品鑒招待酒管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司品鑒招待酒的管理，合理控制費用支出，確保品鑒招待活動的順利進行，提升公司形象，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各部門因業(yè)務需要進行的品鑒招待酒相關活動。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司相關規(guī)定，確保品鑒招待活動合法合規(guī)。2.必要性原則：品鑒招待活動應基于業(yè)務需要，避免不必要的浪費。3.預算控制原則：嚴格控制品鑒招待酒的費用支出，不得超出預算范圍。4.審批流程原則：所有品鑒招待酒的使用必須經過嚴格的審批流程。二、品鑒招待酒的采購管理（一）采購標準1.根據(jù)公司業(yè)務需求和預算安排，確定品鑒招待酒的品牌、檔次和規(guī)格。2.優(yōu)先選擇質量可靠、口碑良好、價格合理的酒品供應商。3.采購的品鑒招待酒應符合國家相關質量標準和食品安全要求。（二）采購流程1.需求申請：各部門根據(jù)業(yè)務需要，提前填寫《品鑒招待酒采購申請表》，詳細說明酒品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交至部門負責人審批。2.部門審批：部門負責人對申請表進行審核，確認需求的合理性和必要性后簽字批準。3.采購申請：經部門負責人批準后，采購人員將申請表提交至采購部門。采購部門根據(jù)申請表內容進行市場調研，選擇合適的供應商，并填寫《品鑒招待酒采購合同申請表》，提交至采購經理審批。4.采購審批：采購經理對采購合同申請表進行審核，重點審核采購價格、交貨期、付款方式等條款，確保合同的合法性和合理性。審核通過后簽字批準，并將申請表提交至財務部門備案。5.簽訂合同：采購部門根據(jù)采購經理的審批意見，與供應商簽訂采購合同。合同應明確酒品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。6.驗收入庫：酒品到貨后，采購人員應及時通知倉庫管理人員進行驗收。倉庫管理人員按照采購合同和相關標準對酒品的數(shù)量、質量、規(guī)格等進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)，并填寫《品鑒招待酒入庫單》。三、品鑒招待酒的庫存管理（一）庫存設置1.在公司倉庫設置專門的品鑒招待酒存放區(qū)域，確保酒品存放安全、整潔、通風良好。2.根據(jù)酒品的品牌、規(guī)格、批次等信息進行分類存放，并建立庫存臺賬，詳細記錄酒品的出入庫情況。（二）庫存盤點1.倉庫管理人員應定期對品鑒招待酒進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次。2.盤點結束后，倉庫管理人員應填寫《品鑒招待酒盤點表》，詳細記錄盤點結果。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并填寫《品鑒招待酒盤盈/盤虧報告表》，提交至財務部門和相關領導審批。3.根據(jù)審批意見，財務部門進行相應的賬務處理，確保庫存賬目的準確性。（三）庫存安全1.加強對品鑒招待酒存放區(qū)域的安全管理，設置必要的防盜、防火、防潮、防蟲等設施。2.倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫管理制度，嚴禁無關人員進入存放區(qū)域。3.定期對存放區(qū)域進行檢查，確保酒品存放安全。如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應及時采取措施進行處理，并向上級領導報告。四、品鑒招待酒的使用管理（一）使用范圍1.公司內部各部門因業(yè)務洽談、商務接待、會議宴請等活動需要使用品鑒招待酒。2.嚴禁將品鑒招待酒用于個人消費或其他非業(yè)務用途。（二）使用流程1.使用申請：各部門根據(jù)業(yè)務需要，提前填寫《品鑒招待酒使用申請表》，詳細說明使用日期、活動地點、參與人數(shù)、預計使用酒品數(shù)量等信息，并提交至部門負責人審批。2.部門審批：部門負責人對申請表進行審核，確認使用的合理性和必要性后簽字批準。3.領用申請：經部門負責人批準后，使用人員將申請表提交至倉庫管理人員。倉庫管理人員根據(jù)申請表內容進行核實，確認庫存有足夠的酒品后，填寫《品鑒招待酒領用單》，辦理領用手續(xù)。4.領用發(fā)放：倉庫管理人員按照領用單上的數(shù)量發(fā)放品鑒招待酒，并在庫存臺賬上進行記錄。5.使用監(jiān)督：在品鑒招待活動過程中，行政部門應安排專人對酒品的使用情況進行監(jiān)督，確保酒品使用合理、合規(guī)，避免浪費。（三）使用標準1.根據(jù)不同的業(yè)務場景和接待對象，合理確定品鑒招待酒的使用標準。一般情況下，每桌使用酒品數(shù)量不超過[X]瓶，具體標準可根據(jù)實際情況進行調整。2.在使用品鑒招待酒時，應遵循適量、適度的原則，避免過度飲酒影響工作和形象。五、品鑒招待酒的費用管理（一）費用預算1.公司財務部門應根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展情況和歷史數(shù)據(jù)，每年編制品鑒招待酒費用預算。預算內容應包括采購費用、庫存管理費用、使用費用等。2.各部門應根據(jù)本部門業(yè)務需要，在預算范圍內合理安排品鑒招待酒的使用。如因業(yè)務發(fā)展需要超出預算，應提前提交《品鑒招待酒費用預算調整申請表》，經財務部門和相關領導審批后執(zhí)行。（二）費用報銷1.品鑒招待酒的采購費用、庫存管理費用、使用費用等應按照公司財務報銷制度進行報銷。2.報銷時，應提供相關的發(fā)票、采購合同、入庫單、領用單、使用申請表等憑證，確保報銷憑證真實、合法、有效。3.財務部門對報銷憑證進行審核，審核通過后按照公司財務流程進行報銷支付。（三）費用控制1.公司財務部門應定期對品鑒招待酒的費用支出情況進行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)費用控制中存在的問題，并提出改進措施。2.各部門應加強對品鑒招待酒費用的管理，嚴格控制使用標準和使用數(shù)量，避免不必要的費用支出。如發(fā)現(xiàn)費用超支情況，應及時查明原因，并采取相應的措施進行整改。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司行政部門負責對品鑒招待酒的采購、庫存、使用等環(huán)節(jié)進行定期監(jiān)督檢查，確保制度執(zhí)行到位。2.財務部門負責對品鑒招待酒的費用支出情況進行審核和監(jiān)督，確保費用支出合理、合規(guī)。3.審計部門負責對品鑒招待酒的管理情況進行不定期審計，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰。處罰方式包括警告、罰款、降職、辭退等。2.如因違規(guī)行為給公司造成經濟損失的，違規(guī)人員應承擔相應的賠償責任。3.對于涉嫌違法犯罪的行為，公司將依法移送司法機關處理。（三）考核評價1.將品鑒招待酒的管理情況納入各部門和相關人員的績效考核體系，作為考核評價的重要依據(jù)。2.考核內容包括制度執(zhí)行情況、費用控制情況、使用效果