產成品提貨管理制度一、總則（一）目的為了規范公司產成品提貨流程，確保提貨環節的準確性、及時性和安全性，保障公司及客戶的利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有產成品的提貨管理，包括但不限于各類成品貨物的直接提貨、委托提貨等相關業務操作。（三）基本原則1.準確高效原則：提貨流程應確保信息傳遞準確無誤，各環節緊密銜接，以最快速度完成提貨操作，滿足客戶需求。2.安全保障原則：在提貨過程中，要采取有效措施保障產成品的安全，防止貨物損壞、丟失等情況發生。3.責任明確原則：明確各部門及人員在提貨流程中的職責，做到責任到人，便于追溯和管理。二、提貨流程（一）訂單確認1.銷售部門在接到客戶提貨訂單后，應及時與客戶溝通確認提貨的產品規格、數量、提貨時間、提貨方式等詳細信息。2.將確認后的訂單信息錄入公司銷售管理系統，并確保信息準確無誤。同時，將訂單副本發送至生產部門、倉儲部門等相關部門，以便提前做好準備。（二）生產部門準備1.生產部門收到銷售部門傳遞的提貨訂單信息后，對已生產完成的產成品進行核對，確保產品質量符合訂單要求。2.根據訂單數量，安排人員對產成品進行整理、包裝，確保產品包裝完好、標識清晰。3.在提貨前[X]小時，將準備好的產成品清單及相關質量檢驗報告提交至倉儲部門。（三）倉儲部門備貨1.倉儲部門收到生產部門提交的產成品清單及質量檢驗報告后，按照清單對產成品進行核對、清點。2.根據提貨訂單要求，安排倉庫管理人員將產成品搬運至指定的提貨區域，并做好防護措施，防止貨物受損。3.在備貨完成后，倉儲部門應在系統中更新庫存信息，確保庫存數據準確反映實際情況。（四）提貨通知1.倉儲部門在完成備貨后，應及時通知銷售部門提貨準備工作已完成，并告知提貨的具體時間、地點及相關注意事項。2.銷售部門接到倉儲部門的提貨通知后，應立即與客戶取得聯系，確認客戶提貨人員的身份信息及提貨車輛信息（如有）。3.將客戶提貨人員的身份信息及提貨車輛信息等相關內容反饋給倉儲部門，以便倉儲部門做好提貨交接準備。（五）提貨交接1.客戶提貨人員到達提貨地點后，應向倉儲部門出示有效身份證件及提貨憑證（如提貨單、訂單確認函等）。2.倉儲部門核對提貨人員身份及提貨憑證無誤后，安排提貨人員與倉庫管理人員共同對產成品進行清點、檢查。3.在清點過程中，如發現產成品數量、規格、質量等與提貨憑證不符或存在貨物損壞等情況，提貨人員應立即與銷售部門及倉儲部門溝通協調，查明原因并及時處理。4.經雙方確認無誤后，提貨人員在提貨清單上簽字確認，倉庫管理人員將產成品交付給提貨人員，并協助提貨人員將貨物裝車。5.在提貨交接過程中，倉儲部門應留存提貨人員的身份信息、提貨憑證復印件及提貨清單等相關資料，以備后續查詢。（六）特殊情況處理1.如遇客戶提貨人員未按時到達提貨地點，倉儲部門應及時與銷售部門溝通，由銷售部門與客戶協商確定新的提貨時間。2.若提貨過程中發現產成品存在質量問題或其他異常情況，倉儲部門應立即停止提貨操作，并及時通知生產部門、質量控制部門及銷售部門進行處理。待問題解決后，再按照正常流程辦理提貨手續。3.對于因不可抗力等特殊原因導致提貨無法正常進行的情況，公司應及時與客戶溝通協商解決方案，如調整提貨時間、變更提貨方式等，并做好相關記錄。三、提貨人員管理（一）提貨人員資格要求1.提貨人員必須是與公司簽訂有效提貨授權書的客戶指定人員或公司授權的內部工作人員。2.提貨人員應具備良好的溝通能力和責任心，熟悉提貨流程及相關規定。3.提貨人員應身體健康，能夠勝任提貨過程中的貨物搬運、清點等工作。（二）提貨人員培訓1.對于新的提貨人員，銷售部門應在提貨前組織其參加提貨流程及相關制度的培訓，培訓內容包括提貨流程、提貨憑證使用、貨物清點方法、安全注意事項等。2.培訓結束后，應對提貨人員進行考核，考核合格后方可允許其參與提貨操作。3.定期對提貨人員進行提貨流程及相關制度的再培訓，確保提貨人員熟悉最新的規定和要求。（三）提貨人員行為規范1.提貨人員應遵守公司的各項規章制度，服從公司工作人員的安排和管理。2.在提貨過程中，提貨人員應保持良好的秩序，不得隨意插隊、吵鬧等。3.提貨人員應愛護公司的產成品及提貨現場的設施設備，如因人為原因造成貨物損壞或設施設備損壞的，應照價賠償。4.