網上信息安全管理制度一、總則（一）目的為加強公司網上信息安全管理，保障公司信息資產的保密性、完整性和可用性，維護公司的合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及任何使用公司網絡和信息資源的人員。（三）基本原則1.預防為主原則：采取有效的預防措施，防止信息安全事件的發生。2.綜合治理原則：綜合運用技術、管理、教育等手段，全面加強信息安全管理。3.誰使用誰負責原則：明確信息使用人員的安全責任，確保其行為符合信息安全要求。4.及時響應原則：對信息安全事件能夠及時發現、報告和處理，最大限度地減少損失。二、信息安全管理組織與職責（一）信息安全管理委員會公司成立信息安全管理委員會，由公司高層管理人員組成，負責領導和決策公司信息安全管理工作。主要職責包括：1.審批公司信息安全戰略、政策和制度。2.協調解決信息安全管理工作中的重大問題。3.監督信息安全管理工作的執行情況。（二）信息安全管理部門公司設立信息安全管理部門，負責具體實施公司信息安全管理工作。其主要職責包括：1.制定和完善公司信息安全管理制度和流程。2.開展信息安全風險評估和管理。3.實施信息安全技術措施，保障網絡和信息系統的安全。4.組織信息安全培訓和教育。5.處理信息安全事件，進行應急響應。（三）各部門信息安全職責各部門負責人是本部門信息安全管理的第一責任人，負責本部門信息安全管理工作的組織和實施。具體職責包括：1.貫徹執行公司信息安全管理制度和要求。2.組織本部門員工進行信息安全培訓和教育。3.負責本部門信息資產的管理和保護。4.配合信息安全管理部門開展信息安全檢查和審計工作。（四）員工信息安全職責1.遵守公司信息安全管理制度和操作規程。2.保護公司信息資產，不泄露、不傳播公司機密信息。3.妥善保管個人賬號和密碼，不隨意轉借他人使用。4.發現信息安全問題及時報告。三、網絡安全管理（一）網絡訪問控制1.公司網絡實行分段管理，根據工作需要劃分不同的網絡區域，設置相應的訪問權限。2.外部網絡接入公司網絡需經過嚴格的審批流程，由信息安全管理部門進行安全評估和配置。3.禁止未經授權的人員接入公司網絡。（二）網絡設備管理1.定期對網絡設備進行巡檢和維護，確保設備正常運行。2.網絡設備的配置參數應進行備份，重要設備的配置更改需經過審批。3.加強對網絡設備的安全防護，設置防火墻、入侵檢測系統等安全設備。（三）無線網絡管理1.公司無線網絡應設置高強度密碼，并定期更換。2.對無線網絡的接入進行認證和授權，限制非法接入。3.加強對無線網絡的安全監控，及時發現和處理異常情況。四、信息系統安全管理（一）信息系統建設與開發1.信息系統的建設與開發應遵循信息安全相關標準和規范，進行安全設計和評估。2.在信息系統上線前，應進行安全測試和驗收，確保系統安全可靠。（二）信息系統運行維護1.建立信息系統運行維護管理制度，定期對系統進行巡檢、備份和優化。2.及時安裝系統安全補丁，修復系統漏洞。3.對信息系統的訪問進行權限控制，確保只有授權人員能夠訪問系統。（三）信息系統安全審計1.建立信息系統安全審計機制，對系統操作和訪問進行審計記錄。2.定期對審計記錄進行分析，發現潛在的安全問題及時處理。五、數據安全管理（一）數據分類與分級1.對公司數據進行分類，如客戶數據、財務數據、技術數據等。2.根據數據的敏感程度和重要性進行分級，采取不同的安全保護措施。（二）數據存儲與備份1.重要數據應進行加密存儲，并存儲在安全的存儲設備上。2.定期對數據進行備份，備份數據應存儲在不同的物理位置。3.建立數據恢復計劃，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復。（三）數據傳輸與共享1.數據傳輸應采用安全的傳輸協議，對傳輸的數據進行加密。2.數據共享應經過嚴格的審批流程，確保共享數據的安全性。（四）數據銷毀1.對不再使用或已過期的數據，應按照規定進行銷毀。2.數據銷毀應采用安全可靠的方式，確保數據無法恢復。六、信息安全培訓與教育（一）培訓計劃1.信息安全管理部門應制定年度信息安全培訓計劃，明確培訓內容、對象和時間。2.培訓計劃應根據公司信息安全需求和員工崗位特點進行制定。（二）培訓內容1.信息安全法律法規和公司信息安全管理制度。2.網絡安全知識、信息系統安全操作技能。3.數據安全保護意識和方法。4.信息安全應急處理流程。（三）培訓方式1.定期組織內部培訓課程，邀請專業人員進行授課。2.開展在線培訓，提供學習資源供員工自主學習。3.舉辦信息安全講座、案例分析等活動，提高員工的信息安全意識。（四）培訓考核1.對參加信息安全培訓的員工進行考核，考核結果納入員工績效評估。2.對未通過考核的員工進行補考或再次培訓，確保員工掌握必要的信息安全知識和技能。七、信息安全事件管理（一）事件報告與響應1.員工發現信息安全事件應立即報告信息安全管理部門，報告內容應包括事件發生的時間、地點、現象等。2.信息安全管理部門接到報告后，應立即啟動應急響應流程，組織人員進行事件調查和處理。（二）事件分類與分級1.根據信息安全事件的性質和影響程度，對事件進行分類，如網絡攻擊、數據泄露、系統故障等。2.對事件進行分級，明確不同級別事件的處理流程和責任人員。（三）事件處理與恢復1.針對不同類型和級別的信息安全事件，采取相應的處理措施，如阻斷攻擊、恢復數據、修復系統等。2.在事件處理完成后，對事件進行總結和分析，提出改進措施，防止類似事件再次發生。（四）應急演練1.定期組織信息安全應急演練，檢驗和提高應急響應能力。2.演練內容應包括事件報告、應急處理、恢復等環節，確保各部門和人員能夠熟練掌握應急處理流程。八、信息安全檢查與審計（一）檢查計劃1.信息安全管理部門應制定年度信息安全檢查計劃，明確檢查內容、范圍和時間。2.檢查計劃應涵蓋網絡安全、信息系統安全、數據安全等方面。（二）檢查內容1.信息安全管理制度的執行情況。2.網絡設備、信息系統的安全配置和運行狀況。3.數據的存儲、傳輸和使用安全情況。4.員工的信息安全意識和操作規范。（三）審計工作1.定期開展信息安全審計工作，對公司信息安全管理工作進行全面審查。2.審計內容包括信息安全管理制度的合規性、信息資產的安全性、信息系統的操作記錄等。3.根據審計結果提出改進建議，督促相關部門進行整改。九、信息安全獎懲制度（一）獎勵1.對在信息安全管理工作中表現突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽證書、獎金、晉升等。（二）懲罰1.對違