人機自動化管理制度一、總則（一）目的為規范公司人機自動化系統的管理與應用，確保其安全、穩定、高效運行，充分發揮人機自動化系統在公司生產、運營、管理等方面的作用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及人機自動化系統的部門、崗位及相關操作人員。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將人機自動化系統的安全運行放在首位，采取有效措施防止各類安全事故發生，保障人員、設備和數據安全。2.規范操作原則：明確人機自動化系統的操作流程和規范，操作人員必須嚴格按照規定進行操作，確保系統運行的準確性和穩定性。3.效益最大化原則：通過合理配置人機自動化資源，優化系統運行，提高生產效率、降低成本，實現公司效益的最大化。4.持續改進原則：關注人機自動化技術的發展動態，不斷總結經驗教訓，持續改進系統管理和應用水平，以適應公司發展的需要。二、管理職責（一）公司管理層1.審批人機自動化系統建設、升級改造等重大項目計劃和預算。2.監督人機自動化系統的整體運行情況，協調解決系統運行過程中的重大問題。3.推動人機自動化系統在公司各業務領域的有效應用，促進公司管理水平和生產效率的提升。（二）信息部門1.負責人機自動化系統的規劃、建設、維護和管理工作，制定相關技術標準和規范。2.組織實施人機自動化系統的安裝、調試、測試等工作，確保系統正常運行。3.對人機自動化系統的運行數據進行監控和分析，及時發現并處理系統故障和異常情況。4.負責與系統供應商溝通協調，獲取技術支持和售后服務，保障系統的穩定運行。5.開展人機自動化系統相關的培訓工作，提高員工的操作技能和應用水平。（三）使用部門1.根據本部門業務需求，提出人機自動化系統的功能需求和改進建議。2.負責本部門人機自動化系統操作人員的日常管理和培訓，確保操作人員熟悉系統操作流程和業務要求。3.配合信息部門做好人機自動化系統的測試、驗收等工作，及時反饋系統運行過程中存在的問題。4.負責本部門人機自動化系統的日常維護和保養，確保設備設施完好，保障系統正常運行。（四）操作人員1.嚴格按照人機自動化系統的操作流程和規范進行操作，確保系統運行的準確性和穩定性。2.負責系統運行過程中的數據錄入、處理、分析等工作，及時準確地提供相關數據和信息。3.定期對系統運行情況進行檢查和記錄，發現問題及時報告，并協助相關人員進行處理。4.參加公司組織的人機自動化系統培訓和學習，不斷提高自身的操作技能和業務水平。三、系統建設與規劃（一）需求調研1.信息部門會同使用部門定期開展人機自動化系統需求調研工作，了解公司業務發展對系統的功能、性能等方面的需求。2.調研內容包括但不限于業務流程優化、數據處理需求、操作便捷性要求等，確保系統建設能夠滿足公司實際業務需求。（二）規劃制定1.根據需求調研結果，信息部門制定人機自動化系統建設規劃，明確系統建設的目標、任務、步驟、時間節點等。2.系統建設規劃應充分考慮公司的發展戰略、業務特點、技術現狀等因素，確保規劃的科學性、合理性和可行性。3.系統建設規劃需經公司管理層審批后實施。（三）項目實施1.信息部門按照系統建設規劃組織實施項目建設工作，嚴格按照項目管理相關規范和要求進行項目進度、質量、成本控制。2.項目實施過程中，應加強與使用部門的溝通協調，及時解決項目實施過程中出現的問題，確保項目順利推進。3.項目完成后，信息部門應組織相關部門進行系統測試、驗收工作，確保系統達到設計要求和業務需求。四、系統運行管理（一）日常運行1.操作人員應每日按時啟動人機自動化系統，檢查系統運行狀態，確保系統正常運行。2.在系統運行過程中，操作人員應密切關注系統運行數據和提示信息，及時發現并處理異常情況。如遇重大問題，應立即報告上級領導，并采取相應的應急措施。3.嚴格按照系統操作流程和規范進行數據錄入、處理、查詢等操作，確保數據的準確性、完整性和及時性。（二）數據管理1.建立健全人機自動化系統數據管理制度，明確數據的采集、錄入、存儲、使用、備份、恢復等環節的管理要求。2.加強對系統數據的安全管理，設置不同的用戶權限，防止數據泄露、篡改等情況發生。3.定期對系統數據進行備份，備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。同時，定期進行數據恢復演練，確保數據的可恢復性。（三）系統維護1.信息部門制定人機自動化系統維護計劃，定期對系統進行巡檢、保養、升級等維護工作，確保系統性能穩定、功能正常。