提貨人員不得將提貨過程中獲取的公司商業機密、客戶信息等泄露給他人。四、提貨憑證管理（一）提貨憑證種類1.公司統一制作的提貨單，提貨單應包含提貨產品的名稱、規格、數量、提貨時間、提貨地點、提貨人員等詳細信息。2.經公司授權的訂單確認函、合同副本等具有提貨效力的文件。（二）提貨憑證開具1.銷售部門根據客戶提貨訂單信息，在系統中開具提貨單，并確保提貨單信息準確無誤。2.提貨單開具后，應由銷售部門負責人審核簽字，并加蓋公司提貨專用章。3.對于客戶以訂單確認函、合同副本等作為提貨憑證的情況，銷售部門應在收到客戶相關文件后，及時進行審核確認，并在文件上加蓋提貨確認章，注明提貨相關信息。（三）提貨憑證傳遞1.銷售部門開具提貨單或確認提貨憑證后，應及時將提貨憑證傳遞給客戶或公司內部提貨人員。2.對于客戶提貨的情況，銷售部門可通過快遞、電子郵件等方式將提貨憑證發送給客戶；對于公司內部提貨的情況，銷售部門應將提貨憑證直接交付給提貨人員。3.在提貨憑證傳遞過程中，應做好記錄，確保提貨憑證能夠準確、及時地送達相關人員手中。（四）提貨憑證使用1.提貨人員在提貨時，應向倉儲部門出示有效的提貨憑證，并按照提貨憑證上的信息進行提貨操作。2.倉儲部門在核對提貨憑證無誤后，方可辦理提貨手續。如提貨憑證存在信息不完整、字跡模糊、印章不清等情況，倉儲部門有權拒絕辦理提貨，并要求提貨人員重新提供有效的提貨憑證。3.提貨憑證使用后，應由倉儲部門留存提貨憑證原件，并在規定時間內將提貨憑證復印件及提貨記錄等資料整理歸檔，以備后續查詢。（五）提貨憑證作廢與遺失處理1.如提貨憑證開具錯誤或因其他原因需要作廢的，銷售部門應及時在系統中進行作廢處理，并收回已開具的提貨憑證原件。2.作廢的提貨憑證應加蓋“作廢”章，并妥善保管，定期進行銷毀。3.如提貨人員遺失提貨憑證，應立即向銷售部門報告。銷售部門核實情況后，應及時為提貨人員補辦提貨憑證，并要求提貨人員在補辦的提貨憑證上簽字確認。同時，應對提貨憑證遺失情況進行記錄，分析原因，采取相應的防范措施。五、倉儲部門管理（一）倉儲設施管理1.倉儲部門應定期對倉庫設施設備進行檢查、維護和保養，確保倉庫設施設備的正常運行。2.倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，根據產成品的特性，合理設置倉儲區域，確保貨物存放安全。3.配備必要的搬運工具、計量器具等設備，如叉車、托盤、電子秤等，并定期進行校準和維護，保證設備的準確性和可靠性。（二）庫存管理1.倉儲部門應建立完善的庫存管理制度，對產成品的出入庫進行詳細記錄，確保庫存數據準確、及時更新。2.定期對庫存產成品進行盤點，做到賬實相符。如發現庫存差異，應及時查明原因，并進行相應的調整和處理。3.根據庫存情況，合理安排貨物的存儲位置，遵循先進先出的原則，防止貨物積壓過期。（三）貨物保管1.倉儲部門應根據產成品的特性，采取相應的保管措施，如對易受潮的產品進行防潮處理，對易燃易爆產品進行特殊存放等。2.在貨物保管過程中，要定期對貨物進行檢查，查看貨物是否有損壞、變質等情況。如發現問題，應及時通知相關部門進行處理。3.做好倉庫的清潔衛生工作，保持倉庫環境整潔，防止灰塵、雜物等對貨物造成污染。（四）提貨服務1.倉儲部門應按照公司規定的提貨流程，為提貨人員提供優質、高效的提貨服務。2.在提貨過程中，倉庫管理人員應積極配合提貨人員，協助其完成貨物的清點、搬運、裝車等工作。3.對于提貨人員提出的疑問和要求，倉庫管理人員應及時給予解答和處理，如遇無法解決的問題，應及時向上級匯報。六、監督與考核（一）監督機制1.公司設立專門的監督小組，負責對產成品提貨管理制度的執行情況進行監督檢查。監督小組由公司高層管理人員、銷售部門負責人、倉儲部門負責人等組成。2.監督小組定期對提貨流程進行抽查，檢查提貨人員資格、提貨憑證使用、提貨交接等環節是否符合規定要求。3.建立投訴舉報渠道，接受公司內部員工及客戶對提貨過程中違規行為的投訴舉報。對于投訴舉報內容，監督小組應及時進行調查核實，并根據調查結果進行相應處理。（二）考核辦法1.對涉及產成品提貨管理的各部門及人員進行考核，考核內容包括提貨流程執行情況、提貨服務質量、貨物安全保障等方面。2.考核方式采用定期考核與不定期抽查相結合的方式，定期考核每季度進行一次，不定期抽查根據實際情況隨時開展。