低值機械設備管理制度總則目的為加強公司低值機械設備的管理，確保低值機械設備的合理配置、安全使用、正常維護及有效處置，提高其使用效率，降低公司運營成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內所有低值機械設備的管理，包括但不限于辦公設備、小型生產工具、檢測儀器等價值相對較低的機械設備。管理原則1.統一管理原則：公司對低值機械設備實行統一規劃、統一采購、統一調配、統一核算的管理方式。2.合理配置原則：根據公司各部門的工作需求和實際情況，合理配置低值機械設備，避免資源浪費。3.管用結合原則：使用部門負責低值機械設備的日常使用和維護，確保其正常運行；管理部門負責監督和指導使用部門的管理工作。4.效益優先原則：通過加強管理，提高低值機械設備的使用效率，降低維修成本，實現公司效益最大化。管理職責管理部門職責1.人力資源部負責制定和完善低值機械設備管理制度，并監督執行。參與低值機械設備的采購、驗收、調配、報廢等環節的審核工作。負責建立低值機械設備臺賬，定期進行清查盤點，確保賬實相符。負責對低值機械設備的使用情況進行監督檢查，對違規行為進行處理。2.財務部負責低值機械設備采購資金的預算安排和核算管理。參與低值機械設備的采購、驗收、報廢等環節的審核工作，確保財務手續合規。負責對低值機械設備的折舊、攤銷等進行財務處理。3.使用部門職責負責本部門低值機械設備的需求申報、領用、保管、日常維護和使用安全管理。定期對本部門的低值機械設備進行清查盤點，及時上報設備的增減變動情況。配合管理部門做好低值機械設備的調配、報廢等工作。對本部門員工進行低值機械設備使用培訓，提高員工的操作技能和安全意識。采購與驗收采購計劃1.使用部門根據工作需要，提前填寫《低值機械設備采購申請表》，詳細注明設備名稱、規格型號、數量、用途、預計采購時間等信息，經部門負責人審核后報人力資源部。2.人力資源部匯總各部門的采購申請，結合公司實際情況和預算安排，制定年度低值機械設備采購計劃，并報公司領導審批。3.年度采購計劃批準后，人力資源部根據實際需求情況，分批次下達采購任務。采購實施1.人力資源部按照批準的采購計劃，選擇合格的供應商進行采購。采購方式可采用招標、詢價、競爭性談判等，確保采購過程公開、公平、公正。2.采購人員與供應商簽訂采購合同，明確設備的規格型號、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款。3.在采購過程中，采購人員要及時跟蹤采購進度，確保設備按時、按質、按量到貨。驗收1.設備到貨后，采購人員通知使用部門、人力資源部和財務部共同進行驗收。2.驗收人員按照采購合同和相關標準，對設備的數量、規格型號、外觀質量、技術性能等進行檢查。3.對于驗收合格的設備，驗收人員填寫《低值機械設備驗收單》，各方簽字確認后辦理入庫手續；對于驗收不合格的設備，采購人員負責與供應商協商退換貨事宜。領用與發放領用申請使用部門根據工作需要，填寫《低值機械設備領用申請表》，注明設備名稱、規格型號、數量、用途等信息，經部門負責人審核后報人力資源部。發放審批人力資源部對領用申請進行審核，根據庫存情況和實際需求進行審批。對于符合領用條件的申請，批準后通知倉庫辦理發放手續。領用發放1.倉庫管理人員根據批準的領用申請，發放低值機械設備，并填寫《低值機械設備發放登記表》，領用人簽字確認。2.對于價值較高或使用期限較長的低值機械設備，可實行交舊領新制度，領用人需交回舊設備后方可領取新設備。使用與維護使用管理1.使用部門應指定專人負責低值機械設備的日常使用管理，確保設備的正常運行。2.使用人員應嚴格按照設備操作規程進行操作，不得擅自更改設備的性能和參數。3.使用人員在使用過程中發現設備故障或異常情況，應及時報告部門負責人，并停止使用，等待維修人員進行處理。4.嚴禁使用人員將低值機械設備轉借他人或用于非工作用途。維護保養1.使用部門應建立低值機械設備維護保養制度，定期對設備進行維護保養，確保設備性能良好。