米廠產品追溯管理制度總則目的為了加強米廠產品質量安全管理，規范產品追溯流程，提高產品質量可追溯性，保障消費者權益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本廠生產的所有大米產品從原糧采購、生產加工、成品儲存到銷售全過程的追溯管理。職責分工1.生產部門負責生產過程中各環節信息的記錄與傳遞，確保生產數據的準確性和完整性。配合質量部門對生產過程中的質量問題進行追溯分析。2.質量部門制定產品質量追溯方案，建立質量追溯檔案。對產品質量問題進行調查、分析和追溯，確定問題根源，并采取相應措施。監督各部門追溯工作的執行情況。3.采購部門負責原糧供應商信息的收集、整理和更新，確保原糧來源可追溯。保存原糧采購合同、發票等相關憑證，配合產品追溯工作。4.倉儲部門負責成品和原糧的出入庫管理，記錄庫存動態信息，保證庫存數據準確。配合追溯工作，提供庫存產品的相關信息。5.銷售部門收集產品銷售信息，包括客戶名稱、聯系方式、銷售日期、銷售數量等。將銷售信息及時反饋給相關部門，協助進行產品追溯。產品追溯信息收集原糧采購信息1.供應商信息建立原糧供應商檔案，記錄供應商名稱、地址、聯系方式、營業執照注冊號、食品生產許可證編號等基本信息。收集供應商的質量保證協議、檢驗報告等相關資料。2.采購批次信息每批次原糧采購時，詳細記錄采購日期、采購數量、采購價格、原糧品種、產地等信息。留存采購合同、發票、運輸單據等憑證，確保采購信息可查。生產過程信息1.生產計劃記錄生產訂單號、產品品種、規格、產量等生產計劃信息。2.原糧投入每批次原糧投入生產時，記錄原糧批次號、投入數量、投入時間等信息。對原糧進行檢驗，記錄檢驗結果，包括水分、雜質、出糙率、整精米率等指標。3.生產環節按照生產工藝流程，詳細記錄各個生產環節的操作時間、操作人員、設備運行參數等信息。對于關鍵工序，如碾米、拋光等，記錄質量控制數據，如米溫、米質變化等。4.質量檢驗記錄各工序半成品和成品的檢驗時間、檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等信息。對不合格產品，詳細記錄不合格情況、處理方式及相關責任人。成品信息1.成品入庫記錄成品入庫日期、入庫數量、產品批次號、規格、等級等信息。2.成品儲存建立成品庫存臺賬，記錄庫存產品的批次、數量、存放位置等信息。定期盤點庫存，確保賬實相符，并記錄盤點結果。銷售信息1.客戶信息記錄客戶名稱、地址、聯系方式、客戶類型等信息。2.銷售訂單記錄銷售訂單號、銷售日期、產品品種、規格、銷售數量、銷售價格等信息。3.發貨記錄記錄發貨日期、發貨數量、運輸方式、運輸單號等信息。產品追溯流程內部追溯1.當發現產品存在質量問題或需要進行追溯時，質量部門填寫《產品追溯申請表》，說明追溯原因、產品基本信息等。2.質量部門根據追溯申請表，協調各相關部門提供追溯所需信息。3.生產部門根據生產記錄，從原糧投入開始，逐步追溯產品的生產過程，查找可能存在問題的環節。4.采購部門根據采購記錄，追溯原糧的來源及采購過程。5.倉儲部門根據庫存記錄，確定問題產品的庫存情況及出入庫流向。6.銷售部門根據銷售記錄，追溯產品的銷售去向及客戶信息。7.各部門將追溯結果反饋給質量部門，質量部門進行匯總分析，確定問題根源，并形成追溯報告。外部追溯1.如果客戶反饋產品質量問題，銷售部門及時將客戶反饋信息傳遞給質量部門和相關部門。2.按照內部追溯流程進行追溯，確定問題產品批次及相關信息。3.將追溯結果反饋給客戶，如產品問題原因、處理措施等。對于需要召回的產品，按照相關規定進行召回，并記錄召回過程。追溯信息存儲與管理存儲方式1.采用電子文檔和紙質文檔相結合的方式存儲追溯信息。2.電子文檔存儲在專用的服務器或存儲設備上，設置不同的用戶權限進行管理，確保數據安全。3.紙質文檔按照日期、類別等進行分類整理，存放在專門的文件柜中，便于查閱。存儲期限1.原糧采購信息、生產過程信息、成品信息和銷售信息的電子文檔和紙質文檔保存期限為[X]年。2.產品質量追溯報告等重要文件長期保存。數據備份1.定期對追溯信息進行備份，備份周期為[具體周期，如每周或每月]。2.備份數據存儲在不同的介質上，并異地存放，防止數據丟失。追溯系統建設系統功能需求1.建立產品追溯管理系統，實現追溯信息的電子化錄入、查詢、統計和分析。2.系統應具備數據自動采集功能，如通過傳感器采集生產設備運行數據等，提高數據準確性和及時性。3.能夠根據產品批次號快速查詢該批次產品從原糧采購到銷售全過程的詳細信息。4.提供數據統計分析功能，如按時間段、產品品種、供應商等維度進行數據統計分析，為質量管理決策提供支持。系統建設與實施1.制定系統建設方案，明確系統開發或選型的要求、實施步驟、時間節點等。2.根據系統建設方案進行系統開發或選擇合適的商業化追溯管理系統。3.組織相關部門和人員進行系統培訓，確保能夠熟練使用系統進行追溯信息管理。4.在系統上線前進行測試和試運行，確保系統功能正常、數據準確無誤。培訓與宣傳培訓1.定期組織各部門員工進行產品追溯管理制度和操作流程的培訓，提高員工對追溯工作重要性的認識和追溯技能水平。2.培訓內容包括追溯信息收集方法、追溯流程、追溯系統操作等。3.對新入職員工進行追溯制度專項培訓，使其了解并掌握追溯工作要求。宣傳1.通過內部宣傳欄、公司內部網絡等渠道宣傳產品追溯管理制度，強調追溯工作對保障產品質量和企業信譽的重要性。2.對客戶宣傳本廠產品追溯管理措施，增強客戶對產品質量的信心。監督與考核監督檢查1.質量部門定期對各部門追溯工作進行監督檢查，檢查追溯信息的記錄是否完整、準確，追溯流程是否執行到位等。2.對于監督檢查中發現的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。考核機制1.建立產品追溯工作考核制度，將追溯工作納入部門和員工的績效考核體系。2.考核指標包括追溯信息準確率、追溯流程執行情況、問題處理及時性等。3.根據考核結果，對工作表現優秀的部