中心圖書倉庫管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)中心圖書倉庫的管理，確保圖書資產(chǎn)的安全、完整，提高圖書的存儲、調(diào)配和使用效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于中心圖書倉庫的所有工作人員以及與圖書倉庫相關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保圖書信息的準(zhǔn)確記錄和庫存數(shù)量的精確統(tǒng)計(jì)。2.安全性原則：保障圖書的存儲安全，防止圖書損壞、丟失和被盜。3.高效性原則：優(yōu)化圖書的出入庫流程，提高工作效率，滿足業(yè)務(wù)需求。4.服務(wù)性原則：以服務(wù)讀者和各部門為宗旨，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供所需圖書。二、倉庫管理職責(zé)（一）倉庫主管職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)圖書倉庫的日常管理工作，制定工作計(jì)劃并組織實(shí)施。2.監(jiān)督和指導(dǎo)倉庫工作人員的工作，確保各項(xiàng)工作按照制度執(zhí)行。3.定期盤點(diǎn)圖書庫存，核對賬目，保證賬實(shí)相符。4.協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，及時(shí)處理圖書調(diào)配、借閱等相關(guān)問題。5.負(fù)責(zé)倉庫設(shè)施設(shè)備的維護(hù)和管理，確保倉庫環(huán)境符合要求。（二）倉庫管理員職責(zé)1.負(fù)責(zé)圖書的分類、上架、存儲和保管工作，確保圖書擺放整齊、有序。2.辦理圖書的出入庫手續(xù)，認(rèn)真核對圖書信息和數(shù)量，確保準(zhǔn)確無誤。3.做好圖書庫存的統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)更新庫存臺賬，為倉庫主管提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。4.協(xié)助倉庫主管進(jìn)行圖書盤點(diǎn)，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行記錄和分析。5.負(fù)責(zé)倉庫的清潔衛(wèi)生和安全防范工作，保持倉庫環(huán)境整潔、安全。（三）其他人員職責(zé)1.借閱人員應(yīng)遵守圖書借閱規(guī)定，按時(shí)歸還圖書，不得損壞、丟失圖書。2.各部門如需借閱圖書，應(yīng)提前提交借閱申請，經(jīng)批準(zhǔn)后到倉庫辦理借閱手續(xù)。3.圖書采購人員應(yīng)按照采購計(jì)劃及時(shí)采購圖書，并確保圖書質(zhì)量和數(shù)量符合要求。采購圖書到貨后，應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理員辦理入庫手續(xù)。三、圖書入庫管理（一）采購圖書入庫1.圖書采購人員收到采購的圖書后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商核對圖書的品種、數(shù)量、價(jià)格等信息，并索取相關(guān)的發(fā)票、清單等憑證。2.采購人員將圖書及相關(guān)憑證送至倉庫管理員處，倉庫管理員按照采購訂單對圖書進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括圖書的外觀、數(shù)量、版本、質(zhì)量等。3.如發(fā)現(xiàn)圖書存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)與采購人員溝通，由采購人員與供應(yīng)商協(xié)商解決。4.驗(yàn)收合格的圖書，倉庫管理員應(yīng)按照圖書的分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，并在圖書上加蓋入庫章或貼上入庫標(biāo)識。5.倉庫管理員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫圖書入庫單，詳細(xì)記錄圖書的品種、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交采購部門。（二）捐贈圖書入庫1.對于捐贈的圖書，倉庫管理員應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真的清點(diǎn)和登記。2.捐贈圖書的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與采購圖書相同，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與捐贈人溝通。3.驗(yàn)收合格的捐贈圖書，倉庫管理員按照分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，并填寫捐贈圖書入庫單，入庫單一式三聯(lián)，處理方式與采購圖書入庫單相同。（三）內(nèi)部調(diào)配圖書入庫1.