erp運作管理制度一、總則（一）目的為規范公司ERP系統的運作管理，確保系統安全、穩定、高效運行，充分發揮ERP系統在企業管理中的作用，提高公司整體運營效率和管理水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有使用ERP系統進行業務操作和管理的部門及人員。（三）基本原則1.合法性原則：ERP系統的運作管理應符合國家法律法規及相關政策要求。2.規范性原則：嚴格按照系統操作規范和業務流程進行操作，確保數據準確、流程順暢。3.安全性原則：采取有效措施保障系統數據安全，防止數據泄露、丟失和惡意攻擊。4.效益性原則：充分利用ERP系統提升工作效率，降低運營成本，實現企業效益最大化。二、職責分工（一）信息部門1.負責ERP系統的日常維護、技術支持和優化升級，確保系統穩定運行。2.制定系統備份與恢復計劃，定期進行數據備份，保障數據安全。3.對系統用戶進行技術培訓，解答用戶在系統操作過程中遇到的技術問題。（二）業務部門1.負責本部門ERP系統相關業務流程的梳理和優化，確保業務操作符合系統要求。2.組織本部門員工進行ERP系統操作培訓，提高員工操作技能和業務水平。3.負責本部門在ERP系統中的數據錄入、審核和維護，確保數據準確、及時、完整。4.配合信息部門進行系統測試、升級等工作，反饋系統使用過程中存在的問題和改進建議。（三）管理部門1.負責制定和完善ERP系統相關管理制度和流程，并監督執行情況。2.協調各部門之間在ERP系統使用過程中的工作關系，解決跨部門問題。3.對ERP系統的使用效果進行評估和分析，提出改進措施和建議，推動系統持續優化。三、系統操作規范（一）用戶賬號管理1.信息部門負責為新入職員工創建ERP系統用戶賬號，并根據員工崗位和職責分配相應的系統權限。2.用戶賬號應采用實名制，員工離職或崗位變動時，所在部門應及時通知信息部門，信息部門負責及時停用或調整其賬號權限。3.用戶應妥善保管個人賬號密碼，不得將賬號轉借他人使用。如發現賬號被盜用或密碼泄露，應立即通知信息部門進行處理。（二）數據錄入規范1.業務部門應按照系統設定的格式和要求準確錄入數據，確保數據的真實性、準確性和完整性。2.數據錄入前應進行認真核對，錄入后需進行嚴格審核，確保數據無誤。對于重要數據，應實行雙人錄入或交叉審核制度。3.嚴禁在系統中錄入虛假數據或進行數據篡改，一經發現，將嚴肅追究相關人員責任。（三）業務流程操作1.員工應熟悉并嚴格按照公司規定的ERP業務流程進行操作，不得擅自簡化或跳過流程環節。2.在業務流程執行過程中，如發現流程不合理或存在問題，應及時向所在部門負責人或管理部門反饋，以便及時進行優化調整。3.對于涉及多個部門的業務流程，各部門應密切配合，協同完成相關操作，確保流程順暢流轉。（四）系統查詢與報表輸出1.用戶可根據工作需要在ERP系統中進行相關信息的查詢，但應遵守公司的信息保密規定，不得隨意泄露查詢到的敏感信息。2.如需輸出系統報表，應按照規定的格式和要求進行操作，確保報表數據準確、清晰。報表輸出后，應進行妥善保管，以備后續查閱和使用。四、數據管理（一）數據備份1.信息部門應制定詳細的數據備份計劃，明確備份周期、備份方式和存儲介質等。2.定期對ERP系統中的重要數據進行全量備份和增量備份，并將備份數據存儲在安全可靠的介質上，如磁帶、磁盤陣列或云存儲等。3.備份數據應異地存放，以防止因本地災害等原因導致數據丟失。同時，應定期對異地備份數據進行檢查和恢復測試，確保備份數據的可用性。（二）數據恢復1.當系統出現故障或數據丟失需要進行數據恢復時，信息部門應按照預先制定的數據恢復計劃進行操作。2.在進行數據恢復前，應對故障原因進行詳細分析和評估，確保恢復過程的安全性和有效性。