小龍蝦采購管理制度一、總則（一）目的為規范公司小龍蝦采購工作，確保所采購的小龍蝦符合公司質量要求，保障食品安全，降低采購成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及小龍蝦采購的部門及人員。（三）基本原則1.質量第一原則：優先選擇質量上乘、新鮮、無污染的小龍蝦，確保產品符合食品安全標準和公司使用要求。2.公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益，杜絕不正當交易。3.成本效益原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高采購效益。4.誠實守信原則：與供應商建立良好的合作關系，誠實守信，履行合同約定。二、采購職責分工（一）采購部門1.負責小龍蝦供應商的開發、篩選、評估和管理。2.根據公司需求制定采購計劃，下達采購訂單。3.負責與供應商進行商務談判，簽訂采購合同。4.跟蹤采購訂單的執行情況，確保按時、按質、按量到貨。5.收集市場信息，分析價格走勢，為公司采購決策提供參考。（二）質量控制部門1.制定小龍蝦的質量標準和驗收規范。2.對采購的小龍蝦進行抽檢或驗收，確保產品質量符合要求。3.對不合格小龍蝦提出處理意見，并跟蹤處理結果。（三）使用部門1.根據實際需求，提前向采購部門提交小龍蝦采購申請。2.參與對供應商的評估工作，提供使用反饋意見。3.協助質量控制部門對采購的小龍蝦進行驗收。（四）財務部門1.負責審核采購合同，確保合同條款符合財務規定。2.辦理采購款項的支付手續，對采購成本進行核算和控制。3.監督采購資金的使用情況，確保資金安全。三、供應商管理（一）供應商開發1.采購部門通過多種渠道收集小龍蝦供應商信息，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對收集到的供應商進行初步篩選，篩選條件包括企業資質、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等。3.實地考察潛在供應商，了解其生產環境、質量管理體系、物流配送能力等情況。4.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、考察情況、合作歷史等。（二）供應商評估1.定期對供應商進行評估，評估周期為[具體周期]。2.評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務、合作配合度等方面。3.采購部門、質量控制部門和使用部門共同參與評估，根據評估結果對供應商進行分級管理。（三）供應商分級管理1.A級供應商：產品質量穩定，交貨及時，價格合理，售后服務良好，合作配合度高。給予優先合作權，在采購訂單分配、付款方式等方面給予一定優惠。2.B級供應商：產品質量基本符合要求，交貨期基本能保證，價格有一定競爭力，售后服務較好，合作配合度一般。保持正常合作，加強監督和溝通。3.C級供應商：產品質量存在一定問題，交貨期不穩定，價格偏高，售后服務較差，合作配合度較低。減少合作份額，督促其改進，如連續評估不合格則終止合作。（四）供應商淘汰1.對于出現以下情況的供應商，予以淘汰：提供的產品質量多次不符合公司要求。交貨期嚴重延誤，影響公司正常生產經營。價格過高，且無合理理由。售后服務差，不履行合同約定。存在商業賄賂等不正當行為。2.采購部門負責通知被淘汰的供應商，并辦理相關終止合作手續。四、采購計劃與訂單管理（一）采購計劃制定1.使用部門應根據生產經營需求，提前[具體時間]向采購部門提交小龍蝦采購申請，注明采購數量、規格、到貨時間等要求。2.采購部門結合庫存情況、市場供應情況和生產計劃，制定小龍蝦采購計劃。采購計劃應包括采購數量、采購時間、預計到貨時間、供應商選擇等內容。3.采購計劃經部門負責人審核后，報公司領導審批。（二）采購訂單下達1.采購部門根據審批后的采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確采購產品的名稱、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量要求等條款。2.