中鐵物資設備管理制度一、總則（一）目的為加強中鐵物資設備管理，規范物資設備采購、使用、維護、報廢等流程，提高物資設備使用效率，降低成本，確保公司生產經營活動順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于中鐵公司總部及所屬各項目部、分公司等機構的物資設備管理工作。（三）基本原則1.統一領導，分級管理公司對物資設備管理工作實行統一領導，各單位在公司統一部署下，分級負責本單位的物資設備管理工作。2.計劃采購，合理儲備根據生產經營計劃，合理編制物資設備采購計劃，科學確定儲備定額，避免積壓和短缺。3.優化配置，提高效益充分發揮物資設備的效能，優化資源配置，提高物資設備的使用效率和經濟效益。4.規范管理，確保安全建立健全物資設備管理制度，規范管理流程，確保物資設備的安全使用。二、物資設備管理職責（一）公司層面職責1.制定和完善物資設備管理制度、流程和標準。2.負責編制公司年度物資設備采購預算。3.組織實施重大物資設備采購招標工作。4.監督檢查所屬各單位物資設備管理工作。5.協調解決物資設備管理中的重大問題。（二）項目部職責1.貫徹執行公司物資設備管理制度。2.編制本項目物資設備需求計劃和采購計劃。3.負責本項目物資設備的采購、驗收、保管、發放、使用、維護等工作。4.建立本項目物資設備管理臺賬，定期進行盤點。5.做好物資設備的節約和廢舊物資回收利用工作。6.配合公司做好物資設備的清查、審計等工作。（三）分公司職責1.組織所屬項目部貫徹執行公司物資設備管理制度。2.審核所屬項目部物資設備需求計劃和采購計劃。3.監督檢查所屬項目部物資設備管理工作。4.協調解決所屬項目部物資設備管理中的問題。5.負責本單位物資設備的統計和上報工作。（四）職能部門職責1.物資管理部門負責物資設備采購、供應、倉儲等管理工作。建立物資設備供應商檔案，組織供應商評價和選擇。監督物資設備采購合同的執行。2.設備管理部門負責設備的選型、購置、安裝、調試、驗收、使用、維護、保養、報廢等管理工作。制定設備操作規程和維護保養制度。組織設備操作人員培訓和考核。3.財務部門負責物資設備采購資金的預算安排和審核。對物資設備采購、使用等費用進行核算和監督。參與物資設備的清查和盤點工作。4.審計部門負責對物資設備采購、管理等工作進行審計監督。檢查物資設備管理制度的執行情況。對違規行為提出處理意見。三、物資設備計劃管理（一）需求計劃編制1.各項目部應根據年度生產經營計劃、施工組織設計和工程進度要求，提前編制物資設備需求計劃。2.需求計劃應明確物資設備的名稱、規格型號、數量、需求時間等詳細信息。3.項目部物資設備管理人員應結合庫存情況，對需求計劃進行審核，確保計劃的合理性。（二）采購計劃編制1.物資管理部門根據項目部需求計劃、庫存情況和采購周期，編制公司年度物資設備采購計劃。2.采購計劃應包括物資設備的名稱、規格型號、數量、預計采購時間、采購預算等內容。3.采購計劃應報公司領導審批后執行。（三）計劃調整1.因工程變更、施工進度調整等原因需要調整物資設備計劃的，項目部應及時提出書面申請。2.物資管理部門對申請進行審核，報公司領導批準后，調整采購計劃。四、物資設備采購管理（一）采購方式1.招標采購對于金額較大、技術復雜、通用性強的物資設備，采用招標采購方式。2.詢價采購對于金額較小、規格型號單一、市場貨源充足的物資設備，采用詢價采購方式。3.競爭性談判采購對于緊急采購、獨家代理或專利產品等特殊情況，采用競爭性談判采購方式。4.單一來源采購對于只能從唯一供應商處采購的物資設備，采用單一來源采購方式。（二）供應商選擇與管理1.物資管理部門應建立供應商檔案，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等進行評價和記錄。2.定期組織對供應商進行考核，對于不合格供應商，及時取消其供應資格。3.建立供應商準入和退出機制，鼓勵優質供應商參與公司物資設備采購活動。（三）采購合同管理1.采購合同應明確物資設備的名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.物資管理部門負責采購合同的起草、審核、簽訂和執行跟蹤。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本送財務部門、審計部門等相關部門備案。4.嚴格按照采購合同約定執行，確保物資設備按時、按質、按量供應。五、物資設備驗收管理（一）驗收準備1.物資設備到貨前，物資管理部門應通知使用單位、質量檢驗人員等做好驗收準備工作。2.明確驗收標準和驗收方法，準備好驗收所需的工具、儀器等。（二）驗收程序1.物資設備到貨后，由物資管理部門組織使用單位、質量檢驗人員等進行驗收。2.驗收人員應按照合同要求和驗收標準，對物資設備的數量、規格型號、外觀質量、技術性能等進行逐一檢查。3.對于重要物資設備或大型設備，應邀請專業技術人員進行驗收。