騰訊信息安全管理制度一、總則（一）目的為了保障騰訊公司信息資產的安全性、完整性和可用性，規范公司員工在信息安全方面的行為，有效防范信息安全風險，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于騰訊公司全體員工、合作方人員以及訪問騰訊公司信息系統的外部人員。（三）基本原則1.預防為主原則建立健全信息安全預防機制，通過完善的管理制度、技術措施和人員培訓，提前預防信息安全事件的發生。2.綜合治理原則綜合運用管理、技術、法律等手段，對信息安全進行全面治理，確保信息安全工作的有效性。3.全員參與原則信息安全是全體員工的共同責任，鼓勵全體員工積極參與信息安全管理工作，形成全員重視、全員參與的良好氛圍。4.動態調整原則根據信息技術的發展、公司業務的變化以及信息安全形勢的發展，及時調整和完善信息安全管理制度和措施。二、信息安全管理組織與職責（一）信息安全管理委員會1.組成信息安全管理委員會由公司高層管理人員組成，設主任一名，副主任若干名。2.職責負責制定公司信息安全戰略和方針政策。審議批準公司信息安全管理制度和重大信息安全決策。協調解決公司信息安全工作中的重大問題。（二）信息安全管理部門1.組成信息安全管理部門負責公司信息安全管理的具體工作，設部門負責人一名，工作人員若干名。2.職責貫徹執行公司信息安全管理委員會的決策和部署。制定和完善公司信息安全管理制度和流程。組織開展信息安全風險評估和管理工作。負責信息安全技術措施的規劃、建設和維護。組織信息安全培訓和宣傳教育工作。處理信息安全事件，及時向上級報告。（三）各部門信息安全責任人1.職責各部門負責人為本部門信息安全責任人，負責本部門信息安全管理工作，具體職責如下：貫徹執行公司信息安全管理制度和要求。組織制定本部門信息安全管理細則和操作規程。開展本部門信息安全培訓和教育工作。定期檢查本部門信息安全狀況，及時發現和整改安全隱患。配合信息安全管理部門處理本部門信息安全事件。三、信息資產分類與管理（一）信息資產分類1.按照重要性分類核心信息資產：涉及公司核心業務、商業機密、客戶隱私等重要信息，對公司的生存和發展具有關鍵影響。重要信息資產：對公司業務運營有較大影響的信息資產，如業務數據、技術文檔等。一般信息資產：對公司業務運營影響較小的信息資產，如辦公文檔、宣傳資料等。2.按照信息類型分類數據資產：包括業務數據、用戶數據、財務數據等各種數據。系統資產：公司的各類信息系統，如辦公系統、業務系統、數據庫系統等。網絡資產：公司的網絡設備、網絡線路等網絡基礎設施。軟件資產：公司自主開發或購買的各類軟件。文檔資產：公司的各類文檔資料，如合同、報告、手冊等。（二）信息資產標識與登記1.標識對每一項信息資產進行唯一標識，標識應包含資產名稱、資產編號、資產類型、所屬部門、責任人等信息。2.登記建立信息資產登記臺賬，詳細記錄信息資產的基本信息、變更情況、使用情況等。信息資產登記臺賬應定期更新，確保信息的準確性和完整性。（三）信息資產保護措施1.核心信息資產保護采用最高級別的安全防護技術和措施，如加密技術、訪問控制、數據備份與恢復等。嚴格限制訪問權限，只有經過授權的人員才能訪問核心信息資產。定期進行安全審計和漏洞掃描，及時發現和處理安全隱患。2.重要信息資產保護采取適當的安全防護技術和措施，如防火墻、入侵檢測、數據加密等。明確訪問權限，對重要信息資產的訪問進行嚴格審批。定期進行數據備份，確保數據的安全性和可用性。3.一般信息資產保護采取基本的安全防護措施，如用戶認證、訪問控制等。對一般信息資產的訪問進行必要的管理和監控。四、信息安全策略與標準（一）訪問控制策略1.用戶認證采用多種認證方式，如用戶名/密碼、數字證書、指紋識別等，確保用戶身份的真實性。定期更換用戶密碼，設置密碼強度要求，防止密碼泄露。2.訪問授權根據用戶的工作職責和業務需求，授予相應的訪問權限，做到權限最小化原則。對敏感信息資產的訪問進行嚴格的授權審批，確保只有經過授權的人員才能訪問。3.訪問審計建立訪問審計機制，記錄用戶的訪問行為，包括訪問時間、訪問內容、操作結果等。定期對訪問審計記錄進行分析，發現異常訪問行為及時進行處理。（二）數據安全策略1.數據分類分級管理根據數據的重要性和敏感性，對數據進行分類分級管理，采取不同的保護措施。2.數據加密對敏感數據在傳輸和存儲過程中進行加密處理，確保數據的保密性。3.數據備份與恢復定期對重要數據進行備份，建立數據恢復機制，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復。（三）網絡安全策略1.網絡邊界防護在公司網絡邊界部署防火墻、入侵檢測系統等安全設備，防止外部非法網絡訪問。2.內部網絡訪問控制對內部網絡進行分段管理，嚴格控制不同網段之間的訪問，防止內部網絡安全事件的發生。3.無線網絡安全對公司無線網絡進行加密，設置訪問密碼，防止無線網絡被非法破解。