企業工具設備管理制度一、總則1.目的為加強公司工具設備管理，確保工具設備的正常使用，提高使用效率，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有工具設備的采購、驗收、使用、維護、保養、報廢等管理活動。3.管理職責資產管理部門：負責公司工具設備的統一管理，制定工具設備管理制度和流程，組織工具設備的采購、驗收、調配、報廢等工作。使用部門：負責本部門工具設備的日常使用、維護、保養工作，確保工具設備的正常運行，并配合資產管理部門做好相關管理工作。財務部門：負責工具設備采購資金的預算安排和核算工作，監督工具設備的采購、使用和報廢等情況。二、工具設備采購管理1.采購計劃各使用部門應根據工作需要和工具設備的使用狀況，提前制定工具設備采購計劃，明確采購工具設備的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并提交資產管理部門審核。資產管理部門對各使用部門提交的采購計劃進行匯總、分析和審核，結合公司實際情況和預算安排，制定年度工具設備采購計劃，報公司領導審批后實施。2.采購流程資產管理部門根據批準的采購計劃，按照公司采購管理制度的要求，選擇合適的供應商進行采購。采購方式包括招標采購、詢價采購、單一來源采購等，具體采購方式應根據采購金額、采購物品的性質等因素確定。在采購過程中，資產管理部門應與供應商簽訂采購合同，明確采購工具設備的規格、型號、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款，確保采購合同的合法性、完整性和有效性。采購工具設備到貨前，資產管理部門應通知使用部門和質量檢驗部門做好驗收準備工作。到貨后，由質量檢驗部門按照合同要求和相關標準對工具設備進行驗收，驗收合格后方可辦理入庫手續。三、工具設備驗收管理1.驗收標準質量檢驗部門應根據采購合同要求和相關標準，制定工具設備驗收標準和驗收流程。驗收標準應包括工具設備的外觀、規格、型號、數量、性能、質量等方面的要求。對于重要工具設備或技術復雜的工具設備，質量檢驗部門可邀請專業技術人員或第三方檢測機構參與驗收工作，確保驗收結果的準確性和可靠性。2.驗收流程工具設備到貨后，采購人員應及時通知質量檢驗部門進行驗收。質量檢驗部門接到通知后，應組織相關人員對工具設備進行驗收。驗收人員應按照驗收標準對工具設備進行逐一檢查，包括外觀檢查、數量核對、性能測試等。對于驗收過程中發現的問題，應及時記錄并與供應商溝通協商解決。驗收合格的工具設備，質量檢驗部門應出具驗收報告，并在驗收報告上簽字確認。驗收報告應包括工具設備的名稱、規格、型號、數量、驗收日期、驗收結論等信息。驗收不合格的工具設備，質量檢驗部門應出具不合格報告，并要求供應商限期整改或退換貨。四、工具設備入庫管理1.入庫手續驗收合格的工具設備，由采購人員辦理入庫手續。入庫時，采購人員應填寫入庫單，詳細記錄工具設備的名稱、規格、型號、數量、供應商名稱、采購日期、驗收情況等信息，并提交資產管理部門審核。資產管理部門審核無誤后，在入庫單上簽字確認，并將工具設備入庫。入庫單應一式三聯，一聯由資產管理部門留存，一聯交財務部門記賬，一聯交采購人員留存。2.庫存管理資產管理部門應建立工具設備庫存臺賬，對工具設備的入庫、出庫、庫存數量等情況進行詳細記錄。庫存臺賬應定期進行核對和盤點，確保賬實相符。工具設備應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。對于貴重工具設備或易損工具設備，應采取特殊的保管措施，如專柜存放、定期保養等。五、工具設備使用管理1.領用制度各使用部門根據工作需要，填寫工具設備領用申請表，注明領用工具設備的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并提交資產管理部門審核。資產管理部門審核通過后，辦理工具設備領用手續，并發放工具設備。領用人員應在工具設備領用登記表上簽字確認。工具設備領用登記表應記錄工具設備的名稱、規格、型號、數量、領用日期、領用人員等信息。2.使用規范領用人員應嚴格按照工具設備的操作規程和使用說明書進行操作，不得擅自更改工具設備的性能和用途。在使用工具設備過程中，如發現工具設備出現故障或異常情況，應立即停止使用，并及時報告資產管理部門或相關維修人員進行維修。工具設備使用完畢后，領用人員應及時清理工具設備，將其歸還資產管理部門，并辦理歸還手續。歸還時，資產管理部門應對工具設備進行檢查，如發現工具設備有損壞或丟失情況，應按照相關規定進行處理。3.借用管理因工作需要，公司內部各部門之間可相互借用工具設備。借用部門應填寫工具設備借用申請表，注明借用工具設備的名稱、規格、型號、數量、借用期限、借用用途等信息，并提交資產管理部門審核。