合同預算部管理制度一、總則（一）目的為加強公司合同預算部的管理，規范部門工作流程，提高工作效率，確保公司合同簽訂與預算編制的準確性、合理性，保障公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司合同預算部全體員工。（三）職責分工1.部門經理全面負責合同預算部的日常管理工作，制定部門工作計劃并組織實施。協調部門與其他部門之間的工作關系，確保各項工作順利進行。審核重要合同文件及預算報告，對重大合同簽訂和預算調整提出決策建議。負責部門員工的績效考核、培訓與發展規劃。2.合同專員負責合同的起草、審核、簽訂、履行跟蹤及歸檔管理工作。收集、整理合同相關資料，建立合同臺賬，及時更新合同信息。協助處理合同糾紛，參與合同談判，提供法律支持與風險防范建議。3.預算專員負責公司各類項目的預算編制、審核與調整工作。收集、分析項目成本數據，建立成本數據庫，為預算編制提供依據。跟蹤項目預算執行情況，及時發現并解決預算執行過程中的問題。參與項目成本控制與成本核算工作，提供成本分析報告。二、合同管理（一）合同起草1.合同專員根據業務需求，在充分了解項目情況和相關法律法規的基礎上，起草合同文本。合同文本應明確雙方的權利義務、合同標的、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任等主要條款。2.合同文本應使用規范的語言文字，避免模糊不清、歧義或容易引起爭議的表述。對于重要合同或涉及復雜法律關系的合同，可咨詢公司法律顧問或專業律師的意見。（二）合同審核1.合同起草完成后，由合同專員提交部門經理進行初步審核。部門經理應重點審核合同條款的合法性、完整性、合理性以及與公司業務需求的匹配性。2.經部門經理初步審核通過的合同，提交給相關部門進行會簽。會簽部門應從各自專業角度對合同條款進行審核，提出意見和建議。合同專員負責跟蹤會簽進度，及時匯總各方意見。3.合同會簽完成后，合同專員將合同文本及各方意見反饋給部門經理。部門經理根據會簽意見對合同進行修改完善，確保合同符合公司利益和法律法規要求。4.對于重大合同或涉及金額較大的合同，經部門經理審核后，還需提交公司管理層進行審批。公司管理層應從公司戰略、財務狀況、風險控制等方面對合同進行全面評估，做出審批決定。（三）合同簽訂1.合同經審核批準后，由合同專員負責與對方當事人簽訂合同。簽訂合同前，應確保對方當事人具有合法的主體資格和履約能力。2.合同簽訂過程中，合同專員應嚴格按照公司授權范圍進行操作，確保合同簽訂的真實性、有效性。合同簽訂后，應及時加蓋公司合同專用章，并將合同原件交專人進行保管。3.合同簽訂后，合同專員應將合同副本分發給相關部門，以便各部門了解合同內容，做好后續工作的銜接。（四）合同履行跟蹤1.合同履行過程中，合同專員應定期對合同履行情況進行跟蹤檢查，及時掌握合同履行進度和存在的問題。2.如發現對方當事人未按照合同約定履行義務，合同專員應及時向部門經理報告，并采取相應的措施，如發函催辦、協商解決、追究違約責任等，以維護公司的合法權益。3.對于合同履行過程中出現的重大問題或變更事項，合同專員應及時收集相關資料，提交部門經理進行研究處理。如需對合同進行變更或解除，應按照合同簽訂的審批程序進行操作。（五）合同歸檔管理1.合同履行完畢后，合同專員應及時將合同原件及相關資料進行整理歸檔。歸檔資料應包括合同文本、審批文件、會簽意見、履行記錄、變更協議等。2.合同歸檔應按照公司檔案管理規定進行分類、編號、裝訂，確保檔案資料的完整性和規范性。檔案管理人員應定期對合同檔案進行檢查和維護，防止檔案丟失或損壞。3.合同檔案的查閱應嚴格按照公司檔案管理制度執行，履行必要的審批手續。查閱人員不得擅自涂改、抽取、銷毀合同檔案資料。三、預算管理（一）預算編制1.預算專員應根據公司年度經營計劃和項目安排，制定預算編制計劃，并明確預算編制的范圍、內容、方法和時間要求。2.在預算編制過程中，預算專員應收集、分析項目相關的歷史數據、市場價格信息、成本資料等，結合項目實際情況，采用科學合理的方法進行預算編制。3.預算編制完成后，預算專員應將預算草案提交部門經理進行審核。部門經理應重點審核預算的準確性、合理性、完整性以及與公司經營目標的一致性。4.經部門經理審核通過的預算草案，提交給相關部門進行會簽。會簽部門應從各自專業角度對預算進行審核，提出意見和建議。預算專員負責跟蹤會簽進度，及時匯總各方意見。5.預算會簽完成后，預算專員將預算草案及各方意見反饋給部門經理。部門經理根據會簽意見對預算進行修改完善，形成正式的預算報告，提交公司管理層進行審批。（二）預算審核1.公司管理層應組織相關部門對預算報告進行審核。審核內容包括預算編制的依據是否充分、方法是否合理、數據是否準確、指標是否符合公司經營目標等。2.審核過程中，如發現預算存在問題或不合理之處，公司管理層應及時與預算專員及相關部門進行溝通，要求其做出解釋或進行修改。3.預算專員應根據公司管理層的審核意見，對預算報告進行進一步修改完善，確保預算報告最終獲得公司管理層的批準。（三）預算執行與監控1.預算經公司管理層批準后，由各部門負責組織實施。各部門應將預算指標分解到具體的崗位和個人，明確責任人和時間節點，確保預算執行的有效性。