各部門之間因工作需要進(jìn)行圖書調(diào)配時(shí)，調(diào)出部門應(yīng)填寫圖書調(diào)配單，注明圖書的品種、數(shù)量、調(diào)配原因等信息。2.圖書調(diào)配單經(jīng)調(diào)出部門負(fù)責(zé)人簽字后，送至倉庫管理員處。倉庫管理員根據(jù)調(diào)配單對圖書進(jìn)行核對和清點(diǎn)，無誤后辦理入庫手續(xù)，并在調(diào)配單上簽字確認(rèn)。3.倉庫管理員將入庫的調(diào)配圖書按照分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類存放，并更新庫存臺賬。四、圖書存儲管理（一）圖書分類1.按照圖書的學(xué)科、類別、用途等進(jìn)行分類，建立科學(xué)合理的圖書分類體系。2.圖書分類應(yīng)保持相對穩(wěn)定，如有調(diào)整應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，并對庫存圖書進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。（二）圖書上架1.根據(jù)圖書分類體系，將圖書按照類別、編號等順序上架存放，確保圖書擺放整齊、有序，便于查找和管理。2.在圖書架上設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明圖書的類別、范圍等信息，方便讀者查找。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫主管應(yīng)定期組織圖書盤點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理圖書、核對賬目等。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)圖書數(shù)量，檢查圖書的質(zhì)量和存放情況。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理員應(yīng)填寫盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。4.盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)倉庫主管審核后，報(bào)送財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（四）庫存安全1.加強(qiáng)倉庫的安全防范工作，設(shè)置必要的消防、防盜設(shè)施，確保倉庫安全。2.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥整潔，防止圖書受潮、發(fā)霉、蟲蛀等。3.對存放貴重、稀缺圖書的區(qū)域，應(yīng)采取特殊的安全措施，如設(shè)置保險(xiǎn)柜、監(jiān)控設(shè)備等。五、圖書出庫管理（一）借閱出庫1.讀者借閱圖書時(shí)，應(yīng)到借閱處填寫借閱申請表，注明借閱圖書的品種、數(shù)量、借閱期限等信息。2.借閱申請表經(jīng)借閱處工作人員審核后，開具借閱憑證，并通知倉庫管理員辦理出庫手續(xù)。3.倉庫管理員根據(jù)借閱憑證對圖書進(jìn)行核對和清點(diǎn)，無誤后將圖書交給借閱人，并在借閱憑證上簽字確認(rèn)。4.倉庫管理員按照借閱期限及時(shí)提醒借閱人歸還圖書，如借閱人逾期未還，應(yīng)按照規(guī)定收取逾期費(fèi)用。（二）部門領(lǐng)用出庫1.各部門因工作需要領(lǐng)用圖書時(shí)，應(yīng)填寫圖書領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用圖書的品種、數(shù)量、領(lǐng)用原因等信息。2.圖書領(lǐng)用申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，送至倉庫管理員處。倉庫管理員根據(jù)申請表對圖書進(jìn)行核對和清點(diǎn)，無誤后辦理出庫手續(xù)，并在申請表上簽字確認(rèn)。3.倉庫管理員將出庫的圖書交給領(lǐng)用部門，并按照規(guī)定進(jìn)行登記。領(lǐng)用部門應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的圖書，如有損壞或丟失，應(yīng)照價(jià)賠償。（三）圖書報(bào)廢出庫1.對于損壞嚴(yán)重、無法修復(fù)或已無使用價(jià)值的圖書，倉庫管理員應(yīng)填寫圖書報(bào)廢申請表，注明圖書的品種、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.圖書報(bào)廢申請表經(jīng)倉庫主管審核后，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，倉庫管理員按照規(guī)定辦理圖書報(bào)廢出庫手續(xù)，并對報(bào)廢圖書進(jìn)行妥善處理。3.倉庫管理員應(yīng)定期清理報(bào)廢圖書，確保倉庫環(huán)境整潔。六、圖書借閱管理（一）借閱規(guī)定1.讀者每次借閱圖書的數(shù)量和期限應(yīng)按照規(guī)定執(zhí)行，一般每人每次借閱不超過[X]本，借閱期限為[X]天。2.讀者應(yīng)妥善保管借閱的圖書，不得損壞、丟失、涂寫、轉(zhuǎn)借他人。