倉庫erp對管理制度總則目的本制度旨在規范公司倉庫ERP系統的使用，提高倉庫管理效率，確保庫存數據的準確性和及時性，實現倉庫管理的信息化、規范化和科學化，保障公司生產經營活動的順利進行。適用范圍本制度適用于公司內所有涉及倉庫管理及使用ERP系統進行相關業務操作的部門和人員。職責分工1.倉庫管理部門負責倉庫日常業務操作，包括貨物的出入庫、庫存盤點等，并準確錄入ERP系統。定期對倉庫實物進行清查，確保賬實相符，及時反饋庫存異常情況。配合其他部門做好庫存數據的查詢、統計及分析工作。2.信息管理部門負責ERP系統的維護與管理，確保系統的穩定運行和數據安全。對倉庫管理人員進行ERP系統操作培訓，解答系統使用過程中的技術問題。根據公司業務需求，對ERP系統進行優化和升級。3.財務部門依據倉庫ERP系統提供的庫存數據進行賬務處理，確保財務賬目的準確性。定期與倉庫管理部門核對庫存數據，對庫存差異進行分析和處理。監督倉庫ERP系統的使用情況，確保符合財務管理制度的要求。4.其他相關部門在涉及庫存相關業務時，按照規定流程在ERP系統中進行操作，并及時與倉庫管理部門溝通協調。配合倉庫管理部門做好庫存管理工作，提供必要的支持和協助。倉庫ERP系統操作流程入庫管理1.采購入庫采購部門在下達采購訂單后，將訂單信息及時傳遞給倉庫管理部門。倉庫管理人員根據采購訂單，在ERP系統中創建采購入庫單，錄入供應商信息、貨物名稱、規格型號、數量、單價等詳細信息。貨物到貨時，倉庫管理人員按照采購入庫單進行驗收，核對貨物的數量、質量、規格等與訂單一致后，在系統中確認入庫，并更新庫存數量。2.生產入庫生產部門完成產品生產后，填寫生產入庫單，并提交給倉庫管理部門。倉庫管理人員在ERP系統中審核生產入庫單，確認無誤后進行入庫操作，錄入產品批次、入庫時間等信息，同時更新庫存數據。3.其他入庫對于因退貨、換貨、捐贈等原因產生的入庫業務，倉庫管理人員根據相關憑證在ERP系統中創建其他入庫單，詳細記錄入庫原因、貨物信息等，并進行入庫處理。出庫管理1.銷售出庫銷售部門接到客戶訂單后，在ERP系統中創建銷售訂單，并傳遞給倉庫管理部門。倉庫管理人員根據銷售訂單，在系統中生成銷售出庫單，核對訂單信息與庫存情況，確保有足夠的庫存可供發貨。發貨時，倉庫管理人員按照銷售出庫單進行備貨、發貨操作，并在系統中記錄發貨時間、運輸方式等信息，同時減少庫存數量。2.生產領料生產部門根據生產計劃，在ERP系統中填寫生產領料單，注明所需物料的名稱、規格型號、數量等。倉庫管理人員審核生產領料單，確認無誤后進行發料操作，在系統中記錄領料時間、領料人等信息，并更新庫存余額。3.其他出庫對于因報廢、贈送、調撥等原因產生的出庫業務，倉庫管理人員根據相關審批文件在ERP系統中創建其他出庫單，詳細說明出庫原因、貨物信息等，并進行出庫處理。庫存盤點1.定期盤點倉庫管理部門制定庫存盤點計劃，明確盤點時間、范圍、人員分工等。盤點人員在ERP系統中打印庫存盤點表，按照實際庫存情況進行盤點，并將盤點結果錄入系統。盤點結束后，系統自動生成盤點差異報告，倉庫管理人員對差異原因進行分析，查找問題并及時調整庫存數據，確保賬實相符。2.不定期盤點根據公司實際情況，如發生重大業務變動、庫存異常等情況，由倉庫管理部門發起不定期盤點。盤點流程與定期盤點相同，盤點結果及時反饋并處理，確保庫存數據的準確性。庫存查詢與統計1.庫存查詢倉庫管理人員及其他相關人員可根據權限在ERP系統中查詢庫存信息，包括庫存數量、庫存位置、貨物狀態等。系統提供多種查詢方式，如按貨物名稱、規格型號、倉庫區域等進行查詢，方便用戶快速獲取所需信息。2.庫存統計ERP系統可根據設定的條件對庫存數據進行統計分析，生成各類庫存報表，如庫存余額表、出入庫明細表、庫存周轉率報表等。