價格收費(fèi)自查管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司價格收費(fèi)行為，加強(qiáng)內(nèi)部管理與監(jiān)督，確保公司各項(xiàng)收費(fèi)符合法律法規(guī)及政策要求，維護(hù)公司良好形象和客戶利益，特制定本自查管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及價格收費(fèi)的部門、崗位及業(yè)務(wù)活動。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家價格法律法規(guī)、政策及相關(guān)規(guī)定，依法定價、收費(fèi)。2.公正性原則：價格收費(fèi)應(yīng)公平合理，不得歧視客戶，確保市場競爭的公正性。3.透明性原則：各項(xiàng)價格收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)應(yīng)清晰明確，向客戶公開透明。4.穩(wěn)定性原則：價格收費(fèi)政策應(yīng)保持相對穩(wěn)定，如需調(diào)整，應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行。二、價格收費(fèi)管理職責(zé)分工（一）市場部門1.負(fù)責(zé)收集市場同類產(chǎn)品或服務(wù)的價格信息，進(jìn)行市場價格調(diào)研與分析。2.根據(jù)市場情況及公司戰(zhàn)略目標(biāo)，提出價格收費(fèi)調(diào)整的初步建議。3.協(xié)助客戶了解公司價格收費(fèi)政策，解答客戶關(guān)于價格方面的疑問。（二）財(cái)務(wù)部門1.建立健全價格收費(fèi)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)價格收費(fèi)票據(jù)的管理與開具。2.審核各項(xiàng)價格收費(fèi)的合規(guī)性，確保收費(fèi)資金及時、足額入賬。3.定期對價格收費(fèi)情況進(jìn)行財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)與分析，向管理層提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報告。（三）運(yùn)營部門1.按照公司價格收費(fèi)政策，負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)活動中的價格執(zhí)行與操作。2.對運(yùn)營過程中出現(xiàn)的價格收費(fèi)問題及時反饋，并配合相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.協(xié)助制定與完善與價格收費(fèi)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范。（四）法務(wù)部門1.審查公司價格收費(fèi)政策、合同條款等是否符合法律法規(guī)要求，提供法律意見和建議。2.處理價格收費(fèi)方面的法律糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。3.開展法律法規(guī)培訓(xùn)，提高員工價格收費(fèi)法律意識。（五）管理層1.審批公司價格收費(fèi)政策及重大價格調(diào)整方案。2.監(jiān)督價格收費(fèi)管理制度的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保價格收費(fèi)工作順利開展。三、價格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)制定與調(diào)整（一）標(biāo)準(zhǔn)制定依據(jù)1.成本核算：綜合考慮產(chǎn)品或服務(wù)的直接成本（如原材料、人工、設(shè)備等）、間接成本（如管理費(fèi)用、營銷費(fèi)用等），結(jié)合預(yù)期利潤目標(biāo)，確定合理的價格收費(fèi)基礎(chǔ)。2.市場行情：參考同行業(yè)同類產(chǎn)品或服務(wù)的價格水平、市場供求關(guān)系、競爭狀況等因素，確保公司價格具有市場競爭力。3.政策法規(guī)：遵循國家價格法律法規(guī)、政府指導(dǎo)價及相關(guān)政策要求，不得擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或進(jìn)行價格壟斷。（二）制定流程1.市場部門進(jìn)行市場調(diào)研后，結(jié)合成本核算情況，提出價格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的初步方案，并附上詳細(xì)的市場分析報告和成本測算依據(jù)。2.財(cái)務(wù)部門對初步方案進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，重點(diǎn)審查成本核算的準(zhǔn)確性、利潤目標(biāo)的合理性以及與公司財(cái)務(wù)狀況的適應(yīng)性，提出財(cái)務(wù)審核意見。3.運(yùn)營部門從業(yè)務(wù)操作層面評估方案的可行性和可操作性，反饋相關(guān)意見和建議。4.法務(wù)部門對方案進(jìn)行合法性審查，確保符合法律法規(guī)要求，出具法律審查意見書。5.將上述各部門意見匯總后，提交管理層審批。管理層根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和市場形勢，做出最終決策。6.經(jīng)管理層批準(zhǔn)后的價格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部進(jìn)行傳達(dá)和培訓(xùn)，確保員工熟悉并準(zhǔn)確執(zhí)行。（三）調(diào)整程序1.當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可啟動價格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整程序：市場原材料價格大幅波動，導(dǎo)致成本發(fā)生重大變化，影響公司利潤。