資產管理部門審核通過后，辦理工具設備借用手續，并通知出借部門和借用部門。出借部門應將工具設備交付借用部門，借用部門應在工具設備借用登記表上簽字確認。借用期限屆滿后，借用部門應及時歸還借用的工具設備。如因特殊原因需要延長借用期限，借用部門應提前向資產管理部門申請，經批準后方可延長。六、工具設備維護保養管理1.維護保養計劃資產管理部門應根據工具設備的使用狀況和維護保養要求，制定年度工具設備維護保養計劃，明確維護保養的內容、時間、責任人等信息。各使用部門應按照資產管理部門制定的維護保養計劃，組織實施本部門工具設備的維護保養工作，并做好維護保養記錄。2.日常維護保養工具設備使用人員應做好工具設備的日常維護保養工作，包括清潔、潤滑、緊固、檢查等。日常維護保養應按照工具設備的操作規程和使用說明書進行，確保工具設備的正常運行。在日常維護保養過程中，如發現工具設備有故障或異常情況，應及時報告資產管理部門或相關維修人員進行維修。3.定期維護保養資產管理部門應定期組織對工具設備進行維護保養，包括設備的全面檢查、調試、校準、維修等。定期維護保養應按照維護保養計劃和相關標準進行，確保工具設備的性能和精度符合要求。對于重要工具設備或技術復雜的工具設備，資產管理部門可邀請專業技術人員或第三方維修機構進行定期維護保養，確保維護保養質量。4.維護保養記錄各使用部門應建立工具設備維護保養記錄臺賬，對工具設備的維護保養情況進行詳細記錄。維護保養記錄應包括工具設備的名稱、規格、型號、維護保養日期、維護保養內容、維護保養人員等信息。維護保養記錄應妥善保存，以備查閱。資產管理部門應定期對各使用部門的維護保養記錄進行檢查和審核，確保維護保養工作落實到位。七、工具設備維修管理1.維修申請工具設備使用人員在使用過程中發現工具設備出現故障或異常情況，應及時填寫工具設備維修申請表，注明工具設備的名稱、規格、型號、故障現象、故障發生時間等信息，并提交資產管理部門。資產管理部門接到維修申請后，應及時組織相關人員對工具設備進行檢查和診斷，確定故障原因和維修方案。2.維修流程對于一般性故障，資產管理部門可安排本公司維修人員進行維修。維修人員應按照維修方案進行維修，并做好維修記錄。維修記錄應包括工具設備的名稱、規格、型號、故障原因、維修措施、維修時間、維修人員等信息。對于復雜故障或本公司無法維修的故障，資產管理部門應聯系專業維修機構或供應商進行維修。在維修過程中，資產管理部門應與維修機構或供應商保持密切溝通，確保維修工作順利進行。工具設備維修完成后，維修人員應進行試機檢查，確保工具設備恢復正常運行。維修完成后，維修人員應填寫維修報告，并提交資產管理部門審核。資產管理部門審核通過后，將維修報告存檔，并通知工具設備使用人員領取工具設備。3.維修費用管理工具設備維修費用應按照公司財務管理制度的要求進行核算和管理。維修費用包括維修材料費用、維修人工費用、運輸費用等。對于因人為原因造成的工具設備損壞，維修費用由責任人承擔。對于正常使用過程中出現的故障，維修費用由公司承擔。八、工具設備報廢管理1.報廢條件符合下列條件之一的工具設備，可申請報廢：已超過規定使用年限，且技術性能落后，無法滿足工作需要的；因意外事故或自然災害造成嚴重損壞，無法修復的；因技術進步或工藝改進，已被淘汰的；其他原因導致工具設備無法正常使用，且無維修價值的。2.報廢申請使用部門發現工具設備符合報廢條件后，應填寫工具設備報廢申請表，注明工具設備的名稱、規格、型號、購置日期、使用年限、報廢原因等信息，并提交資產管理部門審核。資產管理部門接到報廢申請后，應組織相關人員對工具設備進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的工具設備，資產管理部門應簽署審核意見，并報公司領導審批。3.報廢處理經公司領導批準報廢的工具設備，資產管理部門應及時組織進行報廢處理。報廢處理方式包括出售、轉讓、報廢銷毀等，具體處理方式應根據工具設備的實際情況和公司相關規定確定。在報廢處理過程中，資產管理部門應做好記錄，包括報廢工具設備的名稱、規格、型號、數量、處理方式、處理時間、處理價格等信息。報廢處理記錄應妥善保存，以備查閱。九、工具設備盤點管理1.盤點計劃資產管理部門應定期組織對公司工具設備進行盤點，確保賬實相符。盤點計劃應包括盤點時間、盤點范圍、盤點人員、盤點方法等信息，并提前通知各使用部門做好準備工作。2.盤點方法工具設備盤點可采用實地盤點法或抽樣盤點法。實地盤點法是指對所有工具設備進行逐一清點和核對；抽樣盤點法是指按照一定比例從工具設備中抽取樣本進行清點和核對。具體盤點方法應根據工具設備的數量、種類、分布等情況確定。3.盤點結果處理盤點結束后，盤點人員應填寫工具設備盤點表，詳細記錄工具設備的名稱、規格、型號、數量、賬面數、實有