質監組織巡查管理制度一、總則（一）目的為加強公司質量管理，確保產品和服務符合規定要求，及時發現和解決質量問題，特制定本質監組織巡查管理制度。通過定期巡查，強化全員質量意識，規范質量管理行為，提升公司整體質量水平，增強市場競爭力，保障公司持續穩定發展。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各部門、各生產環節、各服務流程以及所有與公司質量活動相關的人員和事項。包括但不限于原材料采購、生產制造、產品檢驗、銷售服務等全過程。（三）基本原則1.客觀公正原則：巡查過程應基于事實，不受任何主觀因素干擾，如實記錄和評價巡查情況，確保結果公正、公平。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司質量活動的各個方面，包括人員、設備、流程、文件等，不留質量死角。3.預防為主原則：注重發現潛在質量問題，提前采取預防措施，避免問題擴大化和重復發生。4.持續改進原則：根據巡查結果，分析原因，制定改進措施，不斷完善質量管理體系，提升質量績效。二、巡查組織與職責（一）巡查組織架構成立質監巡查領導小組，由公司總經理擔任組長，質量總監擔任副組長，成員包括各部門負責人。下設質監巡查小組，成員由質量管理人員、技術骨干以及相關業務人員組成。（二）職責分工1.質監巡查領導小組職責全面領導和監督質監巡查工作，審批巡查計劃、巡查報告和整改措施。協調解決巡查過程中出現的重大問題，確保巡查工作順利進行。根據巡查結果，對涉及公司整體質量戰略和政策的調整提出決策建議。2.質監巡查小組職責制定具體的巡查計劃，明確巡查內容、方法、時間安排等。按照巡查計劃實施巡查工作，通過現場檢查、文件審查、人員訪談等方式，收集質量信息。對巡查發現的問題進行詳細記錄和分析，提出整改建議，形成巡查報告。跟蹤整改措施的落實情況，驗證整改效果，確保問題得到徹底解決。三、巡查計劃與實施（一）巡查計劃制定1.年度巡查計劃質監巡查小組應于每年年底前制定下一年度的巡查計劃，報質監巡查領導小組審批。年度巡查計劃應涵蓋公司主要的質量活動領域，包括但不限于質量管理體系運行情況、關鍵工序質量控制、產品質量穩定性等方面。計劃應明確巡查的頻次、范圍、重點內容以及責任人。2.專項巡查計劃根據公司質量狀況、市場反饋、行業動態等因素，適時制定專項巡查計劃。專項巡查計劃應針對特定的質量問題或質量風險領域，如新產品質量、客戶投訴集中問題等，進行深入細致的巡查。專項巡查計劃的制定和實施應確保能夠快速有效地解決特定質量問題，避免問題蔓延。（二）巡查準備1.資料收集巡查小組成員應提前收集與巡查相關的文件、資料，如質量管理體系文件、作業指導書、檢驗記錄、設備維護記錄等，以便在巡查過程中進行查閱和比對。2.人員培訓對參與巡查的人員進行培訓，使其熟悉巡查的內容、方法、標準以及相關質量法規和公司制度。培訓內容應包括質量知識、溝通技巧、問題分析方法等，確保巡查人員具備專業的巡查能力。3.工具準備準備好巡查所需的工具和表格，如檢查表、測量工具、相機等，以便準確記錄巡查情況。（三）巡查實施1.首次會議巡查小組到達被巡查部門或區域后，應召開首次會議。首次會議由巡查組長主持，向被巡查部門介紹巡查目的、范圍、方法、時間安排以及巡查小組成員。被巡查部門應介紹本部門質量工作概況、近期質量狀況以及存在的問題等。2.現場巡查巡查人員按照巡查計劃和檢查表內容，對現場進行全面細致的檢查。檢查內容包括人員操作規范、設備運行狀況、原材料和成品質量、工作環境等方面。巡查人員應如實記錄檢查情況，發現問題時應及時與現場人員溝通，了解問題產生的原因和背景。3.文件審查查閱與質量活動相關的文件，包括質量管理體系文件、程序文件、作業指導書、記錄表單等。檢查文件的完整性、準確性、有效性以及執行情況，確保文件規定與實際操作相符。4.人員訪談與被巡查部門的相關人員進行訪談，了解他們對質量工作的認識、工作中遇到的問題以及對質量改進的建議。人員訪談應涵蓋不同層次的員工，包括一線操作人員、班組長、質量管理人員等，以獲取全面的質量信息。5.末次會議巡查結束后，召開末次會議。巡查組長向被巡查部門通報巡查情況，包括發現的問題、原因分析以及整改建議。被巡查部門負責人對巡查結果進行確認，并表態將積極配合整改工作。末次會議應形成會議紀要，雙方簽字確認。