采購訂單下達后，采購部門應及時與供應商確認訂單信息，確保雙方理解一致。（三）采購訂單跟蹤1.采購部門應建立采購訂單跟蹤臺賬，實時跟蹤訂單執行情況。2.定期與供應商溝通，了解訂單生產進度、發貨情況等，及時解決訂單執行過程中出現的問題。3.如因特殊原因導致訂單無法按時執行，采購部門應及時與供應商協商解決方案，并通知使用部門調整生產計劃。五、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購訂單下達后，采購部門應與供應商簽訂采購合同。采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務。2.采購合同應包括以下主要條款：合同雙方的名稱、地址、聯系方式。采購產品的名稱、規格、數量、價格、質量標準。交貨時間、交貨地點、運輸方式。付款方式、付款期限。質量驗收標準及方法。違約責任及爭議解決方式。3.采購合同簽訂前，應經財務部門審核合同條款，確保合同符合財務規定。（二）合同執行1.采購部門和供應商應嚴格按照采購合同的約定履行各自的義務。2.采購部門應跟蹤合同執行情況，及時協調解決合同執行過程中出現的問題。3.如供應商違反合同約定，采購部門應按照合同條款追究其違約責任。（三）合同變更與解除1.在采購合同履行過程中，如因特殊原因需要變更合同條款，采購部門應與供應商協商一致，并簽訂書面變更協議。2.如因不可抗力或其他法定原因需要解除采購合同，采購部門應及時通知供應商，并按照法律規定辦理相關手續。六、采購驗收管理（一）驗收標準1.質量控制部門應制定小龍蝦的質量驗收標準，明確驗收項目、驗收方法和合格標準。2.驗收標準應包括小龍蝦的外觀、規格、重量、新鮮度、衛生狀況、有無異味等方面。（二）驗收流程1.小龍蝦到貨前，采購部門應通知質量控制部門和使用部門做好驗收準備。2.小龍蝦到貨時，采購部門、質量控制部門和使用部門共同對貨物進行驗收。3.驗收人員按照驗收標準對小龍蝦進行逐一檢查，記錄驗收結果。4.如驗收合格，驗收人員應在驗收單上簽字確認；如驗收不合格，應出具不合格報告，注明不合格原因，并提出處理意見。（三）不合格處理1.對于驗收不合格的小龍蝦，采購部門應及時與供應商溝通，要求其采取補貨、換貨、退貨等措施。2.供應商應在規定時間內處理不合格小龍蝦，并承擔相應的費用。3.質量控制部門應對不合格小龍蝦的處理情況進行跟蹤，確保問題得到妥善解決。七、采購付款管理（一）付款申請1.采購部門應在收到供應商開具的發票后，按照采購合同的約定，及時填寫付款申請單。2.付款申請單應注明采購訂單號、供應商名稱、付款金額、付款方式、發票號碼等信息。3.付款申請單經采購部門負責人審核后，報財務部門審核。（二）付款審核1.財務部門應審核付款申請單的真實性、合法性和完整性，包括采購合同、發票、驗收單等相關憑證。2.審核無誤后，財務部門按照公司財務制度辦理付款手續。（三）付款方式1.公司根據采購合同的約定和供應商的信用情況，選擇合適的付款方式，如支票、匯票、電匯、銀行承兌匯票等。2.對于長期合作、信用良好的供應商，可適當延長付款期限；對于新供應商或信用狀況不佳的供應商，應采取較為嚴格的付款方式。八、采購風險管理（一）市場風險1.密切關注小龍蝦市場價格波動情況，建立價格預警機制。2.與供應商簽訂價格調整條款，約定在市場價格波動較大時的價格調整方式。3.合理安排采購數量和采購時間，避免因市場價格大幅上漲或下跌給公司帶來損失。（二）質量風險1.加強對供應商的質量管理，定期對供應商進行質量評估和監督。2.嚴格執行驗收標準，加大驗收力度，確保采購的小龍蝦質量合格。3.建立不合格品追溯機制，一旦發現質量問題，及時追溯供應商責任，采取相應的處理措施。（三）供應風險1.與多家供應商建立合作關系，避免過度依賴單一供應商。2.定期評估供應商的生產能力和供應穩定性，提前發現潛在的供應風險。3.制定應急預案，在供應商出現供應中斷等情況時，能夠及時調整采購渠道，確保公司生產經營不受影響。九、監督與考核（一）內部監督1.公司內部審計部門定期對小龍蝦采購業務進行審計，檢查采購流程的合規性、采購合同的執行情況、采購成本的控制情況等。2.對審計過程中發現的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核機制1.建立采購人員考核制度，