息，經相關部門負責人簽字確認后，報公司領導審批。3.經公司領導批準后，倉庫部門按照規定的報廢流程對不良品進行處理，如銷毀、變賣等，并做好相應的記錄。4.財務部門根據《不良品報廢申請單》進行賬務處理，核銷相應的庫存。六、不良品的原因分析與改進措施（一）原因分析1.對于重復出現的不良品或重大質量問題導致的不良品，質量部門應組織相關部門召開質量分析會議，運用魚骨圖、5Why等工具對不良品產生的原因進行深入分析。2.分析原因應從人員、機器、材料、方法、環境等方面入手，找出導致不良品產生的直接原因和根本原因。3.相關部門應積極配合質量部門的分析工作，提供必要的信息和數據，確保原因分析的準確性和全面性。（二）改進措施1.根據不良品原因分析的結果，由責任部門制定相應的改進措施，明確改進的目標、措施、責任人及完成時間。2.改進措施應具有針對性和可操作性，能夠有效消除不良品產生的原因，防止問題再次發生。3.質量部門對改進措施的實施情況進行跟蹤和驗證，確保改進措施得到有效執行，不良品率得到明顯降低。4.定期對改進措施的效果進行評估和總結，將成功的經驗進行推廣，形成公司的質量管理規范和標準。七、不良品的記錄與追溯（一）記錄1.倉庫部門應建立不良品臺賬，詳細記錄不良品的名稱、規格型號、批次、數量、不良類型、發現時間、處理情況等信息。2.質量部門應保存不良品的檢驗報告、質量分析報告等相關資料，作為質量追溯和改進的依據。3.各相關部門在處理不良品過程中產生的文件、記錄，如返工返修記錄、退貨記錄、報廢記錄等，應按照規定進行整理和歸檔，保存期限按照公司檔案管理規定執行。（二）追溯1.公司應建立完善的不良品追溯體系，確保能夠對不良品的來源、流向、處理過程等進行全程追溯。2.在產品出現質量問題時，能夠根據不良品的標識、記錄等信息，快速追溯到原材料供應商、生產批次、生產工序、操作人員等相關信息，以便及時采取措施，減少損失和影響。3.定期對不良品追溯體系進行評估和審核，確保其有效性和完整性，不斷優化追溯流程和方法，提高追溯效率和準確性。八、不良品管理的監督與考核（一）監督1.公司內部設立不良品管理監督小組，由質量部門、倉庫部門、生產部門等相關人員組成，負責對不良品管理工作進行定期監督檢查。2.監督小組應制定詳細的監督檢查計劃，明確檢查的內容、方法、頻率等，確保監督檢查工作的全面性和有效性。3.監督檢查過程中，如發現不良品管理工作存在問題，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核1.建立不良品管理考核制度，對各相關部門和人員在不良品管理工作中的表現進行考核評價。2.考核指標包括不良品發生率、不良品處理及時率、不良品原因分析準確率、改進措施執行率等。3.根據考核結果，對表現優秀的部門和個人