3.數據恢復完成后，應對恢復后的數據進行全面檢查和驗證，確保數據與故障發生前一致。同時，應及時總結故障原因和恢復過程中的經驗教訓，采取措施避免類似問題再次發生。（三）數據安全與保密1.嚴格限制對ERP系統數據的訪問權限，只有經過授權的人員才能訪問和操作相關數據。2.加強對系統數據的安全防護，安裝防火墻、入侵檢測系統等安全軟件，防止外部非法入侵和數據泄露。3.對涉及公司商業機密、財務數據等敏感信息的訪問和操作，應進行嚴格的審計和記錄，確保數據安全。4.員工應嚴格遵守公司的數據保密規定，不得將系統數據私自拷貝、傳播或用于其他非工作目的。如因工作需要對外提供數據，應按照公司規定的審批流程進行申請和授權。五、系統維護與升級（一）日常維護1.信息部門應安排專人負責ERP系統的日常監控和維護，及時處理系統運行過程中出現的問題和故障。2.定期對系統服務器、數據庫等硬件設備進行檢查和維護，確保設備正常運行。同時，對系統軟件進行漏洞掃描和修復，及時更新系統補丁，提高系統安全性。3.建立系統運行日志，詳細記錄系統操作、故障處理等情況。運行日志應妥善保存，以備后續查閱和分析。（二）系統升級1.根據公司業務發展需要和軟件供應商提供的升級計劃，信息部門負責制定ERP系統升級方案。2.在系統升級前，應對升級內容進行詳細測試，確保升級后的系統功能正常、數據準確。同時，應制定應急預案，以應對升級過程中可能出現的問題。3.系統升級過程中，信息部門應密切關注升級進度和系統運行情況，及時處理出現的問題。升級完成后，應對系統進行全面測試和驗證，確保升級成功。4.組織相關業務部門對升級后的系統進行培訓和學習，使其熟悉新系統的功能和操作方法，確保業務工作不受影響。六、培訓與支持（一）培訓計劃1.管理部門應根據公司ERP系統使用情況和員工培訓需求，制定年度ERP系統培訓計劃。2.培訓計劃應明確培訓目標、培訓內容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。培訓內容應包括系統操作技能、業務流程應用、數據安全等方面。3.培訓計劃應提前通知相關部門和員工，確保員工有足夠的時間準備和參加培訓。（二）培訓實施1.信息部門負責組織實施ERP系統培訓工作，可根據實際情況邀請軟件供應商的技術人員進行授課，也可由公司內部熟悉系統操作的人員擔任培訓講師。2.培訓方式可采用集中培訓、在線培訓、現場實操等多種形式，以滿足不同員工的學習需求。3.在培訓過程中，應注重與員工的互動交流，及時解答員工提出的問題，確保員工能夠掌握培訓內容。同時，應做好培訓記錄，包括培訓時間、培訓內容、培訓人員等信息。（三）技術支持1.信息部門應設立專門的ERP系統技術支持熱線或郵箱，及時解答員工在系統使用過程中遇到的技術問題。2.對于員工反饋的技術問題，應在規定的時間內給予回復和解決。對于復雜問題，應及時組織技術人員進行研究和處理，并將處理結果及時反饋給員工。3.定期收集員工對系統技術支持的意見和建議，不斷改進技術支持工作，提高服務質量。七、考核與獎懲（一）考核內容1.對各部門和員工在ERP系統使用方面的考核內容包括系統操作熟練程度、數據準確性、業務流程執行情況、問題反饋與解決能力等。2.具體考核指標由管理部門根據公司實際情況制定，并定期進行調整和完善。（二）考核方式1.考核采用定期考核與不定期抽查相結合的方式進行。定期考核每季度進行一次，不定期抽查根據工作需要隨時開展。2.考核過程中，應收集相關部門和員工在ERP系統使用過程中的各項數據和記錄，作為考核依據。同時，可通過員工自評、上級評價、同事互評等方式，全面了解員工在系統使用方面的表現。（三）獎懲措施1.對于在ERP系統使用過程中表現優秀的部門和員工，公