同行業(yè)競爭對手價格進(jìn)行重大調(diào)整，對公司市場份額或銷售業(yè)績產(chǎn)生明顯影響。國家法律法規(guī)、政策發(fā)生重大變化，影響公司價格收費(fèi)行為。公司戰(zhàn)略調(diào)整，如產(chǎn)品或服務(wù)定位、目標(biāo)市場發(fā)生變化。2.由市場部門發(fā)起價格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整申請，詳細(xì)說明調(diào)整的原因、調(diào)整幅度、調(diào)整后的價格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及對公司經(jīng)營的影響預(yù)測等內(nèi)容。3.按照價格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)制定流程，依次經(jīng)財(cái)務(wù)部門、運(yùn)營部門、法務(wù)部門審核，并提交管理層審批。4.調(diào)整方案經(jīng)批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，包括對員工進(jìn)行培訓(xùn)、對外部客戶進(jìn)行告知等工作。四、價格收費(fèi)執(zhí)行與操作規(guī)范（一）收費(fèi)項(xiàng)目公示1.在公司官網(wǎng)、營業(yè)場所顯著位置等，公示所有收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)依據(jù)及優(yōu)惠政策等信息，確?？蛻裟軌蚯逦?、明確了解收費(fèi)情況。2.公示內(nèi)容應(yīng)保持及時更新，如有收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)發(fā)生變化，應(yīng)在三個工作日內(nèi)完成公示更新。（二）收費(fèi)票據(jù)管理1.財(cái)務(wù)部門按照國家票據(jù)管理規(guī)定，統(tǒng)一購買、保管和使用收費(fèi)票據(jù)。2.收費(fèi)票據(jù)應(yīng)專人負(fù)責(zé)開具，確保票據(jù)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，與實(shí)際收費(fèi)情況相符。3.開具的收費(fèi)票據(jù)應(yīng)加蓋公司財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章，并妥善保存存根聯(lián)，以備查驗(yàn)。4.定期對收費(fèi)票據(jù)的使用情況進(jìn)行盤點(diǎn)和核對，確保票據(jù)的安全與規(guī)范使用。（三）收費(fèi)系統(tǒng)操作1.建立完善的收費(fèi)系統(tǒng)，確保收費(fèi)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確錄入、存儲和查詢。2.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)。3.定期對收費(fèi)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。4.對收費(fèi)系統(tǒng)操作日志進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括操作時間、操作人員、操作內(nèi)容等，以便追溯和審計(jì)。（四）特殊收費(fèi)情況處理1.對于客戶提出的特殊收費(fèi)需求，如個性化定制服務(wù)的收費(fèi)、臨時加急業(yè)務(wù)的收費(fèi)等，相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與客戶溝通協(xié)商，明確收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和支付方式，并報管理層審批。2.經(jīng)批準(zhǔn)后，按照規(guī)定流程進(jìn)行收費(fèi)操作，并確保相關(guān)記錄完整、準(zhǔn)確。五、價格收費(fèi)自查內(nèi)容與方法（一）自查內(nèi)容1.收費(fèi)項(xiàng)目合法性：檢查是否存在擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、違反國家價格法律法規(guī)及政策規(guī)定的收費(fèi)行為。2.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性：審查收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否符合成本核算、市場行情及政策要求，是否存在過高或過低收費(fèi)的情況。3.收費(fèi)公示情況：核實(shí)收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)及優(yōu)惠政策等信息是否在規(guī)定場所進(jìn)行公示，公示內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整、及時更新。4.收費(fèi)票據(jù)管理：檢查收費(fèi)票據(jù)的購買、保管、使用、開具及存根聯(lián)保存等情況是否符合規(guī)定，有無違規(guī)開具票據(jù)、票據(jù)丟失等問題。5.收費(fèi)系統(tǒng)操作：查看收費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入、存儲、查詢及操作日志記錄等是否準(zhǔn)確、規(guī)范，系統(tǒng)運(yùn)行是否正常。6.價格收費(fèi)政策執(zhí)行情況：評估各部門在實(shí)際業(yè)務(wù)操作中是否嚴(yán)格執(zhí)行公司價格收費(fèi)政策，有無擅自調(diào)整價格、違規(guī)給予客戶優(yōu)惠等行為。（二）自查方法1.