4.驗收合格后，驗收人員應在驗收單上簽字確認。（三）驗收結果處理1.驗收合格的物資設備，辦理入庫手續。2.驗收不合格的物資設備，應及時通知供應商處理。供應商應在規定時間內負責更換或退貨。3.對于因驗收不合格造成的損失，應根據合同約定追究供應商的責任。六、物資設備倉儲管理（一）倉庫規劃與布局1.根據物資設備的類別、特性、用途等，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域。2.倉庫應具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件，確保物資設備安全存儲。（二）物資設備入庫1.物資設備到貨后，倉庫管理人員應根據驗收單辦理入庫手續，填寫入庫單。2.入庫物資設備應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。（三）物資設備保管1.倉庫管理人員應定期對物資設備進行檢查、盤點，確保物資設備數量準確、質量完好。2.對于易損、易腐、易燃易爆等特殊物資設備，應采取特殊的保管措施。3.做好倉庫的清潔衛生和通風工作，保持倉庫環境良好。（四）物資設備出庫1.物資設備出庫應憑領料單辦理，倉庫管理人員應仔細核對領料單的內容，確保發放物資設備的準確性。2.嚴格執行物資設備發放制度，堅持“先進先出”原則，確保庫存物資設備的合理周轉。七、物資設備使用管理（一）使用計劃項目部應根據施工進度和實際需求，合理制定物資設備使用計劃，確保物資設備的高效利用。（二）使用培訓1.設備管理部門負責組織設備操作人員的培訓，使其熟悉設備的性能、操作規程和維護保養知識。2.未經培訓合格的人員不得操作設備。（三）使用記錄1.物資設備使用單位應建立物資設備使用記錄臺賬，詳細記錄物資設備的使用時間、使用情況、維修情況等。2.定期對物資設備使用記錄進行分析，總結經驗教訓，不斷提高物資設備使用管理水平。（四）使用監督1.物資管理部門和設備管理部門應加強對物資設備使用情況的監督檢查，及時發現和糾正違規使用行為。2.對于因使用不當造成物資設備損壞或報廢的，應追究使用單位和相關人員的責任。八、物資設備維護管理（一）維護計劃1.設備管理部門應根據設備的使用情況和維護保養要求，制定設備年度維護計劃。2.維護計劃應明確維護內容、維護時間、維護人員等。（二）日常維護1.設備操作人員負責設備的日常維護保養工作，按照操作規程進行操作，及時發現和處理設備故障。2.做好設備的清潔、潤滑、緊固、調整等日常維護工作，確保設備正常運行。（三）定期維護1.按照設備年度維護計劃，定期對設備進行全面維護保養。2.定期維護包括設備的解體檢查、零部件更換、精度調整等工作。3.設備維護保養后，應填寫維護記錄。（四）維修管理1.設備發生故障后，使用單位應及時報告設備管理部門，設備管理部門應組織維修人員進行維修。2.維修人員應認真分析故障原因，制定維修方案，及時排除故障。3.對于重大設備故障，應組織相關技術人員進行會診，確保維修質量。4.建立設備維修檔案，記錄設備維修情況。九、物資設備報廢管理（一）報廢鑒定1.設備管理部門定期組織對物資設備進行清查，對達到報廢條件的物資設備進行鑒定。2.鑒定小組應由設備管理部門、財務部門、審計部門等相關人員組成。3.根據物資設備的技術狀況、使用年限、磨損程度、維修成本等因素，綜合評定物資設備是否報廢。（二）報廢審批1.經鑒定符合報廢條件的物資設備，由設備管理部門填寫報廢申請表，報公司領導審批。2.公司領導根據報廢申請表和鑒定報告進行審批，批準后下達報廢通知。（三）報廢處理1.物資管理部門負責組織報廢物資設備的清理和處置工作。2.報廢物資設備可以采取拍賣、變賣、捐贈等方式進行處理，處置收入應及時上繳公司財務部門。3.做好報廢物資設備的賬務處理工作，確保賬實相符。十、物資設備統計與報表管理（一）統計內容物資設備管理部門應定期對物資設備的采購、庫存、使用、維修、報廢等情況進行統計。（二）統計報表1.按照公司要求，定期編制物資設備統計報表，如物資設備采購報表、庫存報表、使用情況報表等。2.統計報表應數據準確、內容完整、報送及時。（三）報表分析1.對統計報表數據進行分析，及時發現物資設備管理中存在的問題。2.根據分析結果，提出改進措施和建議，為公司決策提供依據。十一、物資設備信息化管理（一）信息系統建設建立物資設備管理信息系統，實現物資設備采購、庫存、使用、維護、報廢等全過程的信息化管理。（二）數據錄入與維護1.物資設備管理人員應及時將物資設備的相關信息錄入管理信息系統，確保數據的準確性和完整性。2.定期對管理信息系統數據進行維護和更新，保證系統正常運行。（三）信息共享與應用1.實現物資設備管理信息在公司內部各部門之間的共享，提高工作效率和管理水平。2.利用管理信息系統提供的數據分析功能，為物資設備管理決策提供支持。十二、監督檢查與考核（一）監督檢查1.公司定期組織對所屬各單位物資設備管理工作進行監督檢查。2.監督檢查內容