如發(fā)現(xiàn)圖書有損壞情況，應(yīng)及時(shí)到借閱處辦理賠償手續(xù)。3.借閱期限屆滿，讀者應(yīng)按時(shí)歸還圖書。如需續(xù)借，應(yīng)在借閱期限屆滿前[X]天到借閱處辦理續(xù)借手續(xù)，續(xù)借期限不得超過原借閱期限。（二）借閱流程1.讀者到借閱處查詢所需圖書的庫存情況，如有庫存，填寫借閱申請表。2.借閱申請表交借閱處工作人員審核，審核通過后開具借閱憑證。3.讀者持借閱憑證到倉庫管理員處辦理圖書出庫手續(xù)，倉庫管理員將圖書交給讀者。4.讀者歸還圖書時(shí)，到借閱處辦理歸還手續(xù)，借閱處工作人員檢查圖書是否完好，如有問題按照規(guī)定處理。5.借閱處工作人員在借閱憑證上簽字確認(rèn)圖書已歸還，并將借閱憑證交倉庫管理員更新庫存臺賬。（三）逾期處理1.讀者逾期未歸還圖書，借閱處應(yīng)及時(shí)通知讀者歸還圖書，并按照規(guī)定收取逾期費(fèi)用。逾期費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為每逾期一天收取[X]元。2.如讀者逾期超過[X]天仍未歸還圖書，借閱處應(yīng)暫停其借閱權(quán)限，并要求讀者盡快歸還圖書。如讀者在規(guī)定時(shí)間內(nèi)仍未歸還圖書，將按照圖書原價(jià)的[X]%收取賠償金。七、圖書賠償管理（一）賠償范圍1.因讀者損壞、丟失圖書而需要進(jìn)行賠償?shù)那闆r。2.因部門領(lǐng)用圖書后損壞、丟失而需要進(jìn)行賠償?shù)那闆r。（二）賠償標(biāo)準(zhǔn)1.對于一般圖書，按照圖書原價(jià)的[X]%進(jìn)行賠償。2.對于貴重、稀缺圖書，按照圖書原價(jià)的[X]%進(jìn)行賠償。3.對于已絕版或難以購買的圖書，可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定賠償金額。（三）賠償流程1.當(dāng)發(fā)現(xiàn)圖書有損壞或丟失情況時(shí)，倉庫管理員或借閱處工作人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)責(zé)任人。2.責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)辦理賠償手續(xù)，填寫圖書賠償申請表，注明圖書的品種、數(shù)量、賠償原因等信息。3.圖書賠償申請表經(jīng)審核后，責(zé)任人按照賠償標(biāo)準(zhǔn)繳納賠償金。賠償金交財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理。4.財(cái)務(wù)部門開具賠償收據(jù)給責(zé)任人，并將賠償情況記錄在案。八、圖書盤點(diǎn)差異處理（一）差異原因分析1.在圖書盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，倉庫主管應(yīng)組織相關(guān)人員對差異原因進(jìn)行分析。差異原因可能包括圖書出入庫記錄錯(cuò)誤、圖書損壞丟失未及時(shí)處理、盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的失誤等。2.對于因記錄錯(cuò)誤導(dǎo)致的差異，應(yīng)及時(shí)核對相關(guān)的出入庫憑證，進(jìn)行更正。3.對于因圖書損壞丟失未及時(shí)處理導(dǎo)致的差異，應(yīng)查明責(zé)任人和原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。（二）差異調(diào)整1.根據(jù)差異原因分析的結(jié)果，倉庫管理員對庫存臺賬進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，確保賬實(shí)相符。2.調(diào)整后的庫存臺賬應(yīng)經(jīng)倉庫主管審核確認(rèn)，并報(bào)送財(cái)務(wù)部門備案。（三）責(zé)任追究1.對于因工作失誤導(dǎo)致圖書盤點(diǎn)差異的相關(guān)責(zé)任人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的批評教育或經(jīng)濟(jì)處罰。2.對于故意造成圖書盤點(diǎn)差異的行為，應(yīng)嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。九、倉庫設(shè)施設(shè)備管理（一）設(shè)施設(shè)備配置1.根據(jù)圖書倉庫的實(shí)際需求，合理配置必要的設(shè)施設(shè)備，如書架、貨柜、搬運(yùn)工具、消防設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備等。2.設(shè)施設(shè)備的配置應(yīng)符合安全、實(shí)用、高效的原則，確保能夠滿足圖書存儲、管理和調(diào)配的需要。（二）設(shè)施設(shè)備維護(hù)1.倉庫主管應(yīng)定期組織對設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)行。2.對于發(fā)現(xiàn)的設(shè)施設(shè)備故障或損壞情況，應(yīng)及