資料審查：查閱公司價格收費(fèi)文件、合同、票據(jù)存根、財(cái)務(wù)報表、系統(tǒng)數(shù)據(jù)等相關(guān)資料，檢查各項(xiàng)收費(fèi)情況。2.實(shí)地檢查：對公司營業(yè)場所的收費(fèi)公示情況進(jìn)行實(shí)地查看，核實(shí)公示內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性；檢查收費(fèi)票據(jù)的實(shí)際使用和保管情況；觀察收費(fèi)系統(tǒng)的操作流程和運(yùn)行狀態(tài)。3.客戶回訪：抽取部分客戶進(jìn)行回訪，了解客戶對公司價格收費(fèi)政策的知曉程度、滿意度以及是否存在疑問或投訴等情況。4.內(nèi)部訪談：與涉及價格收費(fèi)的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員等進(jìn)行訪談，了解價格收費(fèi)政策的執(zhí)行情況、存在的問題及建議。六、自查頻率與報告（一）自查頻率1.公司應(yīng)每月開展一次價格收費(fèi)內(nèi)部自查工作，確保及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.在國家重大價格政策調(diào)整、市場環(huán)境發(fā)生重大變化或公司業(yè)務(wù)模式發(fā)生重大改變等特殊情況下，應(yīng)及時組織專項(xiàng)自查。（二）自查報告1.每次自查工作結(jié)束后，負(fù)責(zé)自查的部門應(yīng)撰寫詳細(xì)的自查報告。自查報告應(yīng)包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、問題產(chǎn)生的原因分析、整改措施及整改期限等內(nèi)容。2.自查報告應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至管理層。對于自查中發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)在報告中重點(diǎn)說明，并提出緊急處理建議。3.管理層對自查報告進(jìn)行審閱后，根據(jù)問題的嚴(yán)重程度和影響范圍，做出相應(yīng)的決策和工作安排。七、整改與監(jiān)督（一）整改措施1.針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任部門應(yīng)制定切實(shí)可行的整改措施，明確整改責(zé)任人及整改期限。2.整改措施應(yīng)具有針對性和可操作性，能夠有效解決問題，防止類似問題再次發(fā)生。3.在整改過程中，責(zé)任部門應(yīng)定期向管理層匯報整改進(jìn)展情況，確保整改工作按計(jì)劃順利推進(jìn)。（二）整改監(jiān)督1.成立整改監(jiān)督小組，由管理層指定專人負(fù)責(zé)，對整改工作進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督。2.監(jiān)督小組應(yīng)定期檢查整改措施的落實(shí)情況，對整改不力或未按時完成整改任務(wù)的責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行督促和問責(zé)。3.整改工作完成后，監(jiān)督小組應(yīng)對整改效果進(jìn)行驗(yàn)收評估。如驗(yàn)收不合格，責(zé)任部門應(yīng)重新進(jìn)行整改，直至達(dá)到要求為止。八、違規(guī)處理（一）對于在價格收費(fèi)自查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人給予以下處理：1.警告：對于初次違規(guī)且情節(jié)較輕，未造成明顯不良影響的，給予警告處分，并責(zé)令其立即整改。2.罰款：對違規(guī)行為導(dǎo)致公司遭受經(jīng)濟(jì)損失或給公司形象造成一定損害的，給予罰款處理，罰款金額根據(jù)損失程度和影響范圍確定。3.降職或撤職：對于違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重、多次違規(guī)或給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失和惡劣影響的，給予降職或撤職處分，并依法依規(guī)追究其經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。4.解除勞動合同：對于嚴(yán)重違反公司價格收費(fèi)管理制度，構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)或違法的，公司將依法解除勞動合同，并移交相關(guān)部門依法處理。（二）違規(guī)行為給客戶或其他第三方造成損失的，公司應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，并在內(nèi)部追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。同時，公司應(yīng)積極采取措施挽回?fù)p失，消除不良影響。九、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織員工開展價格收費(fèi)法律法規(guī)、政策及公司內(nèi)部管理制度的培訓(xùn)，提高員工的法律意識和業(yè)務(wù)水平。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括相關(guān)法律法規(guī)解讀、價格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)制定與調(diào)整流程、操作規(guī)范、自查要點(diǎn)等，確保員工熟悉價格收費(fèi)工作的各項(xiàng)要求。3.根據(jù)不同崗位的特點(diǎn)和需求，有針對性地設(shè)計(jì)培訓(xùn)課程，采用集中授課、案例分析、現(xiàn)場演示等多種培訓(xùn)方式，提高培訓(xùn)效果。（二）宣傳1.加強(qiáng)對公司價格收費(fèi)政策的宣傳工作，通過多種渠