四、巡查結果處理（一）問題記錄與分類巡查人員對巡查發現的問題應進行詳細記錄，包括問題描述、發現地點、發現時間、涉及人員等信息。根據問題的性質和嚴重程度，對問題進行分類，一般可分為輕微問題、一般問題和嚴重問題。1.輕微問題不影響產品或服務的基本功能和質量特性，對生產或服務過程有一定影響，但可通過簡單整改措施解決的問題。2.一般問題對產品或服務的質量有一定影響，可能導致局部功能受限或質量不穩定，需要采取一定的整改措施加以解決的問題。3.嚴重問題嚴重影響產品或服務的質量，可能導致產品不合格、客戶投訴、安全事故等嚴重后果，必須立即采取緊急措施進行整改的問題。（二）整改通知下達巡查小組根據巡查結果，編制《巡查整改通知單》，明確問題描述、整改要求、整改期限以及責任人等信息。《巡查整改通知單》應及時下達給被巡查部門，要求其在規定期限內完成整改。（三）整改措施制定與實施1.整改措施制定被巡查部門收到《巡查整改通知單》后，應組織相關人員對問題進行分析，制定具體的整改措施。整改措施應針對問題產生的原因，具有可操作性和有效性，明確整改責任人、整改時間節點以及預期整改效果。整改措施應報質監巡查小組審核備案。2.整改措施實施被巡查部門按照審核通過的整改措施組織實施整改工作。在整改過程中，應定期向質監巡查小組匯報整改進展情況，如遇整改困難或需要協調的問題，應及時提出。質監巡查小組應跟蹤整改措施的實施情況，對整改過程進行監督和指導。（四）整改效果驗證整改期限屆滿后，被巡查部門應向質監巡查小組提交《整改報告》，說明整改措施的執行情況、整改效果以及相關證據。質監巡查小組對整改效果進行驗證，可通過現場復查、文件審查、數據分析等方式，確認問題是否得到徹底解決。如整改效果未達到要求，應要求被巡查部門重新制定整改措施，繼續進行整改，直至問題得到解決。（五）結果通報與考核1.結果通報質監巡查小組定期對巡查結果進行匯總分析，形成巡查報告，報質監巡查領導小組審批后，在公司內部進行通報。巡查報告應包括巡查概況、問題分析、整改情況以及質量趨勢分析等內容，使全體員工了解公司質量狀況和存在的問題，增強質量意識。2.考核將巡查結果與部門和個人的績效考核掛鉤。對于在巡查中表現優秀、質量問題較少的部門和個人，給予適當的獎勵；對于質量問題較多、整改不力的部門和個人，按照公司績效考核制度進行相應的處罰。考核結果作為員工晉升、調薪、獎勵等的重要依據。五、巡查記錄與檔案管理（一）巡查記錄要求巡查人員應認真填寫巡查記錄，確保記錄內容真實、準確、完整。巡查記錄應包括巡查日期、巡查部門、巡查人員、巡查內容、發現問題及整改建議等信息。記錄應采用統一的格式和表格，便于整理和查閱。（二）檔案管理建立質監巡查檔案，對巡查計劃、巡查報告、整改通知單、整改報告、會議紀要等相關資料進行歸檔管理。巡查檔案應按照年度和類別進行分類存放，便于查詢和追溯。檔案管理人員應定期對檔案進行整理和維護，確保檔案的完整性和安全性。六、監督與檢查（一）內部監督公司內部設立質量監督崗位，對質監巡查工作進行日常監督。質量監督人員應定期檢查巡查計劃的執行情況、巡查記錄的真實性和完整性、整改措施的落實情況等，發現問題及時督促整改。（二）外部監督積極接受客戶、供應商、監管部門等外部相關方的監督和檢查。對于外部反饋的質量問題，應及時進行調查處理，并將處理結果反饋給相關方。同時，關注行業動態和法規政策變化，及時調整公司質量管理策略，確保公司質量活動符合外部要求。七、培訓與宣貫（一）培訓計劃制定根據公司質量發展需求和員工質量意識現狀，制定質監巡查培訓計劃。培訓計劃應明確培訓目標、培訓內容、培訓方式、培訓時間安排以及培訓對象等。培訓內容應包括質量管理知識、巡查方法與技巧、質量法規與標準等方面。（二）培訓實施1.內部培訓定期組織內部培訓課程，邀請公司內部質量專家、技術骨干等擔任培訓講師，對員工進行質量管理知識和技能培訓。培訓方式可采用課堂講授、案例分析、小組討論、現場演示等多種形式，提高培訓效果。2.外部培訓根據實際需要，選派員工參加外部質量管理培訓課程、研討會、講座等活動，及時了解行業最新質量管理理念和方法，拓寬員工視野，提升公司整體質量管理水平。（三）宣貫活動通過公司內部刊物、宣傳欄、會議等多種渠道，廣泛宣傳質監巡查管理制度的目的、意義、內容和要求。定期發布質量信息和質量問題案例