2.維護保養工作可分為日常維護、一級保養和二級保養。日常維護由使用人員負責，每天對設備進行清潔、潤滑、緊固等工作；一級保養一般每月進行一次，由使用部門的維修人員負責，對設備進行局部解體檢查和清洗，調整設備各部位的配合間隙，緊固設備的各個部位；二級保養一般每季度或半年進行一次，由公司專業維修人員負責，對設備進行全面解體檢查和清洗，修復或更換磨損的零部件，檢查和調整設備的精度、性能，確保設備的正常運行。3.維護保養工作應做好記錄，填寫《低值機械設備維護保養記錄》，記錄設備維護保養的時間、內容、維修人員等信息。調配與借用調配1.因工作需要，公司內部各部門之間可進行低值機械設備的調配。2.調出部門填寫《低值機械設備調配申請表》，注明設備名稱、規格型號、數量、調出原因等信息，經部門負責人審核后報人力資源部。3.人力資源部根據實際情況進行審批，批準后通知調出部門和調入部門辦理設備交接手續。4.調出部門負責將設備清理干凈，確保設備完好無損，并填寫《低值機械設備交接清單》，雙方簽字確認。借用1.公司內部員工因工作需要借用低值機械設備，需填寫《低值機械設備借用申請表》，注明設備名稱、規格型號、借用時間、借用原因等信息，經部門負責人審核后報人力資源部。2.人力資源部對借用申請進行審批，批準后通知倉庫辦理借用手續。3.借用人應在規定的借用時間內歸還設備，如有特殊情況需要延長借用時間，應提前向人力資源部申請。4.借用人在借用期間應妥善保管設備，如因保管不善造成設備損壞或丟失，應照價賠償。清查盤點清查盤點計劃人力資源部每年制定低值機械設備清查盤點計劃，明確清查盤點的范圍、時間、方法和人員分工等。清查盤點實施1.清查盤點人員按照清查盤點計劃，對公司內的低值機械設備進行全面清查盤點。2.清查盤點過程中，要認真核對設備的數量、規格型號、存放地點等信息，確保賬實相符。3.對于清查盤點中發現的盤盈、盤虧、毀損等情況，要查明原因，填寫《低值機械設備清查盤點報告表》，并提出處理意見。清查盤點結果處理1.人力資源部根據清查盤點報告表，對盤盈、盤虧、毀損等情況進行審核，報公司領導審批。2.對于盤盈的設備，經批準后登記入賬；對于盤虧或毀損的設備，要查明原因，屬于責任人原因造成的，由責任人照價賠償；屬于自然災害等不可抗力原因造成的，經批準后進行核銷。3.人力資源部根據審批結果，調整低值機械設備臺賬，確保賬實相符。報廢與處置報廢條件1.已超過規定使用年限，且技術性能落后，無法滿足工作需要的。2.因意外事故或自然災害造成設備嚴重損壞，無法修復的。3.設備雖未達到規定使用年限，但因技術進步等原因，已被新型設備替代，且無使用價值的。4.其他符合報廢條件的情況。報廢申請使用部門發現低值機械設備符合報廢條件時，填寫《低值機械設備報廢申請表》，注明設備名稱、規格型號、購置時間、報廢原因等信息，經部門負責人審核后報人力資源部。報廢鑒定1.人力資源部組織相關部門和專業人員對報廢申請進行鑒定，確認設備是否符合報廢條件。2.對于價值較高或技術復雜的設備，可委托專業機構進行鑒定。報廢審批經鑒定符合報廢條件的設備，人力資源部填寫《低值機械設備報廢審批表》，報公司領導審批。報廢處置1.批準報廢的設備，由人力資源部負責組織處置。處置方式可采用出售、捐贈、報廢拆解等，確保資產得到合理利用。2.出售報廢設備時，應按照公司相關規定進行公開競價，確保處置價格合理。3.報廢設備處置后，人力資源部及時進行賬務處理，核銷固定資產臺賬。監督與檢查監督檢查內容1.低值機械設備管理制度的執行情況。2.采購、驗收、領用、發放、使用、維護、調配、借用、清查盤點、報廢處置等環節的工作質量。3.設備的使用效率和完好率。4.員工對低值機械設備管理知識的掌握情況。監督檢查方式1.定期檢查：人力資源部定期對各部門的低值機械設備管理工作進行檢查，發現問題及時督促整改。2.不定期抽查：人力資源部不定期對各部門的低值機械設備管理情況進行抽查，確保管理工作的規范執行。3.專項檢查：針對低值機械設備管理中的重點問題或薄弱環節，開展