2.預算專員應定期對預算執行情況進行監控和分析，及時掌握預算執行進度和偏差情況。對于預算執行過程中出現的重大偏差或異常情況，應及時向部門經理報告，并提出相應的建議和措施。3.部門經理應根據預算執行情況，定期召開預算分析會議，總結經驗教訓，及時調整預算執行策略，確保預算目標的實現。（四）預算調整1.在預算執行過程中，如因市場環境變化、政策調整、項目變更等原因導致預算無法按原計劃執行，各部門應及時向預算專員提出預算調整申請。2.預算專員收到預算調整申請后，應進行詳細的調查和分析，評估調整的必要性和合理性。如確需調整預算，應按照預算編制的審批程序進行操作，重新編制預算調整方案，并提交公司管理層進行審批。3.預算調整方案經公司管理層批準后，預算專員應及時將調整后的預算指標下達給相關部門，確保各部門能夠及時調整工作安排，適應預算變化。四、工作流程與規范（一）合同簽訂流程1.業務部門提出合同需求，填寫合同申請表，明確合同標的、價款、履行期限等主要內容。2.合同專員根據合同申請表起草合同文本，提交部門經理進行初步審核。3.部門經理審核通過后，合同專員將合同文本發送給相關部門進行會簽。4.各部門會簽完成后，合同專員匯總各方意見，反饋給部門經理。部門經理根據會簽意見修改合同文本，提交公司管理層審批。5.公司管理層審批通過后，合同專員與對方當事人簽訂合同，并將合同原件交專人保管。（二）預算編制流程1.預算專員根據公司年度經營計劃和項目安排，制定預算編制計劃。2.預算專員收集、分析項目相關資料，采用科學合理的方法進行預算編制，形成預算草案。3.預算草案提交部門經理進行審核。4.部門經理審核通過后，預算專員將預算草案發送給相關部門進行會簽。5.各部門會簽完成后，預算專員匯總各方意見，反饋給部門經理。部門經理根據會簽意見修改預算草案，形成正式的預算報告，提交公司管理層審批。6.公司管理層審批通過后，預算專員將預算指標下達給相關部門，組織實施預算執行與監控工作。（三）工作規范1.合同預算部員工應嚴格遵守公司的各項規章制度，保守公司商業秘密。2.工作中應保持嚴謹認真的態度，確保合同簽訂和預算編制的準確性、完整性。3.加強與其他部門的溝通協作，及時了解業務需求，提供優質高效的服務。4.定期參加公司組織的培訓和學習活動，不斷提高自身業務水平和綜合素質。五、績效考核（一）考核原則1.公平、公正、公開原則，確保考核結果真實反映員工的工作表現。2.定量與定性相結合原則，綜合考慮員工的工作業績、工作能力、工作態度等方面。3.激勵與約束并重原則，通過績效考核，激勵員工積極工作，提高工作效率和質量。（二）考核指標1.工作業績（60%）合同簽訂的準確性、及時性，合同履行情況的跟蹤與處理效果。預算編制的準確性、合理性，預算執行情況的監控與分析能力。合同預算工作對公司業務發展的支持程度，如為公司節約成本、增加效益等方面的貢獻。2.工作能力（30%）專業知識與技能水平，包括合同法律法規、預算編制方法等方面的掌握程度。溝通協調能力，與其他部門及外部合作單位的溝通效果。問題解決能力，在合同簽訂與預算執行過程中解決實際問題的能力。3.工作態度（10%）工作責任心，對待工作任務的認真程度和負責態度。團隊合作精神，與部門同事協作配合的積極性和主動性。工作紀律性，遵守公司規章制度和工作紀律的情況。（三）考核周期績效考核周期為季度考核與年度考核相結合。季度考核于每季度末進行，年度考核于每年年末進行。（四）考核實施1.季度考核由部門經理負責組織實施，考核結果報人力資源部門備案。2.年度考核由人力資源部門統一組織，部門經理負責提供員工的考核資料和評價意見。考核結果作為員工薪酬調整、晉升、獎勵等的重要依據。（五）考核結果應用1.根據績效考核結果，對表現優秀的員工給予表彰和獎勵，如獎金、晉升、榮譽證書等。2.對考核結果不合格的員工，進行誡勉談話，提出改進措施。如連續兩個季度考核不合格，公司將視情況進行降職、調崗或辭退處理。六、培訓與發展（一）培訓目標1.提高合同預算部員工的專業知識和技能水平，使其能夠熟練掌握合同簽訂與預算編制的相關法律法規、政策標準和業務流程。2.培養員工的溝通協調能力、團隊合作精神和問題解決能力，提升員工的綜合素質和職業素養。3.促進員工的個人發展，為公司培養一批高素質、專業化的合同預算管理人才。（二）培訓內容1.專業知識培訓合同法律法規、合同法等相關法律知識。預算編制方法、成本核算技巧等專業技能。行業動態、市場行情等方面的信息。2.通用技能培訓溝通技巧、談判技巧、項目管理等方面的培訓。辦公軟件應用、數據分析工具等方面的操作培訓。3.職業素養培訓職業道德、職業操守等方面的教育。團隊合作精神、責任心等方面的培養。（三）培訓方式1.內部培訓定期組織部門內部培訓課程，由部門經理或業務骨干擔任培訓講師，分享工作經驗和專業知識。開展案例分析討論活動，組織員工對實際工作中的合同案例和預算問題進行分析討論，提高員工解決實際問題的能力。2.外部培訓根據員工的培訓需求和公司發展需要，選派員工參加外部專業培訓機構舉辦的培訓課程、研討會、講座等。鼓勵員工參加行業資格認證考試，對取得相關資格證書的員工給予一定的獎勵。（四）培訓計劃與實施1.部門經理應根據員工的崗位需求