倉庫管理部門定期對庫存統計報表進行分析，為庫存管理決策提供數據支持，如合理控制庫存水平、優化庫存結構等。倉庫ERP系統數據管理數據錄入要求1.倉庫管理人員應確保錄入ERP系統的數據準確、完整、及時，不得隨意修改或刪除系統數據。2.錄入數據時，應嚴格按照系統規定的格式和要求進行操作，避免因數據格式錯誤導致系統無法識別或數據處理異常。3.對于重要數據的錄入，如采購訂單、銷售訂單等，錄入人員應進行二次核對，確保數據的準確性。數據備份與恢復1.信息管理部門定期對ERP系統中的倉庫數據進行備份，備份數據存儲在安全可靠的介質上，并異地存放，以防止數據丟失。2.備份周期根據公司業務情況確定，一般為每天或每周進行一次全量備份，同時在兩次全量備份之間進行增量備份。3.在系統出現故障或數據丟失等情況時，信息管理部門應及時利用備份數據進行系統恢復操作，確保倉庫業務的正常開展。恢復操作應嚴格按照規定的流程進行，并做好記錄。數據安全與保密1.嚴格限制對ERP系統倉庫數據的訪問權限，只有經過授權的人員才能進行相關操作。2.倉庫管理人員及其他涉及系統操作的人員應妥善保管自己的賬號和密碼，不得將賬號轉借他人使用。3.禁止在連接ERP系統的計算機上使用未經授權的軟件或存儲介質，防止病毒感染和數據泄露。4.對于涉及公司機密的庫存數據，如客戶庫存信息、供應商庫存信息等，應嚴格保密，不得泄露給無關人員。倉庫ERP系統用戶培訓與考核用戶培訓1.信息管理部門負責組織倉庫ERP系統的培訓工作，根據不同崗位和人員的需求，制定詳細的培訓計劃。2.培訓內容包括系統概述、操作流程、功能模塊使用、常見問題處理等，確保倉庫管理人員能夠熟練掌握系統的各項操作技能。3.培訓方式采用集中授課、現場演示、實際操作練習等多種形式相結合，使培訓人員能夠更好地理解和掌握培訓內容。4.新入職的倉庫管理人員在上崗前必須接受ERP系統的培訓，并通過考核后方可上崗操作。對于系統升級或功能調整后，相關人員也應及時參加培訓，熟悉新的操作要求。用戶考核1.信息管理部門定期對倉庫管理人員進行ERP系統操作考核，考核內容包括系統操作的準確性、熟練程度、業務流程執行情況等。2.考核方式采用實際操作測試、理論知識問答、系統數據準確性檢查等多種方式相結合，全面評估倉庫管理人員對ERP系統的掌握程度。3.對于考核成績優秀的倉庫管理人員，給予一定的獎勵；對于考核不通過的人員，進行補考或再次培訓，直至通過考核為止。連續多次考核不通過的人員，將視情況進行崗位調整或其他處理。倉庫ERP系統使用監督與檢查監督機制1.公司成立倉庫ERP系統使用監督小組，由倉庫管理部門負責人、信息管理部門負責人、財務部門負責人等組成，負責對倉庫ERP系統的使用情況進行定期監督檢查。2.監督小組通過系統審計、實地查看、數據核對等方式，檢查倉庫管理人員是否按照規定的流程和操作要求使用ERP系統，是否存在違規操作、數據錄入不準確等問題。3.對于監督檢查中發現的問題，監督小組應及時下達整改通知，要求相關部門和人員限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。檢查內容1.系統操作規范性檢查倉庫管理人員在ERP系統中的操作是否符合規定的流程和權限，是否存在越權操作、違規操作等情況。查看系統操作記錄，檢查操作時間、操作內容、操作人員等信息是否完整、準確，是否存在操作遺漏或錯誤記錄的情況。2.數據準確性核對ERP系統中的庫存數據與實際庫存情況是否一致，檢查出入庫數據的錄入是否準確、及時，是否存在數據差異未及時處理的情況。檢查庫存報表的生成是否準確無誤，數據統計分析是否符合要求，能否為庫存管理決策提供可靠的數據支持。3.系統維護與安全檢查信息管理部門對ERP系統的維護工作是否及時、有效，系統是