砂石公司收貨管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范砂石公司收貨管理流程，確保所收貨物的質(zhì)量、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有砂石原材料及相關(guān)物資的收貨管理工作。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保所收貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息與送貨單、采購(gòu)合同一致。2.及時(shí)性原則：收貨過(guò)程應(yīng)高效進(jìn)行，避免因延誤影響生產(chǎn)進(jìn)度。3.責(zé)任明確原則：明確各崗位在收貨環(huán)節(jié)的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.合規(guī)性原則：收貨工作應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。二、收貨流程（一）到貨通知1.采購(gòu)部門在簽訂采購(gòu)合同后，應(yīng)及時(shí)將預(yù)計(jì)到貨日期、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息通知收貨部門。2.對(duì)于緊急到貨的情況，采購(gòu)部門應(yīng)提前電話告知收貨部門，并在到貨前補(bǔ)齊相關(guān)書面通知。（二）收貨準(zhǔn)備1.收貨部門根據(jù)到貨通知，安排足夠的收貨人員，并準(zhǔn)備好收貨所需的工具和場(chǎng)地。2.收貨人員應(yīng)熟悉所收貨物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程，掌握相關(guān)的質(zhì)量檢測(cè)方法。（三）貨物驗(yàn)收1.貨物到達(dá)后，收貨人員首先核對(duì)送貨車輛及送貨單信息，確認(rèn)無(wú)誤后，引導(dǎo)車輛至指定卸貨區(qū)域。2.按照以下步驟進(jìn)行貨物驗(yàn)收：數(shù)量驗(yàn)收：采用稱重、計(jì)數(shù)等方式對(duì)貨物數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，確保與送貨單一致。對(duì)于散裝貨物，如砂石，可使用地磅等設(shè)備進(jìn)行稱重；對(duì)于袋裝貨物，應(yīng)逐袋清點(diǎn)數(shù)量。質(zhì)量驗(yàn)收：外觀檢查：查看貨物的色澤、粒度、含泥量等外觀指標(biāo)是否符合要求。抽樣檢測(cè)：按照規(guī)定的抽樣方法和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)貨物進(jìn)行抽樣，送實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，如檢測(cè)砂石的粒度分布、含泥量、抗壓強(qiáng)度等指標(biāo)。對(duì)于質(zhì)量有疑問(wèn)的貨物，應(yīng)增加抽樣數(shù)量或進(jìn)行全檢。3.在驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量不符、質(zhì)量不合格等問(wèn)題，收貨人員應(yīng)立即通知送貨人員，并做好記錄。（四）收貨記錄1.收貨人員應(yīng)詳細(xì)填寫收貨記錄，包括收貨日期、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、送貨單號(hào)、質(zhì)量情況等信息。2.收貨記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋收貨人員印章或簽字確認(rèn)。3.收貨記錄應(yīng)妥善保存，以備后續(xù)查詢和追溯。（五）入庫(kù)手續(xù)1.驗(yàn)收合格的貨物，收貨人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。2.填寫入庫(kù)單，注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、倉(cāng)庫(kù)名稱等信息，并由收貨人員、倉(cāng)庫(kù)保管人員簽字確認(rèn)。3.倉(cāng)庫(kù)保管人員根據(jù)入庫(kù)單將貨物存入指定倉(cāng)庫(kù)，并做好庫(kù)存管理工作。（六）不合格貨物處理1.對(duì)于驗(yàn)收不合格的貨物，收貨人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商，說(shuō)明不合格情況及原因。2.采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，并跟蹤處理結(jié)果。3.對(duì)于退貨的貨物，收貨人員應(yīng)協(xié)助辦理退貨手續(xù)，確保貨物安全退回供應(yīng)商。三、崗位責(zé)任（一）收貨部門負(fù)責(zé)人1.全面負(fù)責(zé)收貨部門的管理工作，確保收貨流程的順暢運(yùn)行。2.組織制定和完善收貨管理制度及流程，并監(jiān)督執(zhí)行。3.協(xié)調(diào)與采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)部門等相關(guān)部門的工作關(guān)系，及時(shí)解決收貨過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。4.定期對(duì)收貨人員的工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。（二）收貨人員1.負(fù)責(zé)貨物的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作，包括數(shù)量核對(duì)、質(zhì)量檢查等。2.準(zhǔn)確填寫收貨記錄，確保記錄信息真實(shí)、完整。3.協(xié)助辦理貨物的入庫(kù)手續(xù)，與倉(cāng)庫(kù)保管人員做好貨物交接工作。4.對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，并配合相關(guān)部門進(jìn)行處理。（三）倉(cāng)庫(kù)保管人員1.根據(jù)收貨人員填寫的入庫(kù)單，及時(shí)將貨物存入指定倉(cāng)庫(kù)，并做好庫(kù)存管理工作。2.對(duì)入庫(kù)貨物進(jìn)行妥善保管，確保貨物安全、完好。3.定期對(duì)庫(kù)存貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)賬實(shí)相符情況，并及時(shí)上報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。（四）采購(gòu)部門人員1.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保貨物按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.