項(xiàng)目采購框架化管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司項(xiàng)目采購管理工作，確保采購活動的合法性、規(guī)范性、高效性，保障公司項(xiàng)目順利實(shí)施，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有項(xiàng)目的采購活動，包括但不限于工程建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)備采購項(xiàng)目、服務(wù)采購項(xiàng)目等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定。2.公平公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，確保所有潛在供應(yīng)商享有平等的參與機(jī)會，不得偏袒任何一方。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。4.誠信原則：采購人員和供應(yīng)商應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立采購決策委員會，負(fù)責(zé)對重大采購項(xiàng)目進(jìn)行決策。采購決策委員會由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。其職責(zé)包括：1.審議采購戰(zhàn)略和政策。2.審批重大采購項(xiàng)目的采購方案。3.協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。（二）采購執(zhí)行部門公司設(shè)立采購部門，作為采購活動的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。采購部門的職責(zé)包括：1.制定采購計(jì)劃和預(yù)算。2.組織采購活動，包括供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂等。3.負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收、入庫、付款等工作。4.建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案。5.定期對采購工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議。（三）其他相關(guān)部門1.需求部門：負(fù)責(zé)提出采購需求，參與采購方案的制定和評審，協(xié)助采購部門進(jìn)行供應(yīng)商選擇和驗(yàn)收工作。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的使用，辦理采購付款手續(xù)。3.質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督。三、采購流程（一）采購需求提出1.需求部門根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和實(shí)際需要，填寫《采購需求申請表》，詳細(xì)說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容。2.《采購需求申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給采購部門。（二）采購計(jì)劃制定1.采購部門收到《采購需求申請表》后，進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合公司庫存情況和采購預(yù)算，制定采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、采購方式等內(nèi)容，并報采購決策機(jī)構(gòu)審批。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平等方面。選擇符合要求的供應(yīng)商，邀請其參與項(xiàng)目采購。2.供應(yīng)商選擇采購部門組織相關(guān)人員對參與項(xiàng)目采購的供應(yīng)商進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括技術(shù)方案、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評審結(jié)果，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并簽訂采購合同。3.供應(yīng)商管理采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告或淘汰。（四）采購談判與合同簽訂1.采購談判采購部門與中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、價格、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。采購談判應(yīng)形成談判記錄，雙方簽字確認(rèn)。2.合同簽訂采購部門根據(jù)采購談判結(jié)果，起草采購合同，并提交給公司法律顧問進(jìn)行審核。審核通過后，采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、價格、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。（五）采購物資驗(yàn)收1.采購物資到貨前，采購部門應(yīng)通知需求部門和質(zhì)量部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.采購物資到貨后，需求部門和質(zhì)量部門按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等方面。3.驗(yàn)收合格的采購物資，由需求部門辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的采購物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（六）采購付款1.采購部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收報告，填寫《采購付款申請表》，詳細(xì)說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、付款方式等內(nèi)容。2.《采購付款申請表》經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給財(cái)務(wù)部門。3.財(cái)務(wù)部門審核《采購付款申請表》無誤后，按照公司財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。四、采購方式（一）招標(biāo)采購1.適用范圍：適用于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的采購項(xiàng)目。2.招標(biāo)程序：采購部門編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)。組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等工作，確定中標(biāo)供應(yīng)商。與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。（二）競爭性談判采購1.適用范圍：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的采購項(xiàng)目；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購項(xiàng)目；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的采購項(xiàng)目；不能事先計(jì)算出價格總額的采購項(xiàng)目。2.談判程序：采購部門成立談判小組，成員不少于三人。談判小組制定談判文件，明確談判項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、談判程序等內(nèi)容。邀請符合條件的供應(yīng)商參與談判。談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。（三）詢價采購1.適用范圍：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項(xiàng)目。2.詢價程序：采購部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，邀請其報價。供應(yīng)商按照詢價通知書的要求進(jìn)行報價。采購部門對供應(yīng)商的報價進(jìn)行比較和評估，確定成交供應(yīng)商。與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的采購項(xiàng)目。2.采購程序：采購部門填寫《單一來源采購申請表》，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、單一來源供應(yīng)商名稱等內(nèi)容?！秵我粊碓床少徤暾埍怼方?jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給采購決策機(jī)構(gòu)審批。采購決策機(jī)構(gòu)審批通過后，采購部門與單一來源供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交價格和合同條款。與單一來源供應(yīng)商簽訂采購合同。五、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.采購部門定期對采購活動進(jìn)行風(fēng)險識別，識別內(nèi)容包括供應(yīng)商風(fēng)險、市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、合同風(fēng)險、付款風(fēng)險等方面。2.針對識別出的風(fēng)險，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（二）風(fēng)險應(yīng)對1.供應(yīng)商風(fēng)險應(yīng)對加強(qiáng)供應(yīng)商管理，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力雄厚的供應(yīng)商。與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告或淘汰。2.市場風(fēng)險應(yīng)對關(guān)注市場動態(tài)，及時了解市場價格變化和供應(yīng)情況。建立采購價格預(yù)警機(jī)制，當(dāng)市場價格波動較大時，及時調(diào)整采購策略。與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價格調(diào)整條款，以應(yīng)對市場價格變化。3.質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對加強(qiáng)采購物資驗(yàn)收管理，嚴(yán)格按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)收。要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件和售后服務(wù)承諾，對于質(zhì)量不合格的采購物資，及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。定期對采購物資進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確保采購物資質(zhì)量符合要求。4.合同風(fēng)險應(yīng)對加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格按照合同簽訂程序簽訂采購合同。合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行法律審核，確保合同條款合法合規(guī)。合同執(zhí)行過程中，應(yīng)加強(qiáng)對合同履行情況的監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同糾紛。5.付款風(fēng)險應(yīng)對加強(qiáng)采購付款管理，嚴(yán)格按照采購合同和驗(yàn)收報告辦理付款手續(xù)。建立采購付款審批制度，明確審批流程和審批權(quán)限。定期對采購付款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決付款風(fēng)險。六、采購監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對采購活動進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、采購流程合規(guī)性、采購合同履行情況、采購資金使用情況等方面。2.采購部門應(yīng)配合內(nèi)部審計(jì)