中醫診所物件管理制度總則1.目的為加強中醫診所物件管理，保障診所正常運營，提高物件使用效率，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于中醫診所內所有物件的采購、驗收、存儲、使用、維護、盤點及報廢等管理活動。3.管理原則遵循“統一管理、合理配置、節約高效、責任到人”的原則，確保物件管理工作規范、有序、科學。采購管理1.采購計劃各部門根據業務需求和物件庫存情況，每月底前提交次月采購計劃，詳細列出所需物件的名稱、規格、數量、預計采購時間等信息。采購計劃應經部門負責人審核，報診所負責人批準后實施。2.供應商選擇建立合格供應商名錄，定期對供應商進行評估和篩選，優先選擇信譽良好、產品質量可靠、價格合理的供應商。采購人員應通過多種渠道收集供應商信息，進行實地考察或樣品試用，確保供應商符合要求。3.采購流程采購人員根據批準的采購計劃，向選定的供應商發送采購訂單，明確物件的規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點等條款。供應商應按照采購訂單要求及時供貨，采購人員負責跟進訂單執行情況，確保物件按時、按質、按量到貨。物件到貨后，采購人員應及時通知倉庫管理人員進行驗收。驗收管理1.驗收標準倉庫管理人員應依據采購訂單、產品質量標準及相關合同要求，對到貨物件進行驗收。驗收內容包括物件的名稱、規格、數量、外觀質量、包裝等，確保物件符合要求。2.驗收流程倉庫管理人員在收到物件后，應及時組織驗收。對于數量較多或貴重的物件，可邀請相關專業人員共同驗收。驗收合格的物件，倉庫管理人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續；驗收不合格的物件，應及時通知采購人員與供應商協商處理，如退貨、換貨或補貨等。對于驗收過程中發現的問題，應詳細記錄在驗收報告中，并及時反饋給相關部門。存儲管理1.倉庫規劃根據物件的類別、用途、特性等，對倉庫進行合理規劃，劃分不同的存儲區域，如中藥存儲區、西藥存儲區、醫療器械存儲區、辦公用品存儲區等。每個存儲區域應設置明顯的標識牌，注明區域名稱、存放物件類別等信息，便于物件的存放和查找。2.存儲要求物件應按照規定的存儲條件進行存放，如中藥應存放在干燥、通風、防潮的地方；西藥應按照藥品說明書要求的溫度、濕度條件存儲；醫療器械應避免陽光直射、防止碰撞等。不同規格、型號、批次的物件應分開存放，并有明顯的標識，防止混淆。易燃、易爆、有毒等危險物品應按照相關規定進行單獨存儲，并采取相應的安全防護措施。3.庫存管理倉庫管理人員應建立詳細的庫存臺賬，記錄物件的出入庫時間、數量、規格、批次等信息，確保賬物相符。定期對庫存物件進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點結果應與庫存臺賬進行核對，如發現賬物不符，應及時查明原因并進行調整。根據庫存情況，及時提出補貨或退貨建議，避免物件積壓或缺貨。使用管理1.領用制度各部門使用物件時，應填寫物件領用申請表，注明物件名稱、規格、數量、用途等信息，經部門負責人審核后，到倉庫領取。倉庫管理人員應根據領用申請表發放物件，并在庫存臺賬上記錄領用情況。對于貴重或限量使用的物件，應實行審批制度，經診所負責人批準后方可領用。2.使用規范物件使用人員應嚴格按照操作規程使用物件，確保物件的正常運行和使用壽命。不得擅自將診所物件轉借他人或挪作他用，如需外借，應經診所負責人批準，并辦理相關手續。使用過程中如發現物件損壞或故障，應及時報告部門負責人，并通知維修人員進行維修。3.歸還制度物件使用完畢后，使用人員應及時清理干凈，并將物件歸還倉庫。倉庫管理人員應檢查歸還物件的數量、質量等情況，如發現問題，應及時與使用人員溝通解決。維護管理1.維護計劃設備管理部門應根據物件的使用情況和維護要求，制定年度維護計劃，明確維護內容、維護時間、維護責任人等信息。維護計劃應經診所負責人批準后實施。2.日常維護物件使用人員在日常使用過程中，應做好物件的清潔、保養工作，及時發現并處理一般性問題。維修人員應定期對設備進行巡檢，檢查設備的運行狀況，及時排除故障隱患。3.維修管理當物件出現故障時，使用人員應填寫維修申請表，詳細描述故障現象、發生時間等信息，報部門負責人審核后，交設備管理部門安排維修。維修人員接到維修任務后，應及時到達現場進行維修，并做好維修記錄。維修完成后，應經使用人員驗收合格簽字確認。對于維修難度較大或需要更換零部件的物件，應及時聯系供應商或專業維修機構進行維修，并跟蹤維修進度和質量。4.維護費用管理維護費用應納入診所預算管理，嚴格控制維護費用支出。維修費用報銷時，應提供維修申請單、維修發票、維修記錄等相關憑證，經審核后按照財務制度進行報銷。盤點管理1.盤點計劃財務部門應會同倉庫管理部門制定年度盤點計劃，明確盤點時間、范圍、人員分工等信息。盤點計劃應提前通知各部門，以便做好準備工作。2.盤點實施盤點人員應按照盤點計劃對庫存物件進行逐一清點，記錄實際數量、規格、狀態等信息。盤點過程中應注意賬物核對，如發現賬物不符，應及時查明原因并記錄在盤點表中。對于盤點中發現的盤盈、盤虧情況，應詳細記錄盤盈、盤虧物件的名稱、規格、數量、原因等信息。3.盤點報告盤點結束后，盤點人員應及時整理盤點數據，編制盤點報告，包括盤點時間、范圍、結果、盤盈盤虧情況及原因分析等內容。盤點報告應經盤點負責人審核簽字后，報診所負責人審批。4.盤盈盤虧處理根據診所負責人的審批意見，對盤盈、盤虧物件進行相應的處理。對于盤盈物件，應查明原因后調整庫存臺賬；對于盤虧物件，應分析原因，屬于正常損耗的，經批準后核銷；屬于人為原因造成的，應追究相關人員的責任。報廢管理1.報廢鑒定當物件出現損壞、老化、技術淘汰等情況，無法繼續使用時，使用部門應填寫物件報廢申請表，詳細說明物件的名稱、規格、購置時間、報廢原因等信息，并提交相關證明材料。設備管理部門應組織相關專業人員對報廢申請進行鑒定，確認物件是否符合報廢條件。2.報廢審批經鑒定符合報廢條件的物件，報廢申請表應依次經部門負責人、財務部門、診所負責人審核批準。財務部門應審核報廢物件的賬面價值及處理情況，確保資產處置符合財務規定。3.報廢處理經批準報廢的物件，由倉庫管理部門負責清理，并按照相關規定進行處置。對于有殘值的報廢物件，應進行變賣或回收處理，變賣收入應及