及時(shí)向收貨部門提供到貨通知及采購(gòu)合同等相關(guān)信息。3.參與處理不合格貨物的相關(guān)事宜，與供應(yīng)商協(xié)商解決方案。四、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)需求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定砂石等貨物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并明確驗(yàn)收方法和判定規(guī)則。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給收貨部門、倉(cāng)庫(kù)部門等相關(guān)人員，確保各崗位人員熟悉掌握。（二）檢測(cè)設(shè)備管理1.配備必要的質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備，如地磅、粒度分析儀、含泥量測(cè)定儀等，并定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，確保設(shè)備準(zhǔn)確可靠。2.建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬，記錄設(shè)備的型號(hào)、購(gòu)置日期、校準(zhǔn)日期、維護(hù)情況等信息。3.安排專人負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的操作和管理，操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，熟悉設(shè)備的使用方法和操作規(guī)程。（三）質(zhì)量監(jiān)督檢查1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)收貨過(guò)程中的質(zhì)量控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行到位。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行分析和整改，跟蹤整改效果，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。3.定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于質(zhì)量不穩(wěn)定的供應(yīng)商，采取相應(yīng)的措施，如減少采購(gòu)量、暫停合作等。五、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。3.在盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。4.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制盤點(diǎn)差異報(bào)告，上報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行處理。（二）庫(kù)存安全管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保貨物安全存放。2.劃分不同的貨物存放區(qū)域，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于貨物的分類存放和查找。3.建立庫(kù)存貨物臺(tái)賬，詳細(xì)記錄貨物的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、存放位置等信息，并定期進(jìn)行更新。4.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)人員的安全意識(shí)教育，制定安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。（三）庫(kù)存預(yù)警1.設(shè)定合理的庫(kù)存上下限，當(dāng)庫(kù)存數(shù)量接近下限或超過(guò)上限時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息。2.倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)及時(shí)關(guān)注庫(kù)存預(yù)警信息，根據(jù)實(shí)際情況通知采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)或調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。六、信息管理（一）收貨信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的收貨信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)收貨流程的信息化管理。2.系統(tǒng)應(yīng)涵蓋到貨通知、收貨記錄、入庫(kù)單、質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等功能模塊，確保信息的及時(shí)、準(zhǔn)確錄入和共享。3.通過(guò)信息系統(tǒng)，各相關(guān)部門可以實(shí)時(shí)查詢收貨進(jìn)度、庫(kù)存情況等信息，提高工作效率和管理水平。（二）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析1.定期對(duì)收貨數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，如貨物的到貨量、質(zhì)量合格率、供應(yīng)商供貨情況等。2.通過(guò)數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)收貨過(guò)程中存在的問(wèn)題和規(guī)律，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。3.根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，不斷優(yōu)化收貨管理工作。七、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.人力資源部門應(yīng)制定收貨人員的培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織開(kāi)展收貨業(yè)務(wù)知識(shí)、質(zhì)量檢測(cè)技能、安全操作規(guī)范等方面的培訓(xùn)。2.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操等多種形式，確保培訓(xùn)效果。3.鼓勵(lì)收貨人員參加相關(guān)行業(yè)培訓(xùn)和技能競(jìng)賽，不斷提升自身業(yè)務(wù)水平。（二）考核制度1.建立收貨人員考核制度，對(duì)收貨人