中醫科物資管理制度一、總則1.目的為加強中醫科物資管理，保障醫療工作的正常開展，提高物資使用效率，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于中醫科所有物資的采購、驗收、儲存、發放、使用、盤點及報廢等管理活動。3.管理原則按需采購原則：根據中醫科業務需求和實際庫存情況，合理安排物資采購，避免積壓和浪費。質量第一原則：確保采購的物資符合國家相關標準和醫療使用要求，保證醫療質量和安全。規范管理原則：建立健全物資管理制度和流程，明確各部門及人員職責，規范物資管理行為。成本控制原則：在保證物資質量和滿足業務需求的前提下，降低物資采購、儲存和使用成本。二、物資分類及編碼1.物資分類醫療器械類：包括診斷設備、治療設備、輔助設備等，如電子病歷系統、超聲診斷儀、針灸針、火罐等。醫用耗材類：一次性使用的醫用材料，如注射器、輸液器、紗布、繃帶等。藥品類：中藥材、中藥飲片、中成藥、西藥等。辦公用品類：辦公桌椅、電腦、打印機、紙張、筆等。后勤物資類：清潔用品、消毒用品、被服、家具等。2.物資編碼為便于物資管理，對每類物資進行統一編碼。編碼規則如下：編碼結構：采用8位數字編碼，前2位表示物資類別，中間4位表示物資順序號，后2位表示校驗位。示例：醫療器械類編碼為01xxxxxx，其中01表示醫療器械類，xxxxxx為該類物資的順序號，最后兩位為校驗位。編碼維護：物資編碼由專人負責維護，新增物資時及時進行編碼，并確保編碼的唯一性和準確性。三、職責分工1.中醫科主任全面負責中醫科物資管理工作，審批物資采購計劃、采購合同等。監督物資管理制度的執行情況，協調解決物資管理過程中出現的問題。2.物資采購員根據物資需求計劃，負責物資的采購工作。選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保物資按時、按質、按量供應。跟蹤采購物資的到貨情況，及時處理采購過程中的異常問題。3.倉庫管理員負責物資的驗收、入庫、儲存、發放等工作。建立物資庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。對庫存物資進行分類存放，做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作。及時清理過期、變質等不合格物資，辦理報廢手續。4.科室使用人員按照規定領用物資，合理使用物資，避免浪費。發現物資質量問題或其他異常情況及時報告科室負責人。5.財務人員負責物資采購資金的審核和支付。對物資采購、使用等費用進行核算和分析，提供財務數據支持。四、物資采購管理1.采購計劃科室使用人員每月末根據業務需求和庫存情況，填寫《物資需求計劃表》，提交給科室負責人審核。科室負責人匯總審核后，于每月初將《物資需求計劃表》提交給物資采購員。物資采購員根據各科室提交的《物資需求計劃表》，結合庫存實際情況，編制月度物資采購計劃。2.供應商選擇物資采購員應通過多種渠道選擇合格的供應商，如實地考察、查閱供應商資質、參考其他醫院或科室的使用經驗等。建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、聯系方式、產品質量、價格、交貨期等情況。定期對供應商進行評估，對于不符合要求的供應商及時淘汰，新增優質供應商。3.采購合同簽訂物資采購應簽訂書面合同，明確采購物資的名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。采購合同由物資采購員起草，經科室負責人審核后，報中醫科主任審批。審批通過后的采購合同由物資采購員與供應商簽訂，并加蓋醫院合同專用章。4.采購執行物資采購員按照采購合同要求，及時跟蹤供應商的生產和發貨情況，確保物資按時到貨。物資到貨前，采購員應通知倉庫管理員做好驗收準備工作。對于緊急采購的物資，物資采購員應按照特事特辦的原則，盡快完成采購流程，但事后需補辦相關審批手續。五、物資驗收管理1.驗收人員物資驗收工作由倉庫管理員負責，必要時可邀請相關專業人員（如醫療器械維修人員、藥劑師等）協助驗收。2.驗收標準醫療器械類物資應符合國家相關標準和行業規范，具備產品合格證明文件。醫用耗材類物資應符合國家食品藥品監督管理總局的相關規定，具有醫療器械注冊證或醫療器械備案憑證。藥品類物資應符合《中華人民共和國藥品管理法》等相關法律法規要求，具有藥品批準文號、質量檢驗報告等。辦公用品類和后勤物資類物資應符合相應的質量標準和使用要求。3.驗收程序物資到貨后，倉庫管理員應首先核對送貨單與采購合同是否一致，包括物資名稱、規格、數量、供應商等信息。按照驗收標準對物資的外觀、質量、性能等進行檢查，填寫《物資驗收單》。對于驗收合格的物資，倉庫管理員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續；對于驗收不合格的物資，應及時與供應商聯系，辦理退換貨等事宜。