嚴(yán)格業(yè)務(wù)接待管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司業(yè)務(wù)接待行為，加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理，樹立公司良好形象，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬單位的業(yè)務(wù)接待活動。（三）基本原則1.必要性原則：業(yè)務(wù)接待應(yīng)基于業(yè)務(wù)開展的實(shí)際需要，嚴(yán)格控制接待規(guī)模和頻次。2.合規(guī)性原則：接待活動必須符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。3.節(jié)儉性原則：在保證接待效果的前提下，盡量節(jié)約費(fèi)用，降低成本。4.對等性原則：根據(jù)來訪人員的身份和業(yè)務(wù)需求，安排相應(yīng)規(guī)格的接待。二、接待審批流程（一）接待申請各部門因業(yè)務(wù)需要進(jìn)行接待時(shí)，應(yīng)提前填寫《業(yè)務(wù)接待申請表》，詳細(xì)注明接待事由、來訪人員名單及身份、預(yù)計(jì)接待時(shí)間、接待地點(diǎn)、接待標(biāo)準(zhǔn)等信息。接待申請表需由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）審批權(quán)限1.一般性業(yè)務(wù)接待，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.重要業(yè)務(wù)接待或涉及公司高層領(lǐng)導(dǎo)的接待，需報(bào)公司總經(jīng)理審批。3.對于臨時(shí)性、緊急性的業(yè)務(wù)接待，可先電話口頭請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，事后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。（三）審批反饋經(jīng)審批同意的接待申請，由申請部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。審批不同意的，申請部門應(yīng)根據(jù)審批意見調(diào)整接待安排。三、接待標(biāo)準(zhǔn)（一）住宿標(biāo)準(zhǔn)1.公司內(nèi)部接待：原則上不安排來訪人員住宿。如有特殊情況需要安排住宿，應(yīng)選擇經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、安全舒適的酒店，并按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.外部接待：根據(jù)來訪人員的職務(wù)、級別等因素，合理安排住宿標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：公司高層領(lǐng)導(dǎo)：可安排五星級酒店或同等標(biāo)準(zhǔn)的住宿。中層管理人員：可安排四星級酒店或同等標(biāo)準(zhǔn)的住宿。一般工作人員：可安排三星級酒店或同等標(biāo)準(zhǔn)的住宿。（二）餐飲標(biāo)準(zhǔn)1.公司內(nèi)部接待：可根據(jù)實(shí)際情況安排工作餐，工作餐標(biāo)準(zhǔn)原則上不超過[X]元/人。2.外部接待：根據(jù)接待規(guī)格和實(shí)際需要，合理安排餐飲標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：重要客戶或合作伙伴：可安排商務(wù)宴請，宴請標(biāo)準(zhǔn)原則上不超過[X]元/人。一般性業(yè)務(wù)往來：可安排便餐，便餐標(biāo)準(zhǔn)原則上不超過[X]元/人。餐飲應(yīng)選擇環(huán)境整潔、菜品質(zhì)量較高的餐廳，嚴(yán)格控制酒水的使用。（三）交通標(biāo)準(zhǔn)1.公司內(nèi)部接待：來訪人員乘坐公共交通工具到達(dá)公司的，公司可安排車輛接送。2.外部接待：根據(jù)接待規(guī)格和實(shí)際需要，合理安排交通標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：公司高層領(lǐng)導(dǎo)：可安排專車接送。中層管理人員：可安排商務(wù)車接送。一般工作人員：可根據(jù)實(shí)際情況安排車輛接送或報(bào)銷公共交通費(fèi)用。四、接待安排（一）接待準(zhǔn)備1.經(jīng)審批同意的接待申請，申請部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接待安排。接待人員應(yīng)提前與來訪人員溝通，確定來訪時(shí)間、行程、接待需求等信息，并做好接待準(zhǔn)備工作。2.接待人員應(yīng)根據(jù)接待標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)訂酒店、餐廳，安排車輛接送等事宜。同時(shí)，準(zhǔn)備好公司宣傳資料、禮品等，以便在接待過程中展示公司形象。（二）接待實(shí)施1.來訪人員到達(dá)時(shí)，接待人員應(yīng)熱情迎接，并引導(dǎo)來訪人員前往接待地點(diǎn)。2.在接待過程中，接待人員應(yīng)注意言行舉止，尊重來訪人員的風(fēng)俗習(xí)慣和宗教信仰，營造良好的接待氛圍。3.