品質部樣板管理制度一、總則（一）目的為加強公司品質管理，規范樣板管理流程，確保產品質量符合標準要求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司品質部樣板的制作、審核、存儲、使用及銷毀等相關管理活動。（三）職責分工1.品質部負責樣板的制作、審核、標識、存儲及定期檢查等工作。對樣板的使用情況進行監督，確保樣板得到正確使用。負責樣板的銷毀申請及執行銷毀工作。2.研發部提供樣板制作所需的技術資料和圖紙。協助品質部對樣板進行審核，提出技術方面的意見和建議。3.生產部根據品質部要求制作樣板，確保樣板制作過程符合生產工藝要求。在樣板制作完成后，及時將樣板交付品質部。4.其他相關部門配合品質部做好樣板管理工作，在需要時提供必要的支持和協助。二、樣板的分類及定義（一）首件樣板1.定義：在生產開始時，按照生產工藝要求制作的第一件或首批產品，作為后續生產的質量參考標準。2.適用范圍：適用于新產品試生產、產品工藝變更后首次生產等情況。（二）標準樣板1.定義：經過嚴格審核，代表產品最終合格質量標準的樣板，用于檢驗生產過程中的產品是否符合要求。2.適用范圍：適用于批量生產的產品質量檢驗。（三）缺陷樣板1.定義：包含產品質量缺陷的樣板，用于分析產品質量問題的原因，制定改進措施。2.適用范圍：在產品質量檢驗過程中發現的不合格產品，經分析確認后作為缺陷樣板留存。（四）封樣樣板1.定義：買賣雙方共同認可并封存的樣板，作為產品驗收的依據。2.適用范圍：適用于有特殊質量要求或客戶對產品質量有明確規定的訂單。三、樣板的制作（一）制作要求1.首件樣板由生產部按照研發部提供的技術資料和圖紙進行制作，制作過程應嚴格遵循生產工藝要求。2.標準樣板由品質部根據首件樣板及相關質量標準進行審核確定，確保樣板能夠準確反映產品的合格質量狀態。3.缺陷樣板應在產品質量檢驗過程中，由品質部及時發現并標識，經分析確認后留存。4.封樣樣板由買賣雙方共同確認后封存，封樣過程應記錄封樣時間、封樣人員、樣板規格等信息。（二）制作流程1.首件樣板制作流程生產部接到生產任務后，根據研發部提供的技術資料和圖紙，準備制作首件樣板所需的原材料、設備及工具。生產操作人員按照生產工藝要求進行首件樣板的制作，制作過程中應做好記錄，包括原材料規格、生產工藝參數、操作步驟等。首件樣板制作完成后，生產部自檢合格后，填寫《首件樣板制作記錄單》，連同首件樣板一并提交品質部。2.標準樣板制作流程品質部接到生產部提交的首件樣板后，按照相關質量標準進行審核。審核通過后，品質部確定標準樣板，并在樣板上加蓋“標準樣板”標識。品質部填寫《標準樣板制作記錄單》，記錄標準樣板的相關信息，包括樣板編號、產品名稱、規格型號、制作時間、審核人員等。3.缺陷樣板制作流程在產品質量檢驗過程中，品質部檢驗人員發現不合格產品時，應及時標識并隔離。品質部組織相關人員對不合格產品進行分析，確定缺陷類型和原因。經分析確認后，將不合格產品作為缺陷樣板留存，并填寫《缺陷樣板制作記錄單》，記錄缺陷樣板的相關信息，包括樣板編號、產品名稱、規格型號、缺陷類型、發現時間、分析人員等。4.封樣樣板制作流程買賣雙方就產品質量要求達成一致后，共同確定封樣樣板的規格、數量等。生產部按照確定的規格制作封樣樣板，制作完成后提交品質部。品質部對封樣樣板進行檢驗，確保樣板符合質量要求。買賣雙方共同對封樣樣板進行封存，封存方式可采用貼封條、加蓋公章等，并填寫《封樣樣板制作記錄單》，記錄封樣樣板的相關信息，包括封樣編號、產品名稱、規格型號、封樣時間、封樣人員、封存方式等。四、樣板的審核（一）審核人員樣板審核由品質部負責人組織，相關技術人員、質量檢驗人員等參與。（二）審核內容1.首件樣板審核內容包括：原材料規格、型號是否符合要求。生產工藝是否符合技術資料和圖紙要求。產品外觀、尺寸、性能等是否符合質量標準。2.