六、物資儲存管理1.倉庫布局倉庫應根據物資類別和用途進行合理布局，劃分不同的儲存區域，如醫療器械區、醫用耗材區、藥品區、辦公用品區、后勤物資區等。每個儲存區域應設置明顯的標識牌，標明物資類別、存放位置等信息。2.庫存管理倉庫管理員應按照物資的類別、規格、批次等進行分類存放，遵循先進先出的原則，確保物資質量。建立物資庫存臺賬，詳細記錄物資的入庫時間、數量、規格、供應商、領用情況等信息，做到賬實相符。定期對庫存物資進行盤點，每月末進行小盤點，每季度末進行大盤點。盤點結束后，編制《物資盤點表》，對盤盈、盤虧情況進行分析和處理。3.庫存環境要求倉庫應保持干燥、通風、整潔，溫度、濕度應符合物資儲存要求。對于有特殊儲存要求的物資，如易燃易爆物品、貴重藥品等，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。做好倉庫的防火、防盜、防蟲、防潮、防鼠等工作，配備必要的消防器材和安全設施。七、物資發放管理1.發放原則物資發放應遵循“以舊換新”（如有規定）、“先進先出”、“按需發放”的原則。嚴格控制物資的發放數量，避免浪費和不合理領用。2.發放流程科室使用人員填寫《物資領用申請表》，注明物資名稱、規格、數量、用途等信息，提交給科室負責人審批。科室負責人審核通過后，在《物資領用申請表》上簽字，將申請表交至倉庫管理員。倉庫管理員根據《物資領用申請表》，核對庫存情況，發放物資，并在申請表上簽字確認。對于貴重物資或限量發放的物資，需經中醫科主任審批后方可發放。3.發放記錄倉庫管理員應及時記錄物資的發放情況，包括領用日期、領用科室、領用人員、物資名稱、規格、數量等信息，定期整理歸檔。八、物資使用管理1.使用培訓對于新購入的醫療器械、醫用耗材等物資，由設備科或相關部門組織使用人員進行操作培訓，確保使用人員熟悉物資的性能、操作規程和注意事項。藥品類物資的使用培訓由藥劑科負責，指導使用人員正確用藥，了解藥物的不良反應和禁忌等。2.使用規范科室使用人員應嚴格按照物資的使用說明書和操作規程進行操作，確保物資的安全、有效使用。對于一次性使用的醫用耗材，應嚴格按照規定使用，不得重復使用。藥品的使用應遵循《處方管理辦法》等相關規定，確保用藥合理、安全。3.使用監督科室負責人應定期檢查本科室物資的使用情況，發現問題及時糾正。醫院相關管理部門應不定期對各科室物資使用情況進行抽查，對違規使用物資的行為進行嚴肅處理。九、物資盤點管理1.盤點計劃每季度末，倉庫管理員制定物資盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等。盤點計劃經科室負責人審核后，報中醫科主任批準。2.盤點實施盤點人員按照分工對庫存物資進行逐一清點，記錄實際數量、規格、狀態等信息。盤點過程中如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并記錄在《物資盤點差異表》中。3.盤點結果處理盤點結束后，倉庫管理員根據盤點結果編制《物資盤點報告》，分析盤盈、盤虧的原因。對于盤盈的物資，應查明原因后進行相應處理，如調整庫存賬目等；對于盤虧的物資，屬于正常損耗的，經審批后核銷庫存；屬于人為原因造成的，應追究相關人員責任，并要求賠償。十、物資報廢管理1.報廢條件物資已超過使用期限，且無法正常使用或維修。物資因質量問題或其他原因造成損壞，無法修復且無使用價值。國家法律法規規定必須報廢的物資。2.報廢申請科室使用人員或倉庫管理員發現符合報廢條件的物資后，填寫《物資報廢申請表》，注明物資名稱、規格、數量、購置時間、報廢原因等信息，提交給科室負責人審核。科室負責人審核通過后，將申請表報中醫科主任審批。3.報廢處理經審批同意報廢的物資，由倉庫管理員負責登記造冊，并按照醫院相關規定進行處理。對于有回收價值的報廢物資，可進行回收處理，回收款項上繳醫院財務；對于無回收價值的報廢物資，可委托有資質的單位進行銷毀處理。十一、信息化管理1.物資管理系統建立物資管理信息化系統，實現物資采購、驗收、入庫、儲存、發放、盤點、報廢等全過程的信息化管理。2.數據錄入與維護倉庫管理員應及時將物資的采購、驗收、入庫、發放等信息錄入物資管理系統，確保數據的準確性和及時性。物資采購員應定期更新供應商信息，物資編碼維護人員應及時維護物資編碼信息。3.數據分析與利用財務人員和物資管理人員應定期對物資管理系統的數據進行分析，如物資采購成本分析、庫存周轉率分析、物資使用情況分析等。根據數據分析結果，為物資管理決策提供依據，優化物資采購計劃、庫存管理等工作。十二、監督與考核1.監督檢查醫院相關管理部門定期對中醫科物資管理工作進行監督檢查，檢查內容包括物資采購、驗收、儲存、發放、使用、盤點、報廢等環節的執行情況。對于監督檢查中發現的問題，