業(yè)務(wù)交流環(huán)節(jié)應(yīng)安排專人做好記錄，以便后續(xù)跟進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)。（三）接待結(jié)束1.接待結(jié)束后，接待人員應(yīng)及時(shí)與來訪人員溝通，了解其對接待工作的滿意度，并收集相關(guān)意見和建議。2.接待人員應(yīng)及時(shí)清理接待現(xiàn)場，歸還借用的物品等。同時(shí)，按照公司規(guī)定辦理接待費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。五、接待禮品管理（一）禮品標(biāo)準(zhǔn)1.公司贈送禮品應(yīng)根據(jù)接待對象的身份和業(yè)務(wù)往來情況，合理確定禮品標(biāo)準(zhǔn)。禮品標(biāo)準(zhǔn)原則上不超過[X]元/人。2.禮品應(yīng)選擇具有公司特色、實(shí)用性強(qiáng)、價(jià)值適中的物品，避免贈送高檔奢侈品或現(xiàn)金等。（二）禮品采購1.禮品采購由公司指定的部門或人員負(fù)責(zé)。采購人員應(yīng)按照公司確定的禮品標(biāo)準(zhǔn)和要求，選擇正規(guī)的供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.采購禮品時(shí)，應(yīng)簽訂采購合同，明確禮品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等條款，并要求供應(yīng)商提供正規(guī)發(fā)票。（三）禮品發(fā)放1.禮品發(fā)放應(yīng)在接待活動結(jié)束后及時(shí)進(jìn)行。發(fā)放禮品時(shí)，應(yīng)填寫《禮品發(fā)放登記表》，注明禮品名稱、數(shù)量、領(lǐng)取人等信息，并由領(lǐng)取人簽字確認(rèn)。2.對于重要客戶或合作伙伴，禮品發(fā)放可由公司高層領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人親自發(fā)放，以體現(xiàn)公司的重視程度。六、接待費(fèi)用報(bào)銷管理（一）報(bào)銷原則1.接待費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)遵循“一事一報(bào)、實(shí)報(bào)實(shí)銷”的原則，嚴(yán)格按照審批后的接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.報(bào)銷憑證應(yīng)真實(shí)、合法、有效，嚴(yán)禁使用虛假發(fā)票或白條等進(jìn)行報(bào)銷。（二）報(bào)銷流程1.接待活動結(jié)束后，接待人員應(yīng)及時(shí)收集整理相關(guān)報(bào)銷憑證，并填寫《業(yè)務(wù)接待費(fèi)用報(bào)銷單》。報(bào)銷單應(yīng)注明接待事由、接待時(shí)間、接待地點(diǎn)、接待人員名單、費(fèi)用明細(xì)等信息，并附上審批后的《業(yè)務(wù)接待申請表》。2.《業(yè)務(wù)接待費(fèi)用報(bào)銷單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行報(bào)銷。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)對報(bào)銷憑證進(jìn)行審核，對不符合規(guī)定的報(bào)銷憑證予以退回。審核通過的報(bào)銷費(fèi)用，按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行支付。（三）報(bào)銷時(shí)間接待費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)在接待活動結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成。逾期未報(bào)銷的，應(yīng)說明原因并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)接待管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.接待審批流程是否規(guī)范，是否存在未經(jīng)審批擅自接待的情況。2.接待標(biāo)準(zhǔn)是否嚴(yán)格執(zhí)行，是否存在超標(biāo)準(zhǔn)接待的情況。3.接待費(fèi)用報(bào)銷是否真實(shí)、合法、合規(guī)，是否存在虛報(bào)、冒領(lǐng)等情況。4.接待禮品管理是否規(guī)范，是否存在禮品采購、發(fā)放等環(huán)節(jié)的違規(guī)行為。（三）檢查方式1.定期檢查：審計(jì)部門定期對業(yè)務(wù)接待管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，每[X]個(gè)月至少進(jìn)行一次全面檢查。2.不定期抽查：審計(jì)部門不定期對部分接待活動進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、費(fèi)用報(bào)銷情況等。（四）問題處理對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。整改完成后，相關(guān)部門應(yīng)將整改情況書面報(bào)告審計(jì)部門。對于違反業(yè)務(wù)接待管理制度的行為，公司將按照