產品放行條管理制度一、總則（一）目的為確保公司產品的質量和安全，規范產品放行流程，明確各部門在產品放行過程中的職責，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有產品的放行管理，包括但不限于成品、半成品及原材料等。（三）基本原則1.質量第一原則：產品放行必須以確保產品質量符合相關標準和要求為首要前提。2.合規性原則：嚴格遵守國家法律法規、行業標準以及公司內部的各項規章制度。3.責任明確原則：明確各部門在產品放行過程中的職責，做到責任到人。4.流程規范原則：產品放行應按照規定的流程進行，確保流程的嚴謹性和可追溯性。二、職責分工（一）生產部門1.負責組織產品的生產，確保生產過程符合工藝要求和質量標準。2.對生產過程中的產品質量進行自檢，填寫相關生產記錄。3.在產品生產完成后，向質量部門提交產品放行申請，并附上生產記錄等相關資料。（二）質量部門1.制定產品質量檢驗計劃和標準，對產品進行檢驗和測試。2.審核生產部門提交的產品放行申請及相關資料，確保產品質量符合要求。3.對檢驗合格的產品出具質量檢驗報告，作為產品放行的依據之一。4.負責對產品放行過程進行監督，對不符合放行條件的產品及時提出整改意見。（三）技術部門1.提供產品的技術文件和標準，指導生產和檢驗工作。2.對產品放行過程中涉及的技術問題進行解答和處理。3.參與新產品的放行評審，確保新產品技術上的可行性和可靠性。（四）銷售部門1.在產品放行前，確認產品的銷售合同或訂單要求，確保產品符合客戶需求。2.對于有特殊要求的客戶訂單，及時與相關部門溝通協調，確保產品能夠滿足客戶要求后再申請放行。（五）倉庫管理部門1.負責產品的出入庫管理，確保產品在儲存過程中的質量不受影響。2.根據產品放行單辦理產品的出庫手續，確保產品準確無誤地發運給客戶。（六）其他相關部門根據產品放行的具體情況，按照公司的職責分工，配合做好相關工作。三、產品放行流程（一）生產完成生產部門在產品生產完成后，對產品進行自檢，確認產品符合生產工藝要求和質量標準。自檢合格后，填寫產品放行申請單，詳細記錄產品的名稱、規格、型號、生產批次、數量、生產時間等信息，并附上生產過程中的各項記錄，如生產日報表、檢驗記錄等。（二）提交申請生產部門將填寫完整的產品放行申請單及相關資料提交給質量部門。提交時間應在產品生產完成后的[X]個工作日內，以便質量部門有足夠的時間進行檢驗和審核。（三）質量檢驗質量部門收到生產部門提交的產品放行申請后，按照預先制定的質量檢驗計劃和標準，對產品進行全面的檢驗和測試。檢驗內容包括外觀、尺寸、性能、安全性等方面。質量檢驗人員應如實填寫質量檢驗報告，詳細記錄檢驗結果。（四）審核批準1.質量部門在完成產品檢驗后，對檢驗報告進行審核。審核內容包括檢驗數據的準確性、檢驗方法的合規性、產品是否符合質量標準等。審核通過后，質量部門負責人在產品放行申請單上簽字確認。2.對于重要產品或有特殊要求的產品，質量部門應組織相關部門進行聯合評審。聯合評審人員包括生產部門、技術部門、銷售部門等的代表。評審內容包括產品質量、技術要求、客戶需求等方面。評審通過后，各部門代表在產品放行申請單上簽字確認。3.產品放行申請單經質量部門負責人或聯合評審通過后，提交給公司分管領導審批。公司分管領導根據產品的質量情況、市場需求等因素進行綜合考慮，做出最終的審批決定。審批通過后，在產品放行申請單上簽字批準。（五）出具放行條倉庫管理部門根據經批準的產品放行申請單，出具產品放行條。產品放行條應注明產品的名稱、規格、型號、生產批次、數量、放行日期、放行部門等信息，并加蓋倉庫管理部門的印章。（六）產品出庫倉庫管理部門憑產品放行條辦理產品的出庫手續。在辦理出庫手續時，倉庫管理人員應核對產品的名稱、規格、型號、數量等信息，確保與產品放行條一致。