it項目開發管理制度一、總則（一）目的為規范公司IT項目開發流程，提高項目開發效率，確保項目質量，保障項目順利交付，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有IT項目的開發管理，包括但不限于軟件開發、系統集成、信息技術服務等項目。（三）基本原則1.目標導向原則：項目開發應緊密圍繞項目目標展開，確保項目成果滿足業務需求。2.流程規范原則：遵循科學合理的項目開發流程，明確各階段的任務、職責和交付物。3.團隊協作原則：強調團隊成員之間的溝通、協作與配合，共同推進項目進展。4.質量第一原則：將質量控制貫穿于項目開發全過程，確保項目交付成果的高質量。5.風險管理原則：識別、評估和應對項目開發過程中的風險，降低風險對項目的影響。二、項目立項管理（一）項目發起1.業務部門根據業務需求或公司戰略規劃，提出IT項目開發需求，并填寫《IT項目立項申請表》。2.申請表應包括項目名稱、項目背景、項目目標、項目范圍、項目預算、項目進度計劃等內容。（二）需求評審1.由公司IT部門組織相關業務部門、技術專家等對項目需求進行評審。2.評審內容包括需求的合理性、完整性、可行性等，確保需求清晰明確，無歧義。3.根據評審意見，對需求進行修改完善，形成《IT項目需求規格說明書》。（三）立項審批1.《IT項目立項申請表》和《IT項目需求規格說明書》經業務部門負責人、IT部門負責人、公司主管領導審批通過后，項目正式立項。2.立項審批通過后，由IT部門負責組建項目團隊，明確項目團隊成員的職責分工。三、項目計劃管理（一）項目計劃制定1.項目團隊根據項目需求和立項審批意見，制定項目開發計劃，包括項目進度計劃、項目質量計劃、項目風險管理計劃等。2.項目進度計劃應明確項目各階段的開始時間、結束時間和里程碑，確保項目按計劃有序推進。3.項目質量計劃應明確項目質量目標、質量控制措施和質量驗收標準，確保項目質量符合要求。4.項目風險管理計劃應識別項目可能面臨的風險，評估風險發生的可能性和影響程度，制定相應的風險應對措施。（二）項目計劃評審1.項目計劃制定完成后，由項目團隊組織相關部門和人員進行評審。2.評審內容包括項目計劃的合理性、可行性、完整性等，確保項目計劃能夠指導項目開發工作。3.根據評審意見，對項目計劃進行修改完善，形成《IT項目開發計劃》。（三）項目計劃執行與監控1.項目團隊按照《IT項目開發計劃》組織項目開發工作，確保項目按計劃執行。2.項目經理定期對項目進度、質量、風險等進行監控，及時發現問題并采取措施解決。3.如項目計劃需要調整，應按照規定的流程進行審批，并及時更新項目計劃。四、項目需求管理（一）需求變更控制1.在項目開發過程中，如因業務需求變化等原因需要對項目需求進行變更，應填寫《IT項目需求變更申請表》。2.申請表應包括變更原因、變更內容、變更對項目進度、質量、成本等方面的影響分析等內容。3.需求變更申請經業務部門負責人、IT部門負責人、公司主管領導審批通過后，項目團隊方可進行需求變更。4.需求變更實施后，應及時更新《IT項目需求規格說明書》和相關文檔。（二）需求跟蹤管理1.項目團隊應建立需求跟蹤矩陣，對項目需求的實現情況進行跟蹤管理。2.需求跟蹤矩陣應明確需求的來源、需求的描述、需求的實現情況、測試用例的覆蓋情況等內容。3.通過需求跟蹤管理，確保項目需求得到有效實現，避免需求遺漏或重復開發。五、項目開發過程管理（一）開發規范1.項目團隊應遵循公司制定的軟件開發規范、代碼編寫規范等進行項目開發工作。2.軟件開發規范應包括項目架構設計、數據庫設計、模塊劃分、接口設計等方面的規范要求。3.代碼編寫規范應包括代碼格式、代碼注釋、代碼復用等方面的規范要求。（二）代碼管理1.項目團隊應使用公司指定的代碼管理工具進行代碼的版本控制和管理。2.代碼管理工具應支持多人協作開發，確保代碼的安全性和可維護性。3.項目團隊應定期對代碼進行備份，防止代碼丟失或損壞。（三）測試管理1.項目團隊應制定測試計劃，明確測試目標、測試范圍、測試方法、測試用例等內容。2.測試計劃應在項目開發計劃中明確體現，并按照計劃組織實施測試工作。3.測試工作應包括單元測試、集成測試、系統測試、驗收測試等環節，確保項目質量符合要求。4.測試過程中發現的問題應及時記錄，并反饋給開發人員進行修復。修復后應進行回歸測試，確保問題得到徹底解決。（四）文檔管理1.項目團隊應按照項目開發流程和文檔模板要求，及時編寫項目文檔，包括項目需求規格說明書、項目開發計劃、項目測試計劃、項目用戶手冊、項目維護手冊等。