一卡通分層管理制度一、總則（一）目的為規范公司一卡通的使用與管理，提高資源使用效率，保障公司安全有序運行，特制定本分層管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴及其他經授權使用一卡通的人員。（三）基本原則1.分層管理原則：根據不同人員的工作性質、職責權限和使用需求，對一卡通進行分層設置，明確各層級的使用范圍和權限。2.安全便捷原則：確保一卡通系統的安全性，同時為持卡人提供便捷、高效的服務，滿足日常工作和生活需求。3.動態管理原則：根據公司業務發展和人員變動情況，適時調整一卡通的分層設置和權限，保證制度的適應性和有效性。二、一卡通分層設置（一）管理層級1.公司高層管理人員：包括董事長、總經理、副總經理等。2.部門負責人：各職能部門、業務部門的正職領導。（二）普通員工層級公司各部門的普通員工。（三）臨時人員層級1.短期合作項目人員，如外部顧問、臨時技術支持人員等。2.實習人員。（四）合作伙伴層級1.長期戰略合作伙伴公司的相關對接人員。2.業務往來頻繁的供應商、經銷商等合作單位的特定人員。三、各層級一卡通權限說明（一）公司高層管理人員1.門禁權限可自由出入公司所有辦公區域、機房、倉庫等場所。具備開啟特殊門禁區域的權限，如高級會議室、數據中心核心區域等。2.考勤權限無需打卡，系統自動記錄出勤情況。可設置請假、出差等考勤狀態，審批流程按照公司相關規定執行。3.消費權限在公司內部餐廳、便利店等消費場所，享受不限額消費優惠。有權使用公司提供的其他特殊消費服務，如商務宴請、高端會議茶歇等。4.車輛權限可自由進出公司地下停車場指定車位。有權使用公司商務車輛，按照公司車輛使用規定進行申請和調度。（二）部門負責人1.門禁權限可出入本部門辦公區域及相關業務關聯區域。有權進入公司公共會議室，提前預約后可使用高級會議室。2.考勤權限正常打卡考勤，可進行請假、調休等操作，審批流程按照部門內部規定執行。負責對本部門員工的考勤情況進行監督和統計。3.消費權限在公司內部餐廳、便利店等消費場所，享受一定額度的消費優惠。可申請使用部門專項經費進行業務招待等消費活動。4.信息系統權限有權訪問與本部門業務相關的公司信息系統，查詢和操作相關數據。根據工作需要，可授予本部門員工相應的信息系統訪問權限。（三）普通員工1.門禁權限可正常出入所在部門辦公區域及公共區域。如需進入其他特定區域，需提前申請并經相關負責人批準。2.考勤權限通過打卡記錄出勤情況，按照公司規定的考勤時間和制度執行。可在規定時間內進行請假、調休等申請，審批流程由部門負責人和上級領導按職責執行。3.消費權限在公司內部餐廳、便利店等消費場所，按照員工消費標準進行消費。可使用公司提供的員工福利消費項目，如節日禮品兌換等。4.信息系統權限根據工作崗位需求，授予相應的公司信息系統訪問權限，只能訪問和操作與工作相關的數據。（四）臨時人員1.門禁權限經授權后，可在規定時間和區域內出入公司辦公區域。出入特定保密區域需有專人陪同。2.考勤權限按照公司臨時人員考勤管理規定進行打卡或簽到考勤。如需請假，需提前向所在項目負責人或對接人申請。3.消費權限在公司內部消費場所，按照臨時人員消費標準進行消費。特殊消費項目需經相關部門審批后使用。4.信息系統權限根據工作需要，經批準后可獲得有限的公司信息系統訪問權限，僅限與工作任務相關的數據操作。（五）合作伙伴1.門禁權限經公司授權，在指定的區域和時間內進入公司辦公場所。進入敏感區域需提前辦理特殊通行證，并遵守相關安全規定。2.考勤權限如需在公司內進行考勤統計，按照公司與合作方約定的方式進行。合作期間的請假等考勤事務，由合作方自行管理并與公司對接。3.消費權限在公司規定的合作消費范圍內，使用一卡通進行相關消費。超出范圍的消費需提前申請并獲得批準。4.信息系統權限根據合作業務需求，經公司信息安全部門審核后，授予相應的公司信息系統訪問權限，嚴格限制數據訪問和操作范圍。四、一卡通辦理與發放（一）新員工入職1.人力資源部門在新員工入職手續辦理完成后，將新員工信息提交至一卡通管理部門。2.一卡通管理部門根據新員工所在層級和崗位權限設置，制作一卡通。3.新員工在規定時間內到指定地點領取一卡通，并進行激活和初始密碼設置。（二）人員層級變動1.員工因崗位調整、晉升等原因導致層級變動時，所在部門負責人及時通知人力資源部門。2.人力資源部門審核后，將變動信息傳遞給一卡通管理部門。3.一卡通管理部門在系統中調整相應人員的層級和權限，并根據新權限制作新的一卡通或進行權限更新，員工在規定時間內進行換卡或權限確認操作。（三）臨時人員與合作伙伴1.臨時人員入職前，由項目負責人或對接部門向一卡通管理部門提交申請，注明人員信息、工作期限、權限范圍等。