標準樣板審核內容包括：與首件樣板的一致性。是否能夠準確代表產品的合格質量標準。3.缺陷樣板審核內容包括：缺陷類型和原因的準確性。是否能夠為質量改進提供有效依據。4.封樣樣板審核內容包括：是否符合買賣雙方約定的質量要求。封存方式是否規范。（三）審核流程1.品質部收到樣板制作部門提交的樣板及相關記錄單后，組織審核人員進行審核。2.審核人員按照審核內容對樣板進行檢查和評估，填寫《樣板審核記錄單》，記錄審核結果及意見。3.審核通過的樣板，由品質部負責人簽字確認；審核不通過的樣板，應返回樣板制作部門進行整改，整改完成后重新提交審核。五、樣板的標識與存儲（一）標識1.樣板應在明顯位置標注樣板編號、產品名稱、規格型號、制作時間、審核狀態等信息。2.標準樣板應加蓋“標準樣板”標識，缺陷樣板應加蓋“缺陷樣板”標識，封樣樣板應根據封存要求進行標識。（二）存儲1.樣板應存放在專門的樣板庫中，樣板庫應保持干燥、通風、整潔，溫度和濕度應符合樣板存儲要求。2.樣板應分類存放，不同類型、規格的樣板應分開存放，并設置明顯的標識牌，便于查找和管理。3.樣板庫應配備必要的防護設備，如貨架、防潮墊、防蟲藥品等，防止樣板受到損壞、污染或變質。4.樣板庫應建立庫存臺賬，記錄樣板的出入庫情況，包括樣板編號、產品名稱、規格型號、出入庫時間、數量、經手人等信息。六、樣板的使用（一）使用范圍1.標準樣板用于生產過程中的產品質量檢驗，生產操作人員應按照標準樣板的要求進行產品生產和檢驗。2.缺陷樣板用于質量問題分析和改進措施制定，相關人員可根據缺陷樣板進行質量問題的追溯和原因分析。3.封樣樣板用于產品驗收，買賣雙方應按照封樣樣板的質量要求進行產品驗收。（二）使用流程1.標準樣板使用流程生產操作人員在生產過程中，應定期使用標準樣板對產品進行比對檢驗，確保產品質量符合要求。檢驗完成后，應將標準樣板放回樣板庫，保持樣板的完好和清潔。2.缺陷樣板使用流程品質部或相關部門在進行質量問題分析時，可根據需要使用缺陷樣板。使用缺陷樣板后，應及時歸還樣板庫，并做好使用記錄，記錄使用時間、使用人員、使用目的等信息。3.封樣樣板使用流程產品驗收時，買賣雙方應按照封樣樣板的質量要求進行檢驗。檢驗完成后，封樣樣板應妥善保管，如需退還，應按照雙方約定的方式進行處理。（三）使用要求1.使用樣板時應輕拿輕放，避免樣板受到損壞。2.使用后應及時清理樣板，保持樣板的清潔和完好。3.不得擅自修改樣板的標識和信息。4.樣板使用過程中如發現損壞或丟失，應及時報告品質部，并采取相應的措施進行處理。七、樣板的更新與廢止（一）更新1.當產品設計變更、生產工藝改進、質量標準修訂等情況發生時，品質部應及時組織對樣板進行更新。2.更新后的樣板應按照本制度的要求進行制作、審核、標識、存儲和使用。3.樣板更新后，應及時通知相關部門和人員，確保其了解樣板的變化情況。（二）廢止1.樣板在使用過程中，如因產品停產、質量標準變更等原因不再使用時，品質部應及時提出廢止申請。2.廢止申請經公司相關領導批準后，品質部負責對樣板進行銷毀處理。3.樣板廢止后，應在樣板庫庫存臺賬中進行記錄，注明廢止時間、廢止原因等信息。八、樣板的銷毀（一）銷毀申請樣板需要銷毀時，由品質部填寫《樣板銷毀申請單》，注明樣板編號、產品名稱、規格型號、數量、銷毀原因等信息，提交公司相關領導審批。（二）銷毀方式1.對于紙質樣板，可采用粉碎、焚燒等方式進行銷毀。2.對于實物樣板，可根據樣板的材質和性質，采用合適的方式進行銷毀，如拆解、熔化、報廢等。（三）銷毀記錄樣板銷毀過程應進行記錄，填寫《樣板銷毀記錄單》，記錄銷毀時間、銷毀方式、銷毀人員等信息。銷毀記錄應保存一定期限，以備查閱。九、監督與考核（一）監督檢查1.品質部應定期對樣板管理情況進行監督檢查，包括樣板的制作、審核、標識、存儲、使用及銷毀等環節。2.監督檢查可采用現場檢查、記錄查閱、人員訪談等方式進行，確保樣板管理工作符合本制度的要求。（二）考