自制物料入庫管理制度一、總則（一）目的為了加強公司自制物料入庫管理，規范入庫流程，確保入庫物料的數量準確、質量合格，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部自制的所有物料的入庫管理。（三）職責分工1.生產部門負責自制物料的生產加工，確保物料符合質量標準。填寫物料生產記錄，詳細記錄物料的生產批次、數量、生產時間等信息。在物料生產完成后，及時通知倉庫準備入庫驗收。2.質量部門制定自制物料的質量檢驗標準和檢驗流程。對入庫的自制物料進行質量檢驗，判定物料是否合格。出具質量檢驗報告，對于不合格物料，明確標識并提出處理意見。3.倉庫部門負責自制物料入庫的接收、清點、存儲等工作。根據質量檢驗報告，辦理合格物料的入庫手續，記錄入庫日期、批次、數量等信息。對不合格物料進行隔離存放，并配合相關部門進行處理。4.采購部門對于自制物料生產所需的原材料采購，確保采購的及時性和質量。協助生產部門解決因原材料問題導致的生產異常情況。二、入庫流程（一）生產完成通知生產部門在自制物料生產完成后，由生產負責人填寫《自制物料入庫通知單》，詳細注明物料名稱、規格型號、生產批次、數量、生產時間等信息。通知單一式三聯，一聯留存生產部門，一聯交質量部門，一聯交倉庫部門。（二）質量檢驗1.質量部門收到《自制物料入庫通知單》后，依據既定的質量檢驗標準和檢驗流程，安排檢驗人員對入庫物料進行檢驗。2.檢驗人員采用抽樣檢驗或全檢的方式，對物料的外觀、尺寸、性能等進行檢查。對于關鍵工序生產的物料或質量不穩定的物料，應進行重點檢驗。3.檢驗過程中，檢驗人員應如實記錄檢驗數據和結果。檢驗合格的物料，在《自制物料入庫通知單》上簽字確認；檢驗不合格的物料，填寫《不合格品報告》，詳細說明不合格情況及原因，并提出處理建議。《不合格品報告》一式三聯，一聯留存質量部門，一聯交生產部門，一聯交倉庫部門。（三）倉庫接收1.倉庫部門收到《自制物料入庫通知單》和質量檢驗報告后，安排倉庫管理人員按照通知單上的信息進行接收準備。2.倉庫管理人員在物料到達倉庫時，應與送貨人員共同核對物料的名稱、規格型號、生產批次、數量等信息，確保與通知單一致。3.對物料的外包裝進行檢查，如有破損、變形等情況，應及時記錄并通知相關部門。（四）清點入庫1.倉庫管理人員依據質量檢驗報告，對合格物料進行清點。清點時應按照規定的計數方法和量具進行，確保數量準確無誤。2.對于數量較多的物料，可采用抽檢的方式，但抽檢比例應符合相關規定。如發現實際數量與通知單不一致，應及時與生產部門溝通核實。3.清點無誤后，倉庫管理人員在《自制物料入庫單》上填寫實際入庫數量、入庫日期、倉庫貨位等信息，并簽字確認。《自制物料入庫單》一式四聯，一聯留存倉庫部門，一聯交財務部門，一聯交生產部門，一聯交質量部門。（五）不合格物料處理1.倉庫部門收到《不合格品報告》后，立即對不合格物料進行隔離存放，并標識“不合格”字樣。2.生產部門負責對不合格物料進行分析，查找原因，制定整改措施。對于能夠返工修復的物料，安排返工處理；對于無法返工修復的物料，按照公司相關規定進行報廢處理。3.返工后的物料需重新進行質量檢驗，合格后方可辦理入庫手續。報廢處理的物料，由倉庫部門填寫《物料報廢申請單》，經相關部門審批后進行處置，并做好記錄。三、入庫驗收標準（一）外觀質量1.物料表面應光滑、平整，無劃痕、裂紋、砂眼、變形等缺陷。2.顏色應均勻一致，符合設計要求，無明顯色差。3.標識應清晰、完整，包括物料名稱、規格型號、生產批次、生產日期等信息。（二）尺寸精度1.物料的尺寸應符合設計圖紙或工藝文件的要求，公差范圍應在規定的允許偏差之內。2.對于關鍵尺寸，應進行重點測量和控制，確保產品的裝配性能和使用性能。（三）性能指標1.物料的各項性能指標應符合相關標準或技術協議的規定。2.對于需要進行性能測試的物料，應按照規定的測試方法和設備進行測試，測試結果應滿足要求。（四）包裝要求1.物料的包裝應完好無損，能夠有效保護物料在運輸和存儲過程中的質量。2.包裝材料應符合環保要求，包裝標識應清晰、準確，包括防潮、防震、防腐蝕等標識。四、入庫記錄與檔案管理（一）入庫記錄1.倉庫部門應建立完善的自制物料入庫臺賬，詳細記錄每一批次物料的入庫日期、名稱、規格型號、生產批次、數量、供應商（如有）、質量檢驗情況等信息。2.入庫臺賬應及時更新，確保數據的準確性和完整性。倉庫管理人員應定期對入庫臺賬進行核對和盤點，發現問題及時處理。（二）檔案管理1.質量部門應建立自制物料質量檢驗檔案，保存每一批次物料的質量檢驗報告、不合格品報告等相關資料。2.生產部門應保存自制物料的生產記錄，包括生產計劃、工藝文件、設備運行記錄等，以備追溯查詢。3.倉庫部門應將《自制物料入庫通知單》、《自制物料入庫單》等相關單據整理歸檔，保存期限按照公司檔案管理規定執行。五、庫存管理（一）存儲要求1.倉庫應根據物料的性質、特點和用途，合理規劃存儲區域，設置相應的貨位。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應按照相關規定進行單獨存儲，并采取必要的安全防護措施。3.物料應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。不同批次、不同規格型號的物料應分開存放，避免混淆。（二）盤點清查1.倉庫部門應定期對自制物料進行盤點清查，確保賬實相符。盤點周期可根據公司實際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括整理庫存、核對賬目等。盤點過程中，應如實記錄盤點結果，發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫《盤點差異報告》。3.《盤點差異報告》經相關部門審核后，由倉庫部門負責調整庫存賬目，并對差異原因進行分析總結，提出改進措施。（三）庫存預警1.倉庫部門應根據物料的庫存數量、消耗速度、采購周期等因素，設定庫存預警指標。當庫存數量低于或高于預警值時，及時發出預警信息。2.庫存預警信息應通知到生產部門、采購部門等相關部門，以便及時采取措施，確保物料的供應和生產的順利進行。六、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部設立監督檢查小組，定期對自制物料入庫管理情況進行監督檢查。監督檢查小組由質量部門、倉庫部門、審計部門等相關人員組成。2.監督檢查內容包括入庫流程的執行情況、質量檢驗標準的落實情況、入庫記錄與檔案管理情況、庫存管理情況等。3.對于監督檢查中發現的問題，監督檢查小組應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核機制1.建立自制物料入庫管理考核制度，對生產部門、質量部門、倉庫部門等相關部門和人員的工作進行考核評價。2.考核指標包括物料入庫及時率、質量合格率、庫存準確率、問題整改完成率等。考核結果與部門和個人的績效掛鉤，作為獎懲的依據。3.對于在自制物料入庫管理工作中表現優秀的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于工作不力、造成損失的部門和個人，進行批評教育，并按照公司規定進行相應的處罰。七、附則（一