2.一卡通管理部門審核通過后，按照規定制作臨時一卡通，并發放給臨時人員。臨時人員在完成工作任務后，及時交回一卡通。3.合作伙伴根據合作協議，由對口業務部門提交一卡通辦理申請，明確合作人員信息、合作事項、權限需求等。一卡通管理部門審批后辦理相關一卡通，并按照協議規定的有效期和權限范圍進行管理。五、一卡通使用規范（一）門禁使用1.持卡人在通過門禁時，應將一卡通貼近讀卡器，聽到“嘟”聲且綠燈亮起后，方可通行。嚴禁使用他人一卡通或采取其他不正當手段強行通行。2.如遇門禁系統故障無法正常通行，應及時聯系公司安保部門或一卡通管理部門，嚴禁破壞門禁設施。3.臨時人員和合作伙伴在使用門禁時，必須遵守公司門禁管理制度，按規定的時間和區域出入。（二）考勤使用1.員工應嚴格按照公司規定的考勤時間，在指定的打卡機上進行打卡操作。打卡時需確保一卡通與打卡機接觸良好，準確記錄出勤情況。2.因特殊原因無法按時打卡的，應按照公司考勤管理規定，提前辦理請假或補卡手續。嚴禁代打卡行為，一經發現，將按照公司規定嚴肅處理。3.考勤數據作為員工績效考核、工資核算等的重要依據，員工應認真對待考勤工作，確保考勤信息的真實性和準確性。（三）消費使用1.在公司內部消費場所使用一卡通時，持卡人應根據消費項目和金額，在相應的消費設備上進行操作。消費完成后，應妥善保管消費憑證。2.如遇消費異常情況，如消費金額與實際不符、無法正常消費等，應及時聯系消費場所工作人員或一卡通管理部門進行查詢和處理。3.嚴禁利用一卡通進行違規消費或轉借他人用于非規定用途的消費行為，一經發現，將追回違規消費金額，并視情節輕重給予相應處罰。（四）信息系統使用1.員工應按照公司信息安全規定和所授予的信息系統權限，使用一卡通登錄信息系統。嚴禁擅自更改密碼、越權訪問或泄露系統賬號和密碼。2.在使用信息系統過程中，如發現系統故障、數據異常等情況，應立即停止操作，并及時報告公司信息部門或一卡通管理部門。3.對于涉及公司機密信息的系統訪問，持卡人應嚴格遵守公司保密制度，妥善保管數據，防止信息泄露。六、一卡通掛失與解掛（一）掛失1.持卡人發現一卡通丟失或被盜后，應立即通過公司內部辦公系統、電話等方式向一卡通管理部門掛失。2.掛失時需提供持卡人姓名、部門、卡號等相關信息，一卡通管理部門核實后，立即凍結該一卡通的使用權限，防止他人冒用。（二）解掛1.如掛失后找到一卡通，持卡人應及時向一卡通管理部門申請解掛。申請時需提交有效身份證明和一卡通。2.一卡通管理部門核實無誤后，解除掛失狀態，恢復一卡通的正常使用權限。（三）補辦1.掛失后如需補辦一卡通，持卡人應填寫《一卡通補辦申請表》，經所在部門負責人簽字確認后，提交至一卡通管理部門。2.一卡通管理部門審核通過后，收取補辦費用（如有），并重新制作一卡通。持卡人在規定時間內到指定地點領取新卡，并進行激活和密碼重置等操作。七、一卡通日常維護與管理（一）系統維護1.一卡通管理部門定期對一卡通系統進行檢查、維護和升級，確保系統的穩定性、安全性和準確性。2.及時處理系統運行中出現的故障和問題，如讀卡器故障、數據傳輸異常等，保障一卡通系統的正常運行。3.對系統數據進行備份，防止數據丟失，并定期進行數據清理和歸檔，確保數據的完整性和安全性。（二）卡片管理1.建立一卡通卡片臺賬，詳細記錄每張卡片的發放、掛失、補辦、使用情況等信息。2.對回收的一卡通卡片進行妥善保管，定期進行銷毀處理，防止信息泄露。3.定期檢查一卡通卡片的使用狀態，對長期未使用或已過期的卡片進行清理和處理。（三）權限管理1.根據公司人員變動和業務需求，及時調整一卡通的權限設置。權限調整需經過嚴格的審批流程，確保權限授予的合理性和安全性。2.定期對一卡通權限進行審計和檢查，發現異常權限及時進行處理，并追究相關責任人的責任。3.加強對信息系統權限的管理，嚴格控制用戶對系統功能和數據的訪問權限，防止數據泄露和違規操作。（四）培訓與宣傳1.定期組織公司員工進行一卡通使用培訓，使員工熟悉一卡通的各項功能、使用規范和操作流程。2.通過公司內部公告、宣傳欄、郵件等方式，向員工宣傳一卡通管理制度和相關注意事項，提高員工的安全意識和合規意識。3.對新入職員工、臨時人員和合作伙伴等進行專門的一卡通使用培訓，確保其了解并遵守公司一卡通管理規定。八、違規處理（一）違規行為界定1.未經授權使用他人一卡通。2.利用一卡通進行欺詐、盜竊等違法犯罪行為。3.故意損壞一卡通或門禁設施。4.偽造、篡改一卡通相關信息。5.違反一卡通使用規范，進行違規消費、考勤作弊等行為。（二）處理措施1.對于首次發現違規行為且情節較輕的員工，給予警告處分，并要求其立即改正。2.對于多次違