2.及時處理系統運行過程中出現的故障和問題，對一般性故障應在規定時間內修復，對重大故障應組織技術人員進行緊急搶修，并做好故障記錄和分析總結工作。3.根據公司業務發展和技術進步的需要，適時對人機自動化系統進行升級改造，提高系統的適應性和競爭力。（四）運行監控1.建立人機自動化系統運行監控機制，通過系統監控軟件、日志分析等手段，實時監控系統的運行狀態、性能指標、數據流量等信息。2.對監控發現的異常情況進行及時預警和處理，確保系統運行的安全性和穩定性。同時，定期對系統運行數據進行統計分析，為系統優化和管理決策提供依據。五、安全管理（一）安全策略制定1.根據人機自動化系統的特點和公司安全管理要求，制定系統安全策略，明確安全目標、安全措施、安全責任等內容。2.安全策略應涵蓋網絡安全、數據安全、設備安全、人員安全等方面，確保系統運行的各個環節都得到有效的安全保障。（二）網絡安全1.加強人機自動化系統網絡安全防護，設置防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等安全設備，防止外部網絡攻擊和惡意軟件入侵。2.定期對網絡安全設備進行更新和維護，確保其防護能力始終處于最佳狀態。同時，加強對網絡訪問的控制和管理，嚴格限制外部人員對系統網絡的訪問。（三）數據安全1.采取數據加密、訪問控制、數據備份等措施，保障人機自動化系統數據的安全。對重要數據應進行加密存儲和傳輸，防止數據泄露。2.嚴格控制數據的訪問權限，根據用戶的工作職責和業務需求，分配相應的數據訪問權限，確保數據的保密性和完整性。（四）設備安全1.對人機自動化系統的硬件設備進行定期檢查和維護，確保設備運行正常。制定設備操作規程，操作人員必須嚴格按照操作規程進行操作，防止因誤操作導致設備損壞。2.加強對設備的安全防護，設置必要的安全警示標識，防止人員誤觸、誤操作設備。同時，做好設備的防雷、防火、防潮等工作，確保設備在安全的環境下運行。（五）人員安全1.對人機自動化系統操作人員進行安全培訓，提高其安全意識和操作技能。培訓內容包括系統安全知識、操作規程、應急處理等方面。2.為操作人員配備必要的安全防護用品，如安全帽、安全鞋、防護手套等。在操作設備時，操作人員應嚴格遵守安全規定，確保自身安全。（六）應急管理1.制定人機自動化系統應急預案，明確應急組織機構、應急響應流程、應急處置措施等內容。應急預案應定期進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。2.當系統發生安全事故或緊急情況時，操作人員應立即按照應急預案采取相應的應急措施，并及時報告上級領導。公司應迅速組織力量進行應急處置，最大限度地減少事故損失和影響。六、培訓與考核（一）培訓計劃1.信息部門根據公司人機自動化系統建設和應用情況，制定年度培訓計劃，明確培訓目標、培訓內容、培訓對象、培訓時間等。2.培訓計劃應涵蓋系統操作技能、業務知識、安全知識、維護保養等方面，滿足不同人員的培訓需求。（二）培訓實施1.根據培訓計劃，信息部門組織開展人機自動化系統培訓工作。培訓方式可采用集中授課、現場演示、在線學習、實際操作等多種形式，確保培訓效果。2.培訓過程中，應注重理論與實踐相結合，通過實際案例分析、模擬操作等方式，提高學員的實際操作能力和解決問題的能力。（三）考核評估1.建立人機自動化系統培訓考核評估機制，對參加培訓的人員進行考核評估。考核方式可采用理論考試、實際操作考核、項目作業等多種形式。2.對考核合格的人員頒發培訓合格證書，作為其具備相應操作技能和知識水平的證明。對考核不合格的人員，應進行補考或重新培訓，直至考核合格為止。（四）培訓記錄1.信息部門應建立完善的人機自動化系統培訓記錄檔案，記錄培訓計劃、培訓教材、培訓課件、培訓簽到表、考核試卷及成績等相關資料。2.培訓記錄檔案應妥善保管，以備查閱和追溯。七、監督與檢查（一）內部監督1.公司內部設立人機自動化系統監督檢查小組，定期對系統運行管理、安全管理、培訓與考核等情況進行監督檢查。2.監督檢查小組應制定詳細的檢查計劃和檢查表，明確檢查內容、檢查標準、檢查方法等。檢查過程中，應認真做好記錄，對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）外部審計1.定期委托專業的審計機構對人機自動化系統進行審計，審計內容包括系統建設、運行管理、安全管理、內部控制等方面。2.根據審計結果，及時發