船舶砂石收方管理制度一、總則（一）目的為加強公司船舶砂石收方管理，規范收方流程，確保收方數據的準確、公正、透明，保障公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及船舶砂石收方業務的部門、崗位及相關人員。（三）基本原則1.準確性原則：收方數據應真實、準確反映船舶所載砂石的實際數量和質量。2.公正性原則：收方過程應遵循公平、公正的原則，杜絕任何形式的偏袒和舞弊行為。3.及時性原則：收方工作應及時完成，確保數據能夠及時用于核算、結算等相關工作。4.保密性原則：收方過程中涉及的商業秘密、客戶信息等應嚴格保密。二、收方人員職責（一）收方主管職責1.全面負責船舶砂石收方工作的組織、協調和管理。2.制定收方工作計劃和流程，確保收方工作有序進行。3.對收方人員進行培訓和指導，提高其業務水平和工作能力。4.審核收方數據，對異常數據進行調查和處理。5.定期向上級領導匯報收方工作情況，提出改進建議。（二）收方員職責1.按照規定的流程和標準進行船舶砂石的收方工作。2.準確記錄收方數據，包括砂石的種類、數量、質量等信息。3.對收方過程中發現的問題及時報告收方主管。4.協助相關部門進行收方數據的核對和結算工作。（三）質量檢驗員職責1.負責對船舶所載砂石的質量進行檢驗和評估。2.制定質量檢驗標準和方法，確保檢驗結果的準確性和可靠性。3.對不符合質量標準的砂石提出處理意見。4.協助收方員進行質量相關數據的記錄和整理。三、收方流程（一）船舶到港前準備1.收方主管提前與船舶方溝通，確定船舶預計到港時間、所載砂石的種類、數量等信息。2.根據船舶信息，安排收方人員、質量檢驗員等相關人員做好收方準備工作，包括準備收方工具、檢驗設備等。（二）船舶靠港1.船舶靠港后，收方員首先對船舶外觀進行檢查，確認船舶是否有破損、滲漏等情況，如有異常應及時記錄并報告收方主管。2.與船舶方辦理交接手續，獲取船舶所載砂石的相關單證，如裝貨清單、質量證明等。（三）收方作業1.收方員按照規定的方法和步驟對船舶砂石進行收方。對于不同種類的砂石，應分別進行收方記錄。2.在收方過程中，質量檢驗員同步對砂石的質量進行檢驗，包括粒度、含泥量、含水量等指標的檢測。3.收方員和質量檢驗員應及時記錄收方和檢驗數據，確保數據的準確性和完整性。記錄應包括收方時間、地點、船舶信息、砂石種類、數量、質量指標等詳細內容。（四）數據核對1.收方完成后，收方員將收方數據整理匯總，與質量檢驗員的檢驗數據進行核對。2.核對無誤后，收方員將收方數據提交給收方主管進行審核。收方主管對數據的準確性、完整性進行全面審核，如有疑問應及時與收方員和質量檢驗員溝通核實。（五）異常情況處理1.若收方數據與船舶方提供的單證數據存在較大差異，或收方過程中發現質量問題等異常情況，收方主管應立即組織相關人員進行調查。2.調查過程中，收方員、質量檢驗員等應積極配合，提供相關證據和信息。3.根據調查結果，確定異常情況的原因，并采取相應的處理措施。如屬于船舶方原因，應要求船舶方進行解釋和整改；如屬于收方過程中的失誤，應及時糾正錯誤數據，并對相關責任人進行批評教育。（六）收方報告編制1.收方主管根據審核通過的收方數據編制收方報告。收方報告應包括船舶基本信息、收方時間、砂石種類、數量、質量情況、收方過程簡述、異常情況處理結果等內容。2.收方報告編制完成后，經收方主管簽字確認，提交給相關部門和領導。四、收方數據管理（一）數據記錄要求1.收方數據應使用統一的記錄表格進行記錄，確保記錄格式規范、內容完整。2.記錄數據應清晰、準確，不得涂改。如有錯誤，應采用規范的更正方法進行修改，并在修改處簽字確認。3.收方數據記錄應及時、連續，不得中斷或遺漏。（二）數據存儲1.收方數據應進行電子存儲和紙質存檔。電子數據應存儲在安全可靠的服務器或存儲設備上，并定期進行備份，防止數據丟失。2.紙質存檔應按照時間順序、船舶名稱等進行分類整理，裝訂成冊，妥善保管。存檔期限應符合公司相關規定。（三）數據查詢與使用1.公司內部相關部門和人員因工作需要查詢收方數據時，應填寫數據查詢申請表，經部門負責人簽字批準后，由收方主管安排查詢。2.收方數據僅供公司內部使用，未經公司批準，嚴禁向外泄露。如需對外提供收方數據，應按照公司相關規定辦理審批手續。五、質量檢驗管理（一）檢驗標準1.制定詳細的船舶砂石質量檢驗標準，明確不同種類砂石的各項質量指標要求。2.質量檢驗標準應符合國家相關法律法規和行業規范的要求，并根據實際情況適時進行修訂和完善。（二）檢驗方法1.質量檢驗員應按照規定的檢驗方法對船舶砂石進行質量檢驗。檢驗方法應科學、合理、可操作，確保檢驗結果的準確性和可靠性。2.對于常用的質量指標，如粒度、含泥量、含水量等，應采用標準的檢驗設備和儀器進行檢測。（三）檢驗報告1.質量檢驗員完成質量檢驗后，應編制質量檢驗報告。質量檢驗報告應包括檢驗時間、地點、船舶信息、砂石種類、檢驗項目、檢驗結果、檢驗結論等內容。2.質量檢驗報告應由質量檢驗員簽字確認，并加蓋質量檢驗專用章。檢驗報告應及時提交給收方主管和相關部門。六、監督與考核（一）內部監督1.公司設立專門的監督小組，定期對船舶砂石收方工作進行監督檢查。監督小組應由公司內部不同部門的人員組成，確保監督的公正性和全面性。2.監督小組應檢查收方流程的執行情況、收方數據的準確性、質量檢驗工作的規范性等方面的內容。對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）外部監督1.積極接受客戶、行業協會等外部機構的監督。對于客戶提出的意見和建議，應認真對待，及時進行處理和反饋。2.配合相關政府部門的監督檢查工作，如實提供收方數據和相關資料，確保公司收方業務合法合規。（三）考核機制1.建立收方人員考核機制，對收方主管、收方員、質量檢驗員等相關人員的工作表現進行考核?？己藘热莅üぷ鳂I績、工作態度、業務能力、廉潔自律等方面。2.考核周期為季度考核和年度考核相結合。季度考核主要對收方人員當季的工作表現進行評價，年度考核綜合全年工作情況進行評定。3.根據考核結果，對表現優秀的收方人員給予獎勵，如獎金、晉升機會等；對考核不稱職的人員進行批評教育、調崗或辭退等處理。七、違規處理（一）違規行為界定1.收方過程中存在以下行為之一的，視為違規行為：收方數據弄虛作假，故意虛報或瞞報砂石數量、質量等信息。收受賄賂、回扣等不正當利益，影響收方公正性。違反收方流程，擅自簡化或省略收方環節。泄露收方過程中涉及的商業秘密、客戶信息等。其他違反本管理制度的行為。（二）違規處理措施1.對于發現的違規行為，公司將視情節輕重給予相應的處理措施：對于情節較輕的違規行為，給予警告、批評教育，并責令其立即改正。對于情節較重的違規行為，給予罰款、降職、降薪等處罰。對于情節嚴重、構成違法犯罪的違規行為，將依法移交司法機關