直播公司采購管理制度一、總則（一）目的為規范直播公司采購行為，加強采購管理，確保采購工作的高效、有序進行，保障公司直播業務的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及直播設備、道具、服裝、辦公用品等各類物資及服務的采購活動。（三）基本原則1.按需采購原則：根據公司直播業務的實際需求進行采購，避免盲目采購和浪費。2.質量優先原則：優先選擇質量可靠、性能穩定、符合直播業務要求的產品和服務。3.公平公正原則：在采購過程中，遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應商都有平等的參與機會。4.成本效益原則：在保證質量的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。二、采購流程（一）采購申請1.需求部門填寫采購申請表：各部門根據直播業務需求，詳細填寫采購申請表，注明采購物資或服務的名稱、規格、數量、預算、用途等信息。2.部門負責人審核：部門負責人對采購申請進行審核，確認需求的合理性和必要性，并簽字批準。3.提交采購申請：審核通過的采購申請表提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門初審：采購部門收到采購申請后，對申請內容進行初步審核，包括需求的合理性、預算的準確性等。2.財務部門審核：財務部門對采購申請的預算進行審核，確保采購費用在公司預算范圍內。3.分管領導審批：初審和審核通過后，采購申請提交至分管領導進行審批。分管領導根據公司整體業務情況和資源狀況，對采購申請進行最終審批。（三）供應商選擇1.建立供應商庫：采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商庫，并對供應商進行分類管理。2.供應商篩選：根據采購需求，從供應商庫中篩選出符合要求的供應商，向其發送詢價單或招標邀請。3.供應商評估：采購部門對參與詢價或投標的供應商進行評估，評估內容包括供應商的資質、信譽、產品質量、價格、服務等方面。4.確定供應商：根據評估結果，選擇最合適的供應商，并與其簽訂采購合同。（四）采購合同簽訂1.合同起草：采購部門根據與供應商協商的結果，起草采購合同，明確雙方的權利和義務、采購物資或服務的名稱、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。2.合同審核：采購合同起草完成后，提交至法務部門和財務部門進行審核。法務部門審核合同的合法性和合規性，財務部門審核合同的付款條款和財務風險。3.合同簽訂：審核通過后，采購部門與供應商簽訂采購合同，并加蓋公司公章。（五）采購執行1.訂單下達：采購部門根據采購合同，向供應商下達采購訂單，明確采購物資或服務的具體要求和交貨時間。2.跟蹤催貨：采購部門定期跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通，了解物資或服務的生產進度和交貨情況。如發現供應商存在交貨延遲等問題，及時催促供應商解決。3.到貨驗收：物資或服務到貨前，采購部門通知相關部門做好驗收準備工作。到貨后，由需求部門、質量檢驗部門等相關人員按照合同要求和質量標準進行驗收，填寫驗收報告。如驗收不合格，采購部門及時與供應商協商解決，要求供應商換貨、補貨或退款等。（六）付款結算1.發票審核：采購部門收到供應商開具的發票后，對發票的真實性、合法性、準確性進行審核。審核無誤后，將發票提交至財務部門。2.付款申請：財務部門根據采購合同和驗收報告，核對發票金額后，填寫付款申請單，提交至分管領導審批。3.付款審批：分管領導對付款申請進行審批，審批通過后，財務部門按照合同約定的付款方式進行付款結算。三、采購預算管理（一）預算編制1.年度預算編制：每年年底，采購部門根據公司下一年度的直播業務計劃和發展目標，結合歷史采購數據和市場價格變動趨勢，編制下一年度的采購預算草案。2.預算審核與調整：采購預算草案提交至財務部門和分管領導進行審核。審核通過后，作為公司下一年度的采購預算正式執行。在預算執行過程中，如因業務發展需要或市場價格變動等原因，確需調整采購預算的，由采購部門提出預算調整申請，按照預算編制和審核程序進行調整。（二）預算執行1.嚴格控制預算：采購部門在采購過程中，要嚴格按照采購預算執行，確保采購費用不超過預算額度。如因特殊情況需要超預算采購的，必須按照預算調整程序進行審批。2.預算分析與監控：財務部門定期對采購預算的執行情況進行分析和監控，及時發現預算執行過程中存在的問題，并提出改進措施和建議。四、采購風險管理（一）風險識別與評估1.建立風險識別機制：采購部門定期對采購過程中可能存在的風險進行識別，包括供應商違約風險、質量風險、價格波動風險、合同風險等。2.風險評估：對識別出的風險進行評估，分析風險發生的可能性和影響程度，確定風險等級。（二）風險應對措施1.供應商風險管理：加強對供應商的管理和評估，選擇信譽良好、實力較強的供應商，并與其簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務，降低供應商違約風險。同時，建立供應商考核機制，定期對供應商的供貨質量、交貨期、服務等方面進行考核，對不合格供應商及時進行淘汰。2.質量風險管理：加強對采購物資或服務的質量控制，在采購合同中明確質量標準和驗收條款，要求供應商提供質量合格證明文件。到貨后，嚴格按照驗收程序進行驗收，確保采購物資或服務的質量符合要求。如發現質量問題，及時與供應商協商解決，要求供應商承擔相應的責任。3.價格風險管理：關注市場價格動態，定期收集市場價格信息，分析價格走勢。在采購過程中，通過招標、詢價、談判等方式，爭取合理的采購價格。同時，與供應商簽訂價格調整條款，根據市場價格變動情況，適時調整采購價格，降低價格波動風險。4.合同風險管理：加強對采購合同的管理，確保合同條款的合法性、完整性和嚴密性。在簽訂合同前，要對合同條款進行仔細審核，避免合同漏洞和風險。合同簽訂后，要嚴格按照合同約定履行雙方的權利和義務，及時跟蹤合同執行情況，發現問題及時解決，降低合同風險。五、采購監督與審計（一）內部監督1.采購部門自查：采購部門定期對采購工作進行自查，檢查采購流程的執行情況、采購合同的簽訂和履行情況、采購物資或服務的質量和價格等方面是否符合規定要求。2.內部審計監督：公司內部審計部門定期對采購業務進行審計，檢查采購活動的合法性、合規性和效益性，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）外部監督1.接受供應商監督：在采購過程中，要尊重供應商的合法權益，接受供應商的監督。如供應商對采購活動有疑問或投訴，要及時進行調查和處理。2.接受社會監督：公司要積極接受社會各界的監督，及時處理社會公眾對采購活動的投訴和舉報，維護公司良好的社會形象。六、采購人員管理（一）人員職責1.采購部門負責人職責：全面負責采購部門的日常管理工作，制定采購工作計劃和目標，組織實施采購活動，協調與其他部門的關系，確保采購工作的順利進行。2.采購專員職責：負責具體的采購業務操作，包括供應商開發與管理、采購申請處理、采購訂單下達、合同簽訂與執行、到貨驗收等工作，確保采購物資或服務的質量、價格和交貨期符合要求。（二）人員培訓1.定期培訓：采購部門定期組織采購人員參加業務培訓，培訓內容包括采購業務知識、法律法規、市場動態、溝通技巧等方面，不斷提高采購人員的業務水平和綜合素質。2.外部培訓：根據業務發展需要，選派采購人員參加外部專業培訓課程或研討會，拓寬采購人員的視野，學習先進的采購理念和方法。（三）人員考核1.考核指標：建立采購人員考核指標體系，考核指標包括采購任務完成情況、采購質量、采購成本控制、供應商管理、合同執行情況、溝通協調能力等方面。2.考核方式：采購人員考核采用定期考核和不定期