核對無誤后，辦理產品的出庫手續，并將產品交付給客戶或運輸部門。四、產品放行的條件（一）質量合格產品必須經過質量部門的檢驗和測試，且檢驗結果符合相關質量標準和要求。質量檢驗報告應作為產品放行的重要依據之一。（二）文件齊全產品放行申請單及相關資料應齊全，包括生產記錄、檢驗記錄、質量檢驗報告等。這些文件應能夠證明產品的生產過程符合要求，質量得到有效控制。（三）合規性審查產品應符合國家法律法規、行業標準以及公司內部的各項規章制度。在產品放行前，應對產品的合規性進行審查，確保產品不存在任何違法違規行為。（四）客戶需求滿足對于有特殊要求的客戶訂單，產品必須滿足客戶的需求。在產品放行前，銷售部門應確認產品是否符合客戶訂單要求，如有不符，應及時與相關部門溝通協調，進行整改。五、特殊情況處理（一）緊急放行1.在某些特殊情況下，如客戶急需產品或生產任務緊急，經公司分管領導批準，可以實施產品緊急放行。2.實施緊急放行時，生產部門應在產品放行申請單上注明“緊急放行”字樣，并說明緊急放行的原因。3.質量部門應對緊急放行的產品進行重點跟蹤檢驗，確保產品質量符合要求。在后續的檢驗中，如發現產品存在質量問題，應立即采取相應的措施進行處理，如追回已交付的產品、進行返工或報廢等。（二）不合格品處理1.對于檢驗不合格的產品，質量部門應及時出具不合格品報告，并通知生產部門進行整改。2.生產部門應針對不合格品的原因，制定相應的整改措施，進行返工或返修。整改完成后，重新提交產品放行申請，質量部門進行再次檢驗。3.對于嚴重不合格品，如存在安全隱患或質量問題無法整改的產品，應按照公司的不合格品管理制度進行處理，如報廢、降級使用等。（三）變更產品放行1.在產品放行后，如果發現產品存在質量問題或其他需要變更放行的情況，應及時啟動變更產品放行程序。2.變更產品放行程序應包括對問題的評估、制定整改措施、重新檢驗和審核等環節。經審核批準后，對已放行的產品采取相應的措施，如追回、召回等。六、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.產品放行過程中涉及的各項記錄，如產品放行申請單、質量檢驗報告、生產記錄等，應真實、準確、完整地填寫。2.記錄應使用鋼筆或中性筆填寫，不得使用鉛筆或圓珠筆。記錄內容如有更改，應在更改處加蓋更改人的印章或簽字，并注明更改日期。（二）檔案管理1.產品放行記錄應按照公司的檔案管理制度進行歸檔保存。歸檔期限應符合國家法律法規和公司內部規定的要求。2.產品放行檔案應包括產品放行申請單、質量檢驗報告、生產記錄、不合格品報告、變更產品放行記錄等相關資料。檔案應分類存放，便于查閱和管理。3.公司應建立產品放行記錄查詢系統，方便相關部門和人員查詢產品放行的歷史記錄。查詢系統應具備權限管理功能，確保只有授權人員才能查詢相關記錄。七、培訓與監督（一）培訓1.公司應定期組織產品放行相關知識的培訓，提高員工對產品放行管理制度的認識和理解。2.培訓內容應包括產品放行的流程、條件、職責分工、特殊情況處理等方面。培訓方式可以采用內部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式。3.新員工入職時，應進行產品放行管理制度的專項培訓，確保新員工了解產品放行的基本要求和流程。（二）監督1.公司應建立產品放行監督機制，定期對產品放行過程進行檢查和監督。檢查內容包括產品放行流程的執行情況、記錄的完整性和準確性、各部門職責的履行情況等。2.對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。整改完成后，進行復查，確保問題得到徹底解決。3.對違反產品放行管理制度的行為，應按照公司的相關規定進行嚴肅處理，追究相關人員的責任。八、附則（一）解釋權本管理制度由公司人事總監負責解釋。（二）修訂與廢止1.本管理制