（四）信息安全標準1.技術標準制定信息安全技術標準，規范公司信息系統的建設、運行和維護，確保信息系統的安全性和穩定性。2.管理標準制定信息安全管理標準，規范公司信息安全管理工作的流程和方法，提高信息安全管理水平。3.人員安全標準制定信息安全人員安全標準，規范公司員工在信息安全方面的行為，提高員工的信息安全意識和技能。五、信息安全培訓與教育（一）培訓計劃1.根據公司信息安全管理的需要和員工的崗位特點，制定年度信息安全培訓計劃。2.培訓計劃應包括培訓目標、培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓對象等內容。（二）培訓內容1.信息安全意識培訓介紹信息安全的重要性和相關法律法規。講解信息安全基礎知識，如網絡安全、數據安全、信息保密等。提高員工的信息安全意識和防范意識。2.信息安全技能培訓針對不同崗位的員工，開展相應的信息安全技能培訓，如系統操作、網絡維護、數據備份與恢復等。培訓員工掌握信息安全技術和工具的使用方法，提高員工的信息安全技能水平。（三）培訓方式1.內部培訓由公司信息安全管理部門或邀請外部專家進行內部培訓，培訓方式可以包括課堂講授、案例分析、實際操作等。2.在線培訓利用公司內部網絡平臺或在線學習平臺，提供信息安全在線培訓課程，員工可以自主學習。3.專題講座定期舉辦信息安全專題講座，邀請行業專家或知名學者進行講座，拓寬員工的信息安全視野。（四）培訓考核1.對參加信息安全培訓的員工進行考核，考核方式可以包括考試、實際操作、撰寫報告等。2.考核結果應記錄在員工培訓檔案中，作為員工績效考核和晉升的參考依據。六、信息安全事件管理（一）事件報告與響應1.事件報告員工發現信息安全事件后，應立即向本部門負責人報告，部門負責人應及時向信息安全管理部門報告。信息安全管理部門接到報告后，應立即啟動信息安全事件應急響應機制，組織相關人員進行事件調查和處理。2.事件響應信息安全管理部門應根據事件的性質和嚴重程度，制定相應的應急響應措施，如隔離受影響的系統、恢復數據、調查事件原因等。在事件處理過程中，應及時向上級報告事件進展情況，必要時請求外部支持。（二）事件調查與分析1.事件調查信息安全管理部門應組織相關人員對信息安全事件進行調查，收集事件相關的證據和信息，包括系統日志、用戶操作記錄、網絡流量數據等。調查過程中應保持客觀、公正、嚴謹的態度，確保調查結果的真實性和可靠性。2.事件分析對調查收集到的證據和信息進行分析，確定事件的原因、影響范圍和損失程度。通過事件分析，總結經驗教訓，提出改進措施，防止類似事件再次發生。（三）事件處理與恢復1.事件處理根據事件分析的結果，制定事件處理方案，采取相應的措施進行事件處理，如修復系統漏洞、清除病毒、恢復數據等。在事件處理過程中，應注意保護證據和信息的完整性，防止證據被破壞或信息泄露。2.事件恢復事件處理完成后，應及時進行系統恢復和數據恢復工作，確保公司業務的正常運行。在事件恢復過程中，應進行嚴格的測試和驗證，確保系統和數據的安全性和可用性。（四）事件總結與改進1.事件總結信息安全管理部門應在事件處理完成后，及時對事件進行總結，撰寫事件總結報告。事件總結報告應包括事件的基本情況、事件經過、事件原因、事件處理過程、事件影響和損失、經驗教訓等內容。2.改進措施根據事件總結報告，提出相應的改進措施，包括完善信息安全管理制度、加強技術防護措施、提高員工信息安全意識等。改進措施應明確責任部門和責任人，制定具體的實施計劃，確保改進措施能夠有效落實。七、信息安全監督與檢查（一）監督檢查計劃1.信息安全管理部門應制定年度信息安全監督檢查計劃，明確監督檢查的內容、方式、時間和頻率。2.監督檢查計劃應根據公司信息安全管理的實際情況和風險狀況進行調整和完善。（二）監督檢查內容1.信息安全管理制度執行情況檢查公司員工是否遵守信息安全管理制度和操作規程，是否存在違規行為。2.信息資產保護情況檢查信息資產的標識、登記、保護措施等是否符合要求，是否存在信息資產丟失、損壞或泄露的情況。3.信息安全技術措施運行情況檢查信息安全技術措施，如防火墻、入侵檢測系統、數據加密等是否正常運行，是否存在安全漏洞。4.信息安全培訓與教育情況檢查信息安全培訓計劃的執行情況，員工的信息安全意識和技能水平是否得到提高。（三）監督檢查方式1.定期檢查按照監督檢查計劃，定期對公司各部門的信息安全管理工作進行全面檢查。2.不定期抽查不定期對公司部分部門或信息系統進行抽查，及時發現和解決信息安全問題。3.專項檢查針對特定的信息安全問題或事件，開展專項檢查，深入調查和分析問題原因，提出整改措施。（四）檢查結果處理1.對監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，明確整改要求和整改期限。2.被檢查部門應按照整改通知書的要求，制定