2.項目文檔應確保內容完整、準確、清晰，能夠為項目的開發、測試、維護等提供有效支持。3.項目文檔應按照公司文檔管理規定進行分類、存儲和保管，便于查閱和使用。六、項目質量管理（一）質量目標設定1.項目團隊應根據項目需求和公司質量方針，設定項目質量目標。2.項目質量目標應明確、可衡量、可實現，并與項目進度、成本等目標相協調。（二）質量控制措施1.項目團隊應制定質量控制措施，確保項目開發過程符合質量管理要求。2.質量控制措施應包括質量計劃、質量評審、質量檢驗、質量改進等方面的內容。3.項目團隊應定期對項目質量進行檢查和評估，及時發現質量問題并采取措施解決。（三）質量驗收1.項目開發完成后，由項目團隊組織相關部門和人員進行項目質量驗收。2.質量驗收應按照項目質量驗收標準進行，確保項目質量符合要求。3.質量驗收合格后，項目方可交付使用。如質量驗收不合格，項目團隊應按照要求進行整改，直至質量驗收合格。七、項目風險管理（一）風險識別與評估1.項目團隊應在項目開發過程中，持續識別項目可能面臨的風險，包括技術風險、市場風險、管理風險、人員風險等。2.對識別出的風險進行評估，分析風險發生的可能性和影響程度，并將風險進行分類和排序。（二）風險應對措施1.根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施，包括風險規避、風險減輕、風險轉移、風險接受等。2.風險應對措施應明確責任人和時間節點，確保風險得到有效控制。（三）風險監控與預警1.項目經理定期對項目風險進行監控，及時掌握風險的變化情況。2.如發現風險發生的可能性或影響程度增加，應及時發出風險預警，并采取相應的措施進行處理。八、項目溝通管理（一）溝通計劃制定1.項目團隊應制定項目溝通計劃，明確項目溝通的目標、方式、頻率、參與人員等內容。2.項目溝通計劃應根據項目需求和團隊成員的特點進行制定，確保溝通渠道暢通，信息傳遞及時、準確。（二）溝通方式與頻率1.項目溝通方式包括會議溝通、郵件溝通、即時通訊工具溝通等。2.項目團隊應根據項目實際情況，合理選擇溝通方式，并確定溝通頻率。3.定期召開項目周會、月會等會議，匯報項目進展情況，協調解決項目問題。（三）溝通效果評估1.定期對項目溝通效果進行評估，了解項目團隊成員對溝通方式和頻率的滿意度。2.根據評估結果，及時調整溝通計劃，提高溝通效果。九、項目成本管理（一）成本預算編制1.項目團隊應根據項目需求和項目開發計劃，編制項目成本預算，包括人員成本、設備成本、軟件成本、差旅費等。2.項目成本預算應合理、準確，確保項目成本得到有效控制。（二）成本控制措施1.項目團隊應制定成本控制措施，確保項目成本不超過預算。2.成本控制措施應包括成本核算、成本分析、成本監控等方面的內容。3.項目團隊應定期對項目成本進行核算和分析，及時發現成本偏差并采取措施進行調整。（三）成本結算1.項目開發完成后，由項目團隊負責編制項目成本結算報告，對項目成本進行結算。2.項目成本結算報告應包括項目成本預算執行情況、成本偏差分析、成本節約情況等內容。3.項目成本結算報告經公司財務部門審核后，作為項目成本核算的依據。十、項目驗收管理（一）驗收申請1.項目開發完成后，項目團隊認為項目已達到驗收條件，應向公司提交《IT項目驗收申請表》。2.申請表應包括項目名稱、項目開發內容、項目完成情況、項目質量情況、項目成本情況等內容。（二）驗收準備1.公司成立項目驗收小組，負責對項目進行驗收。2.項目團隊應向驗收小組提交項目驗收文檔，包括項目需求規格說明書、項目開發計劃、項目測試計劃、項目用戶手冊、項目維護手冊等。3.驗收小組對項目驗收文檔進行審查，對項目進行現場檢查和測試。（三）驗收評審1.驗收小組根據項目驗收文檔和現場檢查、測試情況，對項目進行驗收評審。2.驗收評審內容包括項目目標達成情況、項目質量情況、項目文檔完整性、項目成本控制情況等。3.驗收評審通過后，驗收小組出具《IT項目驗收報告》。十一、項目售后服務管理（一）售后服務內容1.項目交付使用后，項目團隊應提供一定期限的售后服務，包括系統維護、故障排除、技術支持等。2.售后服務應確保系統的穩定運行，及時解決用戶遇到的問題。（二）售后服務流程1.用戶提出售后服務需求后，應填寫《IT項目售后服務申請表》。2.項目團隊接到售后服務申請后，應及時響應，對問題進行分析和處理。3.如